Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11640005 | Autobusová preprava Požár Trnavská 80 Bernolákovo |
32825064 | Faktúra za prepravu 4.1.16 | 270,00 [$€-1] bez DPH |
12016 | 32016 | 05.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 |
| 11640290 | BVS a.s. Prešovská 44 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné 15.9.13.10 | 456,95 [$€-1] bez DPH |
116179037 | 08.11.2016 | 15.11.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640271 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné 12.8-14.9 | 588,46 [$€-1] bez DPH |
116170172 | 12.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640241 | BVS a.s. Prešovská Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné | 300,92 [$€-1] bez DPH |
116161659 | 07.09.2016 | 16.09.2016 | 14.10.2016 | |
| 11640208 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné13.5-13.6 | 421,28 [$€-1] bez DPH |
116151400 | 01.08.2016 | 04.08.2016 | 26.9.2016 | |
| 11640162 | BVS a.s. Bratislava Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné DeD | 416,22 [$€-1] bez DPH |
116136169 | 13.06.2016 | 15.06.2016 | 1.7.2016 | |
| 11640127 | BVS a.s. Prešovská 44 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodené stočné12.3-13.4 | 512,68 [$€-1] bez DPH |
116127360 | 05.05.2016 | 10.05.2016 | 1.7.2016 | |
| 11640102 | BVS a.s. Prešovská48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné Deď | 403,45 [$€-1] bez DPH |
116119405 | 06.04.2016 | 13.04.2016 | 11.5.2016 | |
| 11640073 | BVS a.s Prešovská 48, Bratislava |
35850270 | Faktúra za vodné stočné 2/16 | 403,45 [$€-1] bez DPH |
116110693 | 07.03.2016 | 15.03.2016 | 11.4.2016 | |
| 11640045 | BVS a.s Prešovská Bratislava |
35820370 | Faktúra vodné stočné DeD | 483,70 [$€-1] bez DPH |
116102285 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 9.3.2016 | |
| 11640078 | Miteco spol. s.r.o. Popradská 20 Bratislava |
35898976 | Faktúra za výmenu čerpadla | 225,00 [$€-1] bez DPH |
1160057 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | 11.4.2016 | |
| 11640001 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra voda 13.11.11.12.15 DeD | 283,08 [$€-1] bez DPH |
115194104 | 31.12.2015 | 08.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640001 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra voda 13.11.11.12.15 DeD | 283,08 [$€-1] bez DPH |
115194104 | 31.12.2015 | 08.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640085 | DC Bratislava Záhorská Bystrica |
00163252 | Faktúra za stravu 3/16 | 121,83 [$€-1] bez DPH |
112016 | 15.03.2016 | 11.4.2016 | ||
| 11640312 | Mgr. Matej Štepita Vazovová 13, Bratislava |
44600500 | Faktúra za supervíziu vychova | 80,00 [$€-1] bez DPH |
11182016 | 18.12.2016 | 02.12.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640305 | Alf servis, Jozef Hudák Senecká cesta Bernolákovo |
14052989 | Faktúra za výmenuá pneumatík | 20,00 [$€-1] bez DPH |
1062016 | 11.11.2016 | 18.11.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640313 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Dobropis zuč. elektriny | -42,49 [$€-1] bez DPH |
1051620556 | 40132013 | 28.11.2016 | 02.12.2016 | 8.12.2016 |
| 11640315 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Dobropis zuč. elektriny | -142,05 [$€-1] bez DPH |
1051620555 | 40132013 | 28.11.2016 | 02.12.2016 | 8.12.2016 |
| 11640314 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Dobropis zuč. elektriny | -4,84 [$€-1] bez DPH |
1051620554 | 40132013 | 28.11.2016 | 02.12.2016 | 8.12.2016 |
| 11640026 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Dobropis za elektrinu | -914,92 [$€-1] bez DPH |
1051519857 | 19.01.2016 | 09.02.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640341 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58, 81105 Bratislava1 |
30792029 | Faktúra za vzdelávanie výchova | 480,00 [$€-1] bez DPH |
1032016 | 20.12.2016 | 28.12.2016 | 16.1.2017 | |
| 11640029 | Sukromna škola v prírode Lom nad Rimavicou |
37998773 | Faktúra za pobyt Ostrý Grúň | 460,00 [$€-1] bez DPH |
1026 | 22.01.2016 | 26.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640278 | Mgr. Matej Štepita Vazovová 13, Bratislava |
44600500 | Faktúra za vzdelávanie výchov. | 80,00 [$€-1] bez DPH |
10212016 | 542016 | 21.10.2016 | 07.11.2016 | 8.12.2016 |
| 11640333 | Ament s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160159 | 09.12.2016 | 15.12.2016 | 16.1.2017 | |
| 11640301 | Amnet s.r.o. Zálesie Siladická 372/11 |
44221061 | Faktúra za IT službu 10/2016 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160135 | 09.11.2016 | 14.11.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640265 | Ament s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160119 | 11.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640227 | Ament s.r.o. Siladicka Zálesie |
44221061 | Faktúra za toneru | 45,70 [$€-1] bez DPH |
1020160109 | 19.06.2016 | 26.08.2016 | 26.9.2016 | |
| 11640217 | Ament s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 7/16 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160093 | 09.08.2016 | 17.08.2016 | 26.9.2016 | |
| 11640193 | Ament s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra Za IT službu jún2016 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160080 | 11.07.2015 | 15.07.2016 | 1.8.2016 | |
| 11640167 | Ament, s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za služby IT 6/2016 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160065 | 13.06.2016 | 20.06.2016 | 1.7.2016 | |
| 11640136 | Amnet s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za materiál | 85,31 [$€-1] bez DPH |
1020160054 | 09.05.2016 | 13.05.2016 | 1.7.2016 | |
| 11640135 | Amnet s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za materiál | 48,96 [$€-1] bez DPH |
1020160053 | 09.05.2016 | 13.05.2016 | 1.7.2016 | |
| 11640107 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 032016 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160030 | 08.04.2016 | 14.04.2016 | 11.5.2016 | |
| 11640077 | Amnet s.r.o. Siladická 11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za službu IT | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160020 | 08.03.2016 | 08.03.2016 | 11.4.2016 | |
| 11640043 | Amnet s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu1/16 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160003 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 9.3.2016 | |
| 11640125 | EL-PRE-BLE Orechová Bernolákovo |
37184342 | Faktúra havár.rozvod.elek.skriny | 906,20 [$€-1] bez DPH |
102016 | 03.05.2016 | 06.05.2016 | 1.7.2016 | |
| 11640041 | Jazef Sedlárik Krátka 1 Senec |
17551196 | Faktúra za zasklievanie | 140,67 [$€-1] bez DPH |
10193 | 02.02.2016 | 08.02.2016 | 9.3.2016 | |
| 11640128 | Bc. Nikola Nesedláková Liptovský Mikuláš |
10160502 | Faktúra za pobyt a stravu Lip. Ján | 2164,50 [$€-1] bez DPH |
10160502 | 05.05.2016 | 10.05.2016 | 1.7.2016 | |
| 11640250 | EDOS -PEM Inštitu vzdel Tematínska 4 Bratislava |
50288334 | Faktúra za školenie CEM | 55,00 [$€-1] bez DPH |
10160036 | 23.09.2016 | 27.09.2016 | 14.10.2016 | |
| 1164351 | Portál Slovakia Horská 810, Horný Slavkov |
35463066 | Faktúra za za knihy | 110,22 [$€-1] bez DPH |
1013521 | 29.12.2016 | 30.12.2016 | 16.1.2017 |