Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1164351   Portál Slovakia
Horská 810, Horný Slavkov
35463066  Faktúra za za knihy  110,22 [$€-1] 
bez DPH
1013521    29.12.2016  30.12.2016 
11640342   RC Čerenčany
S.Kollára 72, 979 01 Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu klienta 11/16  96,00 [$€-1] 
bez DPH
155281216    20.12.2016  28.12.2016 
11640341   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58, 81105 Bratislava1
30792029  Faktúra za vzdelávanie výchova  480,00 [$€-1] 
bez DPH
1032016    20.12.2016  28.12.2016 
11640340   Mgr.Andrea Hudeková
Šafariková 10, 91708Trnava
37849263  Faktúra za vzdelávanie  258,00 [$€-1] 
bez DPH
652016    16.12.2016  28.12.2016 
11640339   Orange Slovakia.a.s.
Metodová 8 821 08 Bratislava
35697270  Faktúra za telefony  0,50 [$€-1] 
bez DPH
66639675    15.12.2016  16.12.2016 
11640338   OZ Fantázia detí
Fándlyho 750/16 Sereď
50073028  Fak. strava zim.tábor doučt.  80,00 [$€-1] 
bez DPH
37206    13.12.2016  27.12.2016 
11640337   DC Slovínska BA
Slovinska 1 Bratislava
31750338  Faktúra za staravu 11-12/2016  151,20 [$€-1] 
bez DPH
163    13.12.2016  16.12.2016 
11640336   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul.3 Trnava
35742364  Faktúra výmena rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
    13.12.2016  16.12.2016 
11640335   Orange Slovakia.a.s.
Metodová 8 821 08 Bratislava
35697270  Fakúra za mobilné služby  117,62 [$€-1] 
bez DPH
66639675    14.12.2016  16.12.2016 
11640334   Proeko s.r.o.
Strmý vršok 18, 84106 Blava
35900831  Faktúra za vzdelávanie  69,00 [$€-1] 
bez DPH
160102390    09.12.2016  14.12.2016 
11640333   Ament s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  Faktúra za IT službu  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160159    09.12.2016  15.12.2016 
11640331   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70 Poľný Kesov
00400084  Faktúra za pobyt  10,00 [$€-1] 
bez DPH
253    09.12.2016  16.12.2016 
11640330   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70 Poľný Kesov
00400084  Faktúra za stravu klienta  58,51 [$€-1] 
bez DPH
252    09.12.2016  16.12.2016 
11640329   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28 817 62 Bratislava
35763469  Faktura za tel.a internetové služ.  56,56 [$€-1] 
bez DPH
1010374201    07.12.2016  13.12.2016 
11640328   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za telefon hovory  40,58 [$€-1] 
bez DPH
1010374202    07.12.2016  13.12.2016 
11640327   Reedukačné centrum
906 37 Sološnica 3
00500798  Faktúra za stravu klienta  105,30 [$€-1] 
bez DPH
    06.12.2016  13.12.2016 
11640326   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elek.Kostolná V.Biel  50,42 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    07.12.2016  13.12.2016 
11640325   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elek. Obchodná V.B  39,01 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    07.12.2016  13.12.2016 
11640324   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elek.Bernolákovo  638,74 [$€-1] 
bez DPH
4031/2015    07.12.2016  13.12.2016 
11640323   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za plyn Bernolákovo  1435,15 [$€-1] 
bez DPH
1374/2015    07.12.2016  13.12.2016 
11640322   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu  89,83 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    07.12.2016  13.12.2016 
11640321   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za plynObchodná V.Biel  100,62 [$€-1] 
bez DPH
1374/2015    07.12.2016  13.12.2016 
11640320   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava
47079690  Faktúra za dobitie str. kuponov  2991,60 [$€-1] 
bez DPH
43165746    06.12.2016  23.12.2016 
11640319   BVS a.s.
Prešovská 48 826 16 Bratislava
35850370  Faktúra vodné stočné Bernolákovo  1135,33 [$€-1] 
bez DPH
    07.12.2016  13.12.2016 
11640318   Reedukačné centrum
Sološnica 3
00500798  Faktúra za stravu 9-10/2016  136,89 [$€-1] 
bez DPH
212016    24.11.2016  29.11.2016 
11640317   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková Bratislava
17316537  Faktúra za seminár  53,00 [$€-1] 
bez DPH
2412    24.11.2016  30.11.2016 
11640312   Mgr. Matej Štepita
Vazovová 13, Bratislava
44600500  Faktúra za supervíziu vychova  80,00 [$€-1] 
bez DPH
11182016    18.12.2016  02.12.2016 
11640311   Mag.phil. Ľuboš Tibenský
Pod záhradami 3201/64A
50106597  Faktúra za supervíziu vychova  80,00 [$€-1] 
bez DPH
20160011    18.11.2016  15.12.2016 
11640308   Lindstrom
Orešianská 3 Trnava
35742364  Faktúra za službu 10/2016  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1669328    16.11.2016  21.11.2016 
11640307   Reedukačné centrum
Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu 11/2016  91,50 [$€-1] 
bez DPH
1585281116    16.11.2016  21.11.2016 
11640306   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková Bratislava
17316537  Faktúra za vydelávanie vych.  159,00 [$€-1] 
bez DPH
2411    15.11.2016  16.11.2016 
11640305   Alf servis, Jozef Hudák
Senecká cesta Bernolákovo
14052989  Faktúra za výmenuá pneumatík  20,00 [$€-1] 
bez DPH
1062016    11.11.2016  18.11.2016 
11640304   Stanislav Bohdan
Vlárska 8410/26 Trnava
33558884  Faktúra za prepravu  192,78 [$€-1] 
bez DPH
160870    09.11.2016  15.11.2016 
11640303   Jan Galovič
Chorvátská 173/32 Chorvátský G.
30747490  Faktúra za prepravu  186,00 [$€-1] 
bez DPH
2016210    09.11.2016  15.11.2016 
11640302   Orange Slovensko a.s
Metodová 8 Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné služby  124,30 [$€-1] 
bez DPH
66639675    09.11.2016  15.11.2016 
11640301   Amnet s.r.o.
Zálesie Siladická 372/11
44221061  Faktúra za IT službu 10/2016  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160135    09.11.2016  14.11.2016 
11640300   Slovak telekom
Bajkálska 28 Bratislava
35763469  Faktúra za tel.a int. služby 10/2016  56,63 [$€-1] 
bez DPH
790187453    09.11.2016  15.11.2016 
11640299   Slovak telekom
Bajkálska 28 Bratislava
35763469  Faktúra za tel. služby 10/2016  40,58 [$€-1] 
bez DPH
4790187473    09.11.2016  15.11.2016 
11640298   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70, Poľný Kesov
00400084  Faktúra za stravu 11/2016  77,05 [$€-1] 
bez DPH
226    09.11.2016  15.11.2016 
11640297   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70, Poľný Kesov
00400084  Faktúra -polatok za ubztovanie  10,00 [$€-1] 
bez DPH
227    09.11.2016  15.11.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť