
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740253 | IKEA s.r.o. Ivanská cesta 18 Bratislava |
03589436 | Faktúra za materiál | 554,04 [$€-1] bez DPH |
5253428 | 552017 | 28.09.2017 | 29.09.2017 | 4.10.2017 |
11740165 | Xepap.s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kancel. potreby | 56,86 [$€-1] bez DPH |
540762015 | 07.06.2017 | 12.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740164 | Xepap.s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kopírovací papier | 290,51 [$€-1] bez DPH |
540762015 | 07.06.2017 | 12.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740165 | Xepap.s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kancel. potreby | 56,86 [$€-1] bez DPH |
540762015 | 07.06.2017 | 12.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740164 | Xepap.s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kopírovací papier | 290,51 [$€-1] bez DPH |
540762015 | 07.06.2017 | 12.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740175 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová Bratislava |
30792029 | Faktúra za vzdelávanie | 1290,00 [$€-1] bez DPH |
542017 | 26.06.2017 | 28.06.2017 | 2.8.2017 | |
11740189 | Slovak telekom a.s. Bajkálska 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za IT službu 7/2017 | 56,63 [$€-1] bez DPH |
5797889560 | 07.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740320 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné služby | 56,56 [$€-1] bez DPH |
5798875164 | 06.12.2017 | 11.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740320 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné služby | 56,56 [$€-1] bez DPH |
5798875164 | 06.12.2017 | 11.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740214 | Slovak Telekom a.s. Bajkálská 28,81762 Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu telekomu | 56,56 [$€-1] bez DPH |
5798875164 | 09.08.2017 | 17.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740085 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za stravu 3/2017 | 98,19 [$€-1] bez DPH |
58 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740084 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za ubytovanie | 10,00 [$€-1] bez DPH |
59 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740100 | Poradca podnikaťeľa s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina 1 |
31592503 | Faktúra EPI právny systém ročný | 372,10 [$€-1] bez DPH |
5917005533 | 232017 | 28.03.2017 | 06.04.2017 | 20.4.2017 |
11740073 | Reedukačné centrum Sološnica 3 |
00500798 | Faktúra za stravu 1.2.-17.2.17 | 59,67 [$€-1] bez DPH |
62017 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740032 | DeDBratislava Učiteľská Bratislava |
31446659 | Refundácia faktúry za poistné | 15,65 [$€-1] bez DPH |
65418197 | 31.01.2017 | 17.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740031 | DeDBratislava Učiteľská Bratislava |
31446659 | Refundácia faktúry za poistné | 2,25 [$€-1] bez DPH |
65418200 | 31.01.2017 | 17.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740227 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičová 4,816 23 Blava |
00585441 | Faktúra za poistné nhnut.majetku | 95,93 [$€-1] bez DPH |
6548524325 | 31.08.2017 | 07.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740226 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičová 4,816 23 Blava |
00585441 | Faktúra za poistné nhnut.majetku | 843,10 [$€-1] bez DPH |
6548524325 | 31.08.2017 | 07.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740220 | Kooperatíva a.s. Štefanivičová 4 Bratislava |
00585441 | Faktúra PZP autá | 313,65 [$€-1] bez DPH |
6565075314 | 22.08.2017 | 06.09.2017 | 6.9.2017 | |
11740096 | Kooperátiva poisťovňa a.s Štefániková 4 Bratislava |
00585441 | Faktúra za PZP auta Škoda F. | 126,37 [$€-1] bez DPH |
658484914 | 23.03.2017 | 03.04.2017 | 18.4.2017 | |
11740097 | Kooperátiva poisťovňa a.s Štefániková 4 Bratislava |
00585441 | Faktúra za PZP auta Škoda O. | 97,02 [$€-1] bez DPH |
6589504371 | 23.03.2017 | 03.04.2017 | 18.4.2017 | |
11740334 | Ornge Slovensko, a.s. Metodová 8, Bratislava |
35697270 | Fa za služby mobilného operát. | 123,71 [$€-1] bez DPH |
6639675 | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740334 | Ornge Slovensko, a.s. Metodová 8, Bratislava |
35697270 | Fa za služby mobilného operát. | 123,71 [$€-1] bez DPH |
6639675 | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740296 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | FA za mobilné služby | 127,75 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 13.11.2017 | 22.11.2017 | 13.12.2017 | |
11740262 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | FA za mobilné služby | 126,30 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.10.2017 | 20.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740240 | Orange Slovensko a.s Metodová 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 123,60 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 11.09.2017 | 18.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740216 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, 82108Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 121,03 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 09.08.2017 | 17.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740190 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 123,40 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740171 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 128,32 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 13.06.2017 | 19.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740143 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8,82108 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné hovory | 123,59 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 09.05.2017 | 17.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740116 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúraz za mobilné služby | 122,22 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740083 | Orange Slovensko a.s Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 118,90 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 09.03.2017 | 16.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740055 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, Bratislava |
35697270 | Fktúra za mob.služby 2/2017 | 121,32 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.02.2017 | 15.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740017 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8 82108 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné službý 12/16 | 5,36 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740019 | Slovak Telekom.a.s. Bajkálska28,81762 Bratislava |
35763460 | Faktúra za služ.tel.internet12/16 | 56,58 [$€-1] bez DPH |
6792067630 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740034 | LVS Poľný Kesov Mojmírovska 70,Poľný Kesov |
00400084 | Faktrúa za stravu 1/2017 | 58,93 [$€-1] bez DPH |
7 | 382016 | 31.01.2017 | 03.02.2017 | 21.2.2017 |
11740199 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvániho 6 82104 Bratislava |
35950226 | Faktúra za materiál.. | 192,69 [$€-1] bez DPH |
7005386956 | 392017 | 01.08.2017 | 03.08.2017 | 6.9.2017 |
11740093 | Zoner s.r.o Jaskový rad 5 Bratislava |
35770929 | Faktúra za ved. DNS ,domena | 23,50 [$€-1] bez DPH |
71701723 | 15.03.2017 | 16.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740051 | Alf Servis J.Hudák Senecká cesta 2746,Bernolákovo |
14052989 | Faktúra za servis auta Fábia | 86,10 [$€-1] bez DPH |
72017 | 09.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740319 | ISPER Slovakia, s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava |
46660551 | FA za internet byt MD | 14,90 [$€-1] bez DPH |
76038 | 06.12.2017 | 11.12.2017 | 29.1.2018 |