Faktúry 2015 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11540089   BVS s.r.o.
Prešovská48, Bratislava
35850370  Faktúra za vodu zuč. V.Biel MD  -1,13 [$€-1] 
bez DPH
1400068335    09.04.2015  21.04.2015 
11540088   BVS s.r.o.
Prešovská48, Bratislava
35850370  Faktúra vodu zuč.V.Biel  -4,49 [$€-1] 
bez DPH
1400068300    09.04.2015  21.04.2015 
11540023   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44 Bratislava
35815256  Faktúra plýn vyčtovanie 2014 V.B  -206,79 [$€-1] 
bez DPH
7448178301    22.01.2015  26.01.2015 
11540226   SPP a.s. Bratislava
Mlynské nivy 44a Blava
35815256  Faktúra zúčtovanie Veľký Biel  -219,62 [$€-1] 
bez DPH
7401220426    14.09.2015  25.09.2015 
11540291   SPP, a.s. Bratislava
Mlynské Nivy Bratislava
35815256  Preplatok plyn za rok 2015  -1472,64 [$€-1] 
bez DPH
510586931    20.11.2015  25.11.2015 
11540231   SPP a.s. Bratislava
Mlynské nivy 44a Blava
35815256  Faktúra zúčtovanie plynu DeD  -1988,19 [$€-1] 
bez DPH
7415866880    22.09.2015  30.09.2015 
115400076   Le chéque dejeuner s.r.o.
Tomašíková23/D Bratislava
31396674  Fak za starvné lístky  9838,82 [$€-1] 
bez DPH
1082015    18.03.2015  13.04.2015 
115400038   Le chéque dejeuner s.r.o.
Tomašíková 23/D Bratislava
31396674  Fak.za stravné kupóny  9542,02 [$€-1] 
bez DPH
1082015    05.02.2015  02.03.2015 
11540238   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomašíkova 23D Bratislava
31396674  Faktura za stravné kupóny  3591,08 [$€-1] 
bez DPH
115102401    29.09.2015  27.10.2015 
11540184   Le chégue dejeuner s.r.o.
Tomašíková 23/D Bratislava
31396674  Faktúrujeme Vám gastro lístky  3418,86 [$€-1] 
bez DPH
115080975    28.07.2015  12.08.2015 
11540016   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Faktúra nedoplatok elek.DeD  3348,01 [$€-1] 
bez DPH
40132013    16.01.2015  06.02.2015 
11540263   Le Cheque dejeuner s.r.o.
Tomašíková 23/D Bratislava
31396674  Faktúra za gastro lístky 10/15  3224,64 [$€-1] 
bez DPH
115114847    29.10.2015  24.11.2015 
11540301   Lecheque dejeuner
Tomašíková 23/D Bratislava
31396674  Faktúra za stravné lístky 12/15  3037,76 [$€-1] 
bez DPH
115126210    30.11.2015  23.12.2015 
11540082   SPP a.s
Mlýnske Nivy 44aBratislava
35815256  Faktura za plyn 4/2015  2878,00 [$€-1] 
bez DPH
5101586931    02.04.2015  09.04.2015 
11540191   SPP, a.s.
Mlynské Nivy44a Bratislava
35815256  Fak. Vám 1.8.-31.8.15 zal.plyn  2787,00 [$€-1] 
bez DPH
510586931    04.08.2015  27.08.2015 
11540166   SPP.a.s.
MlynskeNivy 44/a Bratislava
35815256  Faktúra za plyn DeD 72015  2787,00 [$€-1] 
bez DPH
5101586931    02.07.2015  07.07.2015 
11540137   SPP a.s.
MlynskéNivy 44/a Bratislava
35815256  Faktúra zaplyn 6/2015 DeD  2787,00 [$€-1] 
bez DPH
5101586931    02.06.2015  08.06.2015 
11540137   SPP a.s.
MlynskéNivy 44/a Bratislava
35815256  Faktúra zaplyn 6/2015 DeD  2787,00 [$€-1] 
bez DPH
5101586931    02.06.2015  08.06.2015 
11540117   SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/C Bratislava
35815256  Faktúra za plyn DeD 5/2015  2787,00 [$€-1] 
bez DPH
7213385558    07.05.2015  14.05.2015 
115400061   SPP,a.s.
Mlynské Nivy44/a Bratislava
35815256  Faktúra zl. Plyn DeD Nádej 3/15  2787,00 [$€-1] 
bez DPH
6300143673    02.03.2015  13.03.2015 
115400029   SPP.a.s.
Mlynské Nivy Bratislava
35812256  Fak za plyn DeD 2/2015  2787,00 [$€-1] 
bez DPH
5101586931    03.02.2015  06.02.2015 
11540017   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44 Bratislava
35815256  Zal. Faktúra plyn 1/2015  2787,00 [$€-1] 
bez DPH
5101586931    22.01.2015  30.01.2015 
11540207   Le chéque dejeuner Blava
Tomašíková 23/D Bratislava
31396674  Faktúra za stravné lístky  2784,92 [$€-1] 
bez DPH
1150914702    03.09.2015  07.09.2015 
11540307   Magna E.A.
Nitrianská 755/8 Pieštany
35743565  Faktúra za plyn DeD  1743,18 [$€-1] 
bez DPH
P13742015    02.12.2015  15.12.2015 
11540264   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany
35743565    1743,18 [$€-1] 
bez DPH
13742015    02.11.2015  11.11.2015 
11540239   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18
35743565  Faktúra za plyn záloha 10/15  1743,18 [$€-1] 
bez DPH
1011538031    05.10.2015  13.10.2015 
11540214   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianska 7555/8 Pieštany
35743565  Faktúra za plyn DeD  1743,18 [$€-1] 
bez DPH
1011535406    04.09.2015  10.09.2015 
11540292   Mgr.Barbora Kuchárová
Šancová 58 Bratislava
30792029  Faktúra za supervízie 2015  1572,00 [$€-1] 
bez DPH
502015  72015  23.11.2015  25.11.2015 
11540334   Lubomír Lindák
Revúca, Francisciho
32963131  Faktúra za tovar pre SHS-DeD  1224,00 [$€-1] 
bez DPH
20150032    22.12.2015  29.12.2015 
115400039   Obecný úrad Bernolákovo
Hlavná 111 Bernolákovo
00304662  Fak.za vývoz kom.odpadu2015  1154,00 [$€-1] 
bez DPH
33372015    06.02.2015  12.02.2015 
11540337   Amnet s.r.o.
Siladická372/11, Zálesie
44221061  Faktúra za tonery  1106,17 [$€-1] 
bez DPH
50150166    28.12.2015  30.12.2015 
11540148   OZ Ríša legiend
Žiar nad Hronom
42313368  Faktúra zal. Pobyt let. tábore  1050,00 [$€-1] 
bez DPH
323/2015    19.06.2015  25.06.2015 
11540148   OZ Ríša legiend
Žiar nad Hronom
42313368  Faktúra zal. Pobyt let. tábore  1050,00 [$€-1] 
bez DPH
323/2015    19.06.2015  25.06.2015 
11540198   L+L BUS. S.r.o
Jána Smreka 13 Senec
46859071  Fak. Za službu preprava  980,00 [$€-1] 
bez DPH
412015  142015  17.08.2015  27.08.2015 
11540312   Elektrosped
Petovateľská 13 Bratislava
35765038  Faktúra za tovar projekt erazmus792,90  792,90 [$€-1] 
bez DPH
201414624    03.12.2015  09.12.2015 
11540305   Magna E.A.
Nitrianská 755/8 Pieštany
35743565  Faktúra za elektrinu DeD  660,47 [$€-1] 
bez DPH
40312015    02.12.2015  15.12.2015 
11540267   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany
35745356  Faktúra za elek. DeD 112015  660,47 [$€-1] 
bez DPH
40312008    02.11.2015  11.11.2015 
11540244   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18
35743565  Faktúra za elektrinu zálohaDeD  660,74 [$€-1] 
bez DPH
1011538029    05.10.2015  13.10.2015 
11540211   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Faktúra za elektrinu v DeD  660,47 [$€-1] 
bez DPH
1011534188    04.09.2015  10.09.2015 
11540190   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 755/18 Piešťany
35743565  Fak Vám 1.8.-31.8.15 zal elek.  660,47 [$€-1] 
bez DPH
40312013    04.08.2015  27.08.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť