Faktúry 2018 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11840302   JOGISE, s.r.o.
Vinohradnícka 82,90091Limbach
36613576  FA za LED žiaroviek 150 ks.  702,00 € 
vrátane DPH
  71/2018  28.12.2018  31.12.2018 
11840301   BÁRDI AUTO SLOVAKIA, s.r.o.
Gazdovský rád 14,93101 Šamorín
35787015  FA za príslušenstvo do auta.  276,67 € 
bez DPH
  72/2018  28.12.2018  31.12.2018 
11840298   Spojená škola internátna
Svrčia 6,842 11 Bratislava
31746632  FA predpis úhrad internát, MŠ, strava , strava v ŠmŠ na obdobie 1-3/2019.  393,00 € 
bez DPH
  41/2018,42/2018  28.12.2018  31.12.2018 
11840295   CHLAD-SERVIS spol.s.r.o.
Hlavná 181, 90023 Viničné
31105068  FA za dodanie chladničiek LIEBHERR CN4313-21,CN-4813-21  1032,65 € 
bez DPH
  73/2018  28.12.2018  31.12.2018 
11840295   CHLAD-SERVIS spol.s.r.o.
Hlavná 181, 90023 Viničné
31105068  FA za dodanie chladničiek LIEBHERR CN4313-21,CN-4813-21  1032,65 € 
bez DPH
  73/2018  28.12.2018  31.12.2018 
11840294   Patrik Marák-PAMA
91622 Podolie 819
43735169  FA za gumené auto rohože 3 sady.  93,00 € 
bez DPH
  59/2018  22.12.2018  27.12.2018 
11840293   Andros s.r.o.
Tallerová4,81102 Bratislava
51084554  FA za dodanie pneumatík OMV.  990,44 € 
bez DPH
  70/2018  22.12.2018  27.12.2018 
11840292   KVF,s.r.o.
Rúžová 7, 90028 Ivanka pri Dunaji
50431854  FA za vývoz fekálií dňa 18.12.2018.  52,80 € 
bez DPH
  66/2018  20.12.2018  21.12.2018 
11840291   EMI Slovensko
Pod Švablovkou,08310 Sabinov
46726608  FA za dodanie posteľného prádla 14 kusov.  255,80 € 
bez DPH
  69/2018  20.12.2018  21.12.2018 
11840290   IKEA Bratislava ,s.r.o.
Ivanská cesta18,82104 Bratislava
35849436  FA za potreby do domácnosti podľa objednávky  2 986,73 € 
bez DPH
  67/2018  20.12.2018  21.12.2018 
11840289   OFFICE DEPOT s.r.o.
Prievozská 4/B,82109Bratislava
36192384  FA za dodanie tovaru v zmysle objednávky. (kreslá kancelárske Miami čierno sivé)  422,41 € 
bez DPH
  68/2018  20.12.2018  21.12.2018 
11840288   ALF Servis Jozef Hudák
Družstevná 20/136S, Bernolákovo
14052989  FA za opravu motorového vozidla Š-Octávia 1,9 TDI evč. SC-857ET- oprava klimatizácie, naplnenie podľa objednávky  527,50 € 
bez DPH
  65/2018  19.12.2018  20.12.2018 
11840287   Mountfield, s.r.o.
Kollárova 85, 03610 Martin
36377147  FA za dodaný materiál podľa objednávky.  241,15 € 
bez DPH
  64/2018  18.12.2018  20.12.2018 
11840286   Z+M Servis,a.s.
Ivanská cesta 30/B,82404 Bratislava
44195591  FA za Toner KyoCera TK 1160BK pre Ecosys P2040dm počet 4ks  288,00 € 
bez DPH
  62/2018  18.12.2018  20.12.2018 
11840285   Chlad servis spol.s.r.o.
Hlavná 181, 90023 Viničné
31105068  FA za nákup tovaru podľa objednávky.  971,69 € 
bez DPH
  63/2018  18.12.2018  20.12.2018 
11840284   SOPKA spol. s.r.o.
Priemyselná 12, 90301 Senec
35791853  FA za výrobu pečiatok: Trodat 46019, 4328,4912,4913.  189,00 € 
bez DPH
  61/2018  17.12.2018  19.12.2018 
11840283   OFFICE DEPOT
Prievozská 4/B,82109 Bratislava
36192384  FA za kancelárske kreslá 2ks.  196,56 € 
bez DPH
  58/2018  17.12.2018  19.12.2018 
11840282   LVS
Mojmírovska 70,95115 Poľný Kesov
00400084  Fa za stravu nášho klienta 12/2018  42,77 € 
bez DPH
  44/2018  17.12.2018  18.12.2018 
11840281   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov
00400084  FA poplatok za ubytovanie nášho klienta 12/2018.  10,00 € 
bez DPH
  45/2018  17.12.2018  18.12.2018 
11840280   Amnet, s.r.o.
Siladická 372/11, 90028 Zálesie
44221061  FA za USB kľúč Kingston DT64GB  15,89 € 
bez DPH
  56/2018  14.12.2018  18.12.2018 
11840279   Andrej Lučenič - CAR LINE
Jána Poničana 5, 841 08 Bratislava
32155557  FA za europokladnička DURABLE EUROBOXX 352x120x276 mm strieborná   147,60 € 
bez DPH
  57/2018  14.12.2018  18.12.2018 
11840278   Psychodiagnostika, a.s.
Mickiewiczova 2,81107 Bratislava
31385770  FA za psychodiagnostické testy.  587,40 € 
bez DPH
    12.12.2018  14.12.2018 
11840269   Amnet, s.r.o.
Siladická 372/11
44221061  FA za zakúpenie PC + príslušenstvo v rámci projektu NPDI.  1050,00 € 
bez DPH
  53/2018  05.12.2018  10.12.2018 
11840259   PosAM, spo.s.r.o.
Bajkalská 28, 82109 Bratislava
31365078  FA za dodanie USB token.  97,56  
bez DPH
  53/2018  19.11.2018  22.11.2018 
11840250   LVS
Mojmírovska 70, Poľný Kesov
00400084  FA za stravu nášho klienta 11/2018  64,10 € 
bez DPH
  44/2018  05.11.2018  16.11.2018 
11840249   LVS
Mojmírovská 70,Poľný Kesov
00400084  FA za ubytovanie nášho klienta 11/2018.  10,00 € 
bez DPH
  45/2018  05.11.2018  16.11.2018 
11840245   PhDr.Pavol Lorenc
126,00 €
50441833  FA za dodané služby 3 dni na tému Manažérske zručnosti" konané v dňoch 24.10.-26.10.2018 v Trenčianskych Tepliciach.  126,00 € 
bez DPH
  52/2018  26.10.2018  05.11.2018 
11840237   EL-PRE-BLE
Orechová 16, 90027 Bernolákovo
37184342  FA základe objednávky a cenovej ponuky rekonštrukcia časti elektroinštalácie v budove DeD Nádej Bernolákovo.  3711,88 € 
bez DPH
  51/2018  15.10.2018  02.11.2018 
11840243   KVF, s.r.o
Ružová 7, 90028 Ivanka pri Dunaji
50431854  FA za vývoz splaškovej vody dňa 5.10.2018.  52,80 € 
bez DPH
  50/2018  24.10.2018  29.10.2018 
11840241   Kálman Ladislav
Sokolská 13, 90301 Senec
17603374  FA za revíziu komínov Obchodná 8 Veľký Biel.  15,00 € 
bez DPH
  49/2018  24.10.2018  29.10.2018 
114840240   Kalmán Ladislav
Sokolská 13, 903 01 Senec
17603374  FA za revíziu 3 komínov DeD Nádej Bernolákovo.  105,00€ 
bez DPH
  49/2018  24.10.2018  29.10.2018 
11840232   LVS
Mojmírsaka 70, 91551 Poľný Kesov
00400084  FA poplatok za ubytovanie nášho klienta za obdobie 10/2018.  10,00 € 
bez DPH
  45/2018     
11840231   LVS
Mojmírovská 70, 95115 Poľný kesov
00400084  FA za preddavky na stravu za obdobie 10/2018.  76,32 € 
bez DPH
  44/2018  09.10.2018  17.10.2018 
11840224   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 84211 Bratislava
31746632  FA za úhradu internát , strava, MŠ za obdobie 10/11/12/2018  393,00 € 
bez DPH
  42,41/2018  02.10.2018  05.10.2018 
1184223   PhDr.Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A 83152 Bratislava
50441833  FA za 3dňové školenie "Manažérske zručnosti" v termíne 26.  126,00 € 
bez DPH
  48/2018  02.10.2018  05.10.2018 
11840221   Gigaprint sk, s.r.o.
Kuzmányho 30,9114 01 Trenčín
50370294  Fa za dodanie tonerov Canon CRG-728-dvojbalenie 2ks.  59,98 € 
bez DPH
  47/2018  25.09.2018  26.09.2018 
11840220   UNIVIS,s.r.o.
NovávRožňavská 134/A Bratislava
31388027  FA za odbornú prehliadku kotlov podľa objednávky.  371,40 
bez DPH
  43/2018  24.09.2018  26.09.2018 
11840219   LVS
Mojmírská 70,951 15 Poľný Kesov
00400084  FA za ubytovanie nášho klienta za 9/2018.  10,00 € 
bez DPH
  45/2018  19.09.2018  28.09.2018 
11840218   LVS
Mojmírska 70,951055 Poľný Kesov
00400084  FA za preddavky na stravu za nášho klienta 9/2018.  51,88 € 
bez DPH
  44/2018  19.09.2018  28.09.2018 
11840213   Očenášová Jana, Ing.
Muškátová 36, 821 01 Bratislava
1024896048  FA za Znalecký posudok  120,00€ 
bez DPH
  38/2018  12.09.2018  14.09.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť