Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540079 | Lindstrom s.r.o. Orešianská ul.3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu prenaj.roh.3/15 | 34,80 [$€-1] bez DPH |
85115 | 31.03.2015 | 09.04.2015 | 12.5.2015 | |
115400078 | DC Bratislava Slovinská Bratislava |
31750338 | Fak za stravu 2/2015 | 50,40 [$€-1] bez DPH |
18 | 24.03.2015 | 27.03.2015 | 9.4.2015 | |
115400077 | OU Veľký Biel Veľký Biel |
00305146 | Fak za daň z nehnutelnosti | 57,44 [$€-1] bez DPH |
700451501 | 19.03.2015 | 25.03.2015 | 9.4.2015 | |
115400075 | Ladislav Kalman Sokolská Senec |
17603374 | Fak za revizie komína 2015 | 105,00 [$€-1] bez DPH |
150021 | 17.03.2015 | 23.03.2015 | 9.4.2015 | |
115400074 | DSS Rosa ´Dubrsvská 1 Bratislava |
00603279 | Fak za pobyt v DSS 2/15 | 202,62 [$€-1] bez DPH |
532 | 16.03.2015 | 19.03.2015 | 9.4.2015 | |
115400073 | Zoner s.r.o. Kop4ianska 94 Bratislava |
35770929 | Fak.Vám ved.DNS obn, domeny | 23,50 [$€-1] bez DPH |
71501600 | 16.03.2015 | 18.03.2015 | 9.4.2015 | |
115400072 | ZŠ Bernolákovo Komenského 3 Bernolákovo |
36071099 | Faktúra za starvu2/2015 | 146,17 [$€-1] bez DPH |
2015006 | 172014 | 12.03.2015 | 18.03.2015 | 9.4.2015 |
115400071 | ZŠ Veľký Biel Verľký Biel |
00305146 | Faktúra za stravu 3/2015 | 101,92 [$€-1] bez DPH |
182015 | 11.03.2015 | 16.03.2015 | 9.4.2015 | |
115400070 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Fak za mobily 6.3-5.4.15 | 98,65 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.03.2015 | 16.03.2015 | 9.4.2015 | |
115400069 | BVS s.r.o. Prešovská48 Bratislava 29 |
35850370 | Fak za vodu 16.1.-12.2.15 DeD | 296,45 [$€-1] bez DPH |
115110907 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 9.4.2015 | |
115400068 | Magna EA.S.R.O. Nitrianská 7555/8 |
35743565 | Fak za elek. 3/15 V Biel MD | 82,08 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 9.4.2015 | |
115400067 | Magna EA.S.R.O. Nitrianská 7555/8 |
35743565 | Fak za elektrinu 3/2015VBiel | 47,62 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 9.4.2015 | |
115400066 | Magna EA.S.R.O. Nitrianská 7555/8 |
35743565 | Fak za elektrinu 3/2015 DeD | 660,47 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 9.4.2015 | |
115400065 | Slovak telekom Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Fak. Za službu a IT 2/2015 | 60,30 [$€-1] bez DPH |
1771459154 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 9.4.2015 | |
115400064 | Slovak telekom Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Fak za službu telekom 2/2015 | 36,58 [$€-1] bez DPH |
6771459173 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 9.4.2015 | |
115400062 | Lindstrom s.r.o Orešianská ul. Trnava |
35742364 | Faktúra za službu 26.1-22.2. | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1511025 | 05.03.2015 | 13.03.2015 | 9.4.2015 | |
115400061 | SPP,a.s. Mlynské Nivy44/a Bratislava |
35815256 | Faktúra zl. Plyn DeD Nádej 3/15 | 2787,00 [$€-1] bez DPH |
6300143673 | 02.03.2015 | 13.03.2015 | 9.4.2015 | |
115400060 | SPP,a.s. Mlynské Nivy44/a Bratislava |
35815256 | Faktúra zl. Plyn domy V. Biel 3/15 380,00€ | bez DPH |
6300143673 | 02.03.2015 | 13.03.2015 | 9.4.2015 | |
115400059 | Amnet s.r.o. Zálesie Siladická 28 Zálesie |
44221061 | Faktúra za tonery | 100,01 [$€-1] bez DPH |
50150025 | 02.03.2015 | 05.03.2015 | 9.4.2015 | |
115400058 | Amnet s.r.o. Zálesie Siladická 28 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu2/2015 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
50150220 | 02.03.2015 | 05.03.2015 | 9.4.2015 | |
115400057 | LVS Košice Barca Tešedíkova 3, Košice Barca |
17150922 | Faktúra za stravu 1/2015 | 68,42 [$€-1] bez DPH |
1115 | 02.03.2015 | 05.03.2015 | 9.4.2015 | |
115400056 | LVS Košice Barca Tešedíkova 3, Košice Barca |
17150922 | Faktúra za stravu 2/2015 | 108,80 [$€-1] bez DPH |
1215 | 02.03.2015 | 05.03.2015 | 9.4.2015 | |
115400055 | BVS s.r.o. Prešovská48 Bratislava 29 |
35850370 | Faktúra za vodu 19.1.-18.2.15 | 12,35 [$€-1] bez DPH |
1400068335 | 26.02.2015 | 05.03.2015 | 9.4.2015 | |
115400054 | BVS s.r.o. Prešovská48 Bratislava 29 |
35850370 | Faktúra za vodu 19.1.-18.2.15 | 13,48 [$€-1] bez DPH |
1400068300 | 26.02.2015 | 05.03.2015 | 9.4.2015 | |
115400038 | Le chéque dejeuner s.r.o. Tomašíková 23/D Bratislava |
31396674 | Fak.za stravné kupóny | 9542,02 [$€-1] bez DPH |
1082015 | 05.02.2015 | 02.03.2015 | 4.3.2015 | |
114400053 | DC Slovinská Bratislava |
31750338 | Fak xa stravu DC1/2015 | 70,56 [$€-1] bez DPH |
10 | 24.02.2015 | 27.02.2015 | 4.3.2015 | |
114400052 | DC Slovinská Bratislava |
31750338 | Fak za stravu DC1/2015 | 63,84 [$€-1] bez DPH |
9 | 24.02.2015 | 27.02.2015 | 4.3.2015 | |
114400051 | Základná škola ŠJ Bernolákovo |
36071099 | Fak za stravu 1/2015 | 120,18 [$€-1] bez DPH |
201501 | 19.02.2015 | 26.02.2015 | 4.3.2015 | |
114400050 | DSS Rosa Dúbravská Bratislava |
00603279 | Fak za službu Kročko1-2/2015 | 405,24 [$€-1] bez DPH |
532 | 18.02.2015 | 24.02.2015 | 4.3.2015 | |
114400049 | UNIVÍS s.r.o Nová Rožňavská Bratislava |
31388027 | Fak za opravu kotla DeD | 26,40 [$€-1] bez DPH |
150100131 | 32015 | 17.02.2015 | 24.02.2015 | 4.3.2015 |
114400048 | LVS Bratislava Hrdličková Bratislava |
31789871 | Fak za stravu J.Kohút 1/15 | 61,53 [$€-1] bez DPH |
12015 | 17.02.2015 | 24.02.2015 | 4.3.2015 | |
114400047 | LVS Bratislava Hrdličková Bratislava |
31789871 | Fak za stravu J.Kohút 12/14 | 36,17 [$€-1] bez DPH |
122014 | 17.02.2015 | 24.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400046 | Obecný úrad Veľký Biel |
00305146 | Fak za odkanalozovanie dom V.B. | 59,00 [$€-1] bez DPH |
32015 | 17.02.2015 | 24.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400045 | Amnet s.r.o. Siladická, Zálesie |
44221061 | Fak za službu IT 1/2015 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
50150012 | 17.02.2015 | 24.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400044 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | Fak za stravu 122014 | 3,20 [$€-1] bez DPH |
192015 | 17.02.2015 | 24.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400043 | Orange Slovensko Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Fak. Za mobilné služby 2/2015 | 95,96 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400042 | Slovak telekom a.s. Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Fak za tel služby 12015 | 38,95 [$€-1] bez DPH |
6770481826 | 09.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400041 | Slovak telekom a.s. Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Fak.za tel služby 1/2015 | 61,12 [$€-1] bez DPH |
3770484805 | 09.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400040 | BVS, s.r.o Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Fak za vodné stočné DED | 427,97 [$€-1] bez DPH |
53641 | 06.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
115400039 | Obecný úrad Bernolákovo Hlavná 111 Bernolákovo |
00304662 | Fak.za vývoz kom.odpadu2015 | 1154,00 [$€-1] bez DPH |
33372015 | 06.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 |