Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11704305   Diagnostické centrum BA
Slovinská 1, Bratislava
31750338  FA za pobyt Salay Kristián  70,56 [$€-1] 
bez DPH
    29.11.2017  01.12.2017 
11740001   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 81108 Bratislava
47079690  Fak.za dobitie str.listkov 1/17  3164,40 [$€-1] 
bez DPH
Rámcová dohoda    03.01.2017  27.01.2017 
11740002   BVS a.s.
Prešovská 48, 826 45 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné V.Biel MD  14,97 [$€-1] 
bez DPH
1600068335    03.01.2017  12.01.2017 
11740003   BVS a.s.
Prešovská 48, 826 45 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné V.Biel MsD  33,70 [$€-1] 
bez DPH
1600068300    03.01.2017  12.01.2017 
11740004   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Faktúra elektrina V.Biel MD 1/17  39,01 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    03.01.2017  12.01.2017 
11740005   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Faktúra za elektrinu V.Biel MsD  50,42 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    09.01.2017  13.01.2017 
11740006   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Faktúra za elektrinu DeDBern.  638,74 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    09.01.2017  13.01.2017 
11740007   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Faktúra za plyn DeDBernolákovo  1435,15 [$€-1] 
bez DPH
1374/2015    09.01.2017  13.01.2017 
11740008   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Faktúra za plyn MD V.Biel  100,62 [$€-1] 
bez DPH
1374/2015    09.01.2017  13.01.2017 
11740009   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Faktúra za plyn MsD V.Biel  89,83 [$€-1] 
bez DPH
1374/2015    09.01.2017  13.01.2017 
11740010   Softip a.s
Galvániho Bratislava
36785512  Faktúra za vzdelávanie  60,00 [$€-1] 
bez DPH
2017307    09.01.2017  13.01.2017 
11740011   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Fak.zúčtovacia elek. MsD V.Biel  15,61 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    09.01.2017  13.01.2017 
11740012   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Fak zúčtovacia elek. MD V.Biel  9,23 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    09.01.2017  13.01.2017 
11740013   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Fak.zúčtov.DeDBernolákovo  43,29 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    09.01.2017  13.01.2017 
11740014   Ján Galovič Galovič-Trans
Chorvátská 176/32 Chorvátský G.
30747490  Faktúra za prepravu na tábor  648,00 [$€-1] 
bez DPH
2017002    09.01.2017  13.01.2017 
11740015   Reedukačné cuntrum
S.Kollára 72, 97901 Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu I.Némethová  81,30 [$€-1] 
bez DPH
1552812216    09.01.2017  13.01.2017 
11740016   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 90028Zálesie
44221061  Faktúra za IT službu  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160179    09.01.2017  13.01.2017 
11740017   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8 82108 Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné službý 12/16  5,36 [$€-1] 
bez DPH
66639675    09.01.2017  13.01.2017 
11740018   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska28,81762 Bratislava
35763460  Faktúra za službu telekomu12/16  40,58 [$€-1] 
bez DPH
7792067639    09.01.2017  13.01.2017 
11740019   Slovak Telekom.a.s.
Bajkálska28,81762 Bratislava
35763460  Faktúra za služ.tel.internet12/16  56,58 [$€-1] 
bez DPH
6792067630    09.01.2017  13.01.2017 
11740020   Obecný úrad Veľký Bieľ
Železničná 76 90024 Veľký Biel
00305146  Faktúra za vývoz kom. odpadu  160,00 [$€-1] 
bez DPH
2017000007    09.01.2017  13.01.2017 
11740021   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul.č.3,91701Trnava
35742364  Faktúra za výmenu rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH
851105    11.01.2017  18.01.2017 
11740022   Poradca podnikateľa
Poradca podnikateľa 01001Žilina
31592503  Faktúra doplatok FS2016  13,67 [$€-1] 
bez DPH
50041602852    17.01.2017  20.01.2017 
11740023   Reedukačné cuntrum
906 37 Sološnica
05007989  Faktúra za stravu L.Václavík  73,71 [$€-1] 
bez DPH
32017    17.01.2017  20.01.2017 
11740024   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Faktúra vyuč.plyn MDMsD  -15,13 [$€-1] 
bez DPH
1374/2015    17.01.2017  09.02.2017 
11740025   Jan Galovič Galovič -Trans
Chorvátská 176/32 Chorvátský G.
30747490  Faktúra za prepravu klientov...  627,00 [$€-1] 
bez DPH
2017005    20.01.2017  25.01.2017 
11740026   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Faktúra vuč. Plyn 2016 Deď  -732,39 [$€-1] 
bez DPH
1374/2015    24.01.2017  09.02.2017 
11740027   Inter partne Axa
Hvězdová Praha
  uhrada poistného za klientov  10,43 [$€-1] 
bez DPH
8010026494    26.01.2017  27.01.2017 
11740028   Inter partne Axa
Hvězdová Praha
  uhrada poistného za klientov  26,08 [$€-1] 
bez DPH
8020026493    26.01.2017  27.01.2017 
11740029   OZ Fantázia detí
Fandlyho 750/6 Sereď
50073028  Faktúra za stravovanie -tábor  723,80 [$€-1] 
bez DPH
42017  62017  27.01.2017  03.02.2017 
11740029  
     
bez DPH
       
11740030   KVF,sr.o.
Rúžovová 7, Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz septika 12.1.17  48,00 [$€-1] 
bez DPH
20170107  22017  27.01.2017  02.02.2017 
11740031   DeDBratislava
Učiteľská Bratislava
31446659  Refundácia faktúry za poistné  2,25 [$€-1] 
bez DPH
65418200    31.01.2017  17.02.2017 
11740032   DeDBratislava
Učiteľská Bratislava
31446659  Refundácia faktúry za poistné  15,65 [$€-1] 
bez DPH
65418197    31.01.2017  17.02.2017 
11740033   Roman Galovič
Chorvátsky Grób 32
43833705  Faktúra za prepravu akcia Erasmus  800,00 [$€-1] 
bez DPH
2017002    31.01.2017  06.02.2017 
11740034   LVS Poľný Kesov
Mojmírovska 70,Poľný Kesov
00400084  Faktrúa za stravu 1/2017  58,93 [$€-1] 
bez DPH
382016  31.01.2017  03.02.2017 
11740035   LVS Poľný Kesov
Mojmírovska 70,Poľný Kesov
00400084  Faktúra za ubytovanie 1/2017  10,00 [$€-1] 
bez DPH
  31.01.2017  03.02.2017 
11740036   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra vodné stočné 14.-31.12  287,54 [$€-1] 
bez DPH
116210220    31.01.2017  03.02.2017 
11740037   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava
35850370  Faktúra vodné Veľký Biel MD  2,24 [$€-1] 
bez DPH
160068335    31.01.2017  03.02.2017 
11740038   OU Bernolákovo
Hlavná 111, Bernolákovo
00304662  Faktúra za vývoz kom odpadu  1154,00 [$€-1] 
bez DPH
128    02.02.2017  06.02.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť