Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940332 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 bez DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
11940331 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
11940330 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
11940329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za vodné a stočné na Lenárdovej | 247,42 vrátane DPH |
áno | nie | 5.9.2019 | 12.09.2019 | 17.10.2019 |
11940328 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za zrážky na Röntgenovej | 87,37 bez DPH |
áno | nie | 5.9.2019 | 12.09.2019 | 17.10.2019 |
11940327 | Slovnaft a.s Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | faktúra za PHM motorových vozidiel | 100,27 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 12.09.2019 | 17.10.2019 |
11940323 | Magna energia a.s Nitrianska 7555/18,92101 Pieštany |
35743565 | faktúra za plyn | 2653,32 vrátane DPH |
áno | nie | 4.9.2019 | 11.09.2019 | 17.10.2019 |
11940322 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za zrážky na Röntgenovej | 92,89 vrátane DPH |
áno | nie | 31.8.2019 | 11.09.2019 | 17.10.2019 |
11940321 | Slovak Telekom a.s Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | faktúra za mobilné volania | 47,96 vrátane DPH |
áno | nie | 3.9.2019 | 11.09.2019 | 17.10.2019 |
11940320 | Slovak Telekom a.s Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | faktúra za mobilné volania | 31,51 vrátane DPH |
áno | nie | 3.9.2019 | 11.09.2019 | 17.10.2019 |
11940317 | SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23,85101 Bratislava |
31361081 | faktúra za PHL motorové vozidlá | 78,85 vrátane DPH |
áno | nie | 28.8.2019 | 30.08.2019 | 17.10.2019 |
11940309 | Slovnaft a.s Vlćie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | faktúra za PHL motorové vozidlá | 50,02 vrátane DPH |
áno | nie | 21.8.2019 | 11.09.2019 | 17.10.2019 |
11940306 | SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23,,85101 Bratislava |
31361081 | Faktúra za PHL motorové vozidlá | 297,84 vrátane DPH |
áno | nie | 21.8.2019 | 11.09.2019 | 16.10.2019 |
11940303 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za zrážky na Röntgenovej | 87,37 vrátane DPH |
áno | nie | 10.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
11940301 | Espik Group s.r.o Orlov 133,06543 Orlov |
46754768 | faktúra za zber a odvoz odpadu | 91,8 vrátane DPH |
áno | nie | 5.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
11940299 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za zrážky na Lenárdovej | 92,89 vrátane DPH |
áno | nie | 12.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
11940298 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18 |
35743565 | faktúra za plyn | 2653,32 vrátane DPH |
áno | nie | 14.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
11940297 | Slovak Telekom a.s Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | faktúra za telekomunikačné služby | 146,51 vrátane DPH |
áno | nie | 18.8.2019 | 20.08.2019 | 16.10.2019 |
11940292 | SHELL Slovakia s.r.o Einsteinová 23,85101 Bratislava |
31361081 | faktúra za PHL motorové vozidlá | 336,30 vrátane DPH |
áno | nie | 9.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
11940291 | Slovnaft a.s Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | faktúra na PHM motorové vozidlá | 86,66 vrátane DPH |
áno | nie | 9.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
11940288 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za vodné a stočné na Lenárdovej | 251,88 vrátane DPH |
áno | nie | 8.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
11940287 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za vodné a stočné na Röntgenovej | 44,58 vrátane DPH |
áno | nie | 8.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
11940286 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za dodávku elektrickej energie na Lenárdovej | 762,11 vrátane DPH |
áno | nie | 8.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
11940285 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za dodávku elektrickej energie na Röntgenovej | 347,41 vrátane DPH |
áno | nie | 8.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
11940280 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilné služby | 202,62 vrátane DPH |
áno | nie | 15.7.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
11940279 | Slovak Telecom,a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | faktúra za hlasové hovory | 47,96 vrátane DPH |
áno | nie | 22.7.2019 | 01.08.2019 | 16.10.2019 |
11940278 | Slovak Telecom,a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | faktúra za hlasové hovory | 16,99 vrátane DPH |
áno | nie | 22.7.2019 | 01.08.2019 | 16.10.2019 |
11940274 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za dodávku elektrickej energie na Röntgenovej | 333,01 vrátane DPH |
áno | nie | 18.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
11940273 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za dodávku elektrickej energie na Lenárdovej | 802,49 vrátane DPH |
áno | nie | 18.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
11940268 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za zrážky na Röntgenovej | 85,15 vrátane DPH |
áno | nie | 11.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
11940267 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za vodné a stočné na Lenardovej | 343,27 vrátane DPH |
áno | nie | 11.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
11940266 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za vodné a stočné na Röntgenovej | 51,28 vrátane DPH |
áno | nie | 11.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
11940261 | Slovak Telecom,a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | faktúra za hlasové hovory a internet | 146,51 vrátane DPH |
áno | nie | 8.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
11940259 | Messer Tatragas s.r.o Chalúpková 9,81944 Bratislava |
00685852 | faktúra za prenájom kyslíkových fliaš | 93,60 vrátane DPH |
áno | nie | 4.7.2019 | 22.07.2019 | 16.10.2019 |
11940258 | Slovnaft a.s Vlčie hrdlo1,82412 Bratislava |
31322832 | faktúra PHM motorové vozidlá | 131,09 vrátane DPH |
áno | nie | 4.7.2019 | 22.07.2019 | 16.10.2019 |
11940255 | Evanjelická spojená škola internátna Červenica 114,08207 Tuhrina |
42227372 | poplatok za internátne,stravné a lieky na Zuzanu Biháryovú | 103,30 vrátane DPH |
áno | nie | 2.7.2019 | 11.07.2019 | 16.10.2019 |
11940254 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18,92101 Pieštany |
35743565 | úhrada odberného miesta plynu na Lenárdovej a Röntgenovej | 442,22 vrátane DPH |
áno | nie | 1.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
11940250 | Slovak Telecom,a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 47,96 vrátane DPH |
áno | nie | 01.7.2019 | 03.07.2019 | 11.8.2019 |
11940405 | hc&ph s.r.o Záporožská 7,85101 Bratislava |
35927780 | Faktúra za lieky a zdrav.materiál | 384 vrátane DPH |
nie | áno | 14.10.2019 | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
11940404 | Milan Hrabinský-DEMI Rozvodná 19,83101 Bratislava |
17398444 | Faktúra za ochrannú deratizáciu na Röntgenovej a Lenárdovej | 132 bez DPH |
nie | áno | 9.10.2019 | 22.10.2019 |