Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (CDaR Bratislava - Učiteľská)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12440072 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 18, Bratislava |
50060872 | preddavok plyn za 4/24 | 1387,00 vrátane DPH |
18550/2023-M_ODP č.z. 51524/2023 | 2.4.2024 | 04.04.2024 | 25.4.2024 | |
| 12440046 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 18, Bratislava |
50060872 | preddavok plyn 3/2024 | 1387,00 vrátane DPH |
18550/2023-M_ODP č.z. 51524/2023 | 4.3.2024 | 06.03.2024 | 12.3.2024 | |
| 12440018 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 18, Bratislava |
50060872 | preddavok plyn 2/24 | 1387,00 vrátane DPH |
18550/2023-M_ODP č.z. 51524/2023 | 1.2.2024 | 05.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 12440075 | Pullmannová Magdaléna Veľkomoravská 2329/46,Malacky |
37444301 | mzdová a pers. ag. za 3/24 | 1200,00 bez DPH |
zmluva o dielo 21/23 | 5.4.2024 | 08.04.2024 | 25.4.2024 | |
| 12440060 | Pullmannová Magdaléna Veľkomoravská 2329/46,Malacky |
37444301 | mzdy a personal. za 2/24 | 1200,00 bez DPH |
zmluva o dielo 21/2023 | 11.3.2024 | 14.03.2024 | 21.3.2024 | |
| 12440031 | Pullmannová Magdaléna Veľkomoravská 2329/46,Malacky |
37444301 | pers.+mzdov. ag. za 1/24 | 1200,00 bez DPH |
zmluva o dielo 21/23 | 7.2.2024 | 09.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 12440063 | ESB, spol. s r.o. Astrová 10, 821 01 Bratislava |
36578916 | licencie 1.2.24-31.1.25 | 1036,80 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb 2-2024 | 18.3.2024 | 20.03.2024 | 21.3.2024 | |
| 12440013 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 18, Bratislava |
50060872 | vyúčtovanie plynu 1.5.-31.12.23 | 943,84 vrátane DPH |
18550/2023-M_ODP č.z. 51524/2023 | 11.1.2024 | 15.01.2024 | 2.2.2024 | |
| 12440065 | ŠJ ZŠ Biskupická 21 Biskupická 21, Bratislava |
31748201 | obedy za 2/24 | 872,80 bez DPH |
18.3.2024 | 20.03.2024 | 21.3.2024 | ||
| 12440043 | ŠJ ZŠ Biskupická 21 Biskupická 21, Bratislava |
31748201 | obedy deti za 1/24 | 775,80 bez DPH |
27.2.2024 | 28.02.2024 | 28.2.2024 | ||
| 12440024 | ŠJ ZŠ Biskupická 21 Biskupická 21, Bratislava |
31748201 | obedy deti 12/2024 | 647,40 bez DPH |
1.2.2024 | 05.02.2024 | 14.2.2024 | ||
| 12440009 | Peter Dimitrov Vidlicová 15, Bratislava |
11650613 | revízie VTZ | 628,80 vrátane DPH |
124/2023 | 3.1.2024 | 09.01.2024 | 2.2.2024 | |
| 12440023 | Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, Bratislava |
poplatok za zber odpadu 1 kvartál 2024 | 566,24 bez DPH |
rozhodnutie 4/24001196-36/157858 | 1.2.2024 | 05.02.2024 | 14.2.2024 | ||
| 12440054 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18, Bratislava |
35849436 | sedačka, prac. stôl, kanc. stolička, taburetka | 559,88 vrátane DPH |
16/2024 | 5.3.2024 | 05.03.2024 | 12.3.2024 | |
| 12440078 | BC TECH Slovakia s.r.o. Učiteľská 27, Bratislava |
36356671 | servis IT za 3/24 | 540,00 vrátane DPH |
zmluva o zabezpečení servisnej starostlivosti 1-24 | 8.4.2024 | 15.04.2024 | 25.4.2024 | |
| 12440052 | BC TECH Slovakia s.r.o. Učiteľská 27, Bratislava |
36356671 | servis IT 2/24 | 540,00 vrátane DPH |
zmluva o zamezpečeníservisnej starostlivosti 1-24 | 4.3.2024 | 06.03.2024 | 12.3.2024 | |
| 12440035 | ESB, spol. s r.o. Astrová 10, 821 01 Bratislava |
36578916 | IT podpora za 1/24 + licencie | 522,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 1/2023 | 12.2.2024 | 14.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 12440011 | CEVASERVIS 310, s.r.o. Cementárska 15, Stupava |
34138579 | dodávka, montáž žalúzií | 462,00 vrátane DPH |
115/2023 | 9.1.2024 | 11.01.2024 | 2.2.2024 | |
| 12440053 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | vodné, stočné 21.1.-20.2.2024 | 430,15 vrátane DPH |
PZ00034547_006 | 4.3.2024 | 06.03.2024 | 12.3.2024 | |
| 12440017 | 1221 s.r.o. Holubia 1403/11, Dunajská Lužná |
31330649 | automatická pračka Philco | 409,00 vrátane DPH |
3/2024 | 25.1.2024 | 29.01.2024 | 2.2.2024 | |
| 12440016 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | vodné, stočné 21.12.23-20.1.24 | 388,71 vrátane DPH |
PZ00034547_006 | 19.1.2024 | 29.01.2024 | 2.2.2024 | |
| 12440050 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | preddavok elektrina za 3/24 | 376,00 vrátane DPH |
31746659/1/24 | 4.3.2024 | 06.03.2024 | 12.3.2024 | |
| 12440008 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | preddavková pl. za 1/24 | 376,00 vrátane DPH |
31746659/1/24 | 3.1.2024 | 09.01.2024 | 2.2.2024 | |
| 12440067 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | vodné, stočné 21.2-20.3.24 | 374,28 vrátane DPH |
PZ00034547_006 | 2.4.2024 | 04.04.2024 | 25.4.2024 | |
| 12440071 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | preddavok za 4/24 | 368,00 vrátane DPH |
31746659/1/24 | 2.4.2024 | 04.04.2024 | 25.4.2024 | |
| 12440022 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | preddavok el. za 2/24 | 361,00 vrátane DPH |
31746659/1/24 | 1.2.2024 | 05.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 12440033 | INTO Slovakia s.r.o. Javorová 22, Trnava |
36276316 | tonery brother 4 ks | 359,60 vrátane DPH |
6/2024 | 7.2.2024 | 09.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 12440014 | ARKA, a.s. Turbínová 1, Bratislava |
36523496 | kuch. utierky, toal. pap. | 357,77 vrátane DPH |
1/2024 | 19.1.2024 | 24.01.2024 | 2.2.2024 | |
| 12440061 | Emil Ečery Krajinská 86, 821 06 Bratislava |
34717013 | oprava ihriska | 350,00 bez DPH |
14/2024 | 12.3.2024 | 14.03.2024 | 21.3.2024 | |
| 12440064 | INTO Slovakia s.r.o. Javorová 22, Trnava |
36276316 | tonery + kanc. papier | 315,80 vrátane DPH |
18/2024 | 18.3.2024 | 20.03.2024 | 21.3.2024 | |
| 12440056 | Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | pevné sl. op. za 2/24 | 251,72 vrátane DPH |
9932522913,9932522871,9929176382,9911932709, 9929176325,9920684529,9929176324, 9926043425,9911932712,2029983273, 9924579974, | 11.3.2024 | 14.03.2024 | 12.3.2024 | |
| 12440077 | Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | pevné sl. operátora za 3/24 | 250,58 vrátane DPH |
9932522913,9932522871,9929176382,9911932709, 9929176325,9920684529,9929176324, 9926043425,9911932712,2029983273, 9924579974, | 5.4.2024 | 15.04.2024 | 25.4.2024 | |
| 12440028 | Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | pevné sl. op. za 1/24 | 248,56 vrátane DPH |
9932522913,9932522871,9929176382,9911932709, 9929176325,9920684529,9929176324, 9926043425,9911932712,2029983273, 9924579974, | 6.2.2024 | 09.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 3/2024 | Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | pevné sl. op. 12/23 | 248,77 vrátane DPH |
9932522913,9932522871,9929176382,9911932709, 9929176325,9920684529,9929176324, 9926043425,9911932712,2029983273, 9924579974, | 2.1.2024 | 11.01.2024 | 2.2.2024 | |
| 12440076 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobilné služby operátora za 3/24 | 228,06 vrátane DPH |
A3667396, A10764035,A8474250,A11831286,A14971329 | 5.4.2024 | 15.04.2024 | 25.4.2024 | |
| 12440080 | L.Š.Stav, s.r.o. Madáchová /, Bratislava |
43821596 | dodanie kameniva | 220,00 bez DPH |
21/2024 | 15.4.2024 | 18.04.2024 | 25.4.2024 | |
| 12440057 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobilné služby op. za 2/23 | 216,95 vrátane DPH |
A3667396, | 11.3.2024 | 14.03.2024 | 21.3.2024 | |
| 12440066 | GLOBAL GASTRO s.r.o. Hrachová 16/12B |
46317287 | obedy ŠJ 2/24 | 201,20 vrátane DPH |
22.3.2024 | 26.03.2024 | 5.4.2024 | ||
| 12440062 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58, Bratislava |
30792029 | skupinové supervízie 11.3.2024 - 4 hod. | 200,00 bez DPH |
mandátna zmluva 3-2024 | 12.3.2024 | 14.03.2024 | 21.3.2024 | |
| 12440037 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58, Bratislava |
30792029 | skupinové supervízie 12.2.2024 - 4 hod | 200,00 bez DPH |
8/2024 | 12.2.2024 | 14.02.2024 | 14.2.2024 |