Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940039 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava |
36743852 | poplatok za registráciu domény u ZP | 9,48 vrátane DPH |
007/2019 | 01.2.2019 | 30.01.2019 | 15.4.2019 | |
11940034 | Profesia, spol. s r.o. Pribinova 25 81109 Bratislava |
35800861 | fa č. 34/18 balík služieb na portály profesia.sk | 682,80 vrátane DPH |
007/2019 | 29.1.2019 | 30.01.2019 | 15.4.2019 | |
11940020 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29 85101 Bratislava |
36910813 | fa č. 20/19 tonery | 706,56 vrátane DPH |
005/2019 | 10.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 | |
11940025 | Aureus Services, s.r.o. Duklianskych hrdinov 381/3 90101 Malacky |
45442088 | fa č. 25/19 podušky pre pečiatky | 90,68 vrátane DPH |
004/2019 | 16.1.2019 | 16.03.2019 | 15.4.2019 | |
11940017 | Aureus Services, s.r.o. Duklianskych hrdinov 381/3 90101 Malacky |
45442088 | fa č. 17/19 štočky na pečiatky | 252,65 vrátane DPH |
002/2019 | 08.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 | |
11940027 | HOMOLA TEAM s.r.o. Líščie údolie 93 84104 Bratislava |
35702192 | fa č. 27/19 odvoz odpadu z Rontgenovej | 185,04 vrátane DPH |
001/2019 | 18.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 | |
11940252 | SHELL Slovakia, s r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
31361081 | PHM Natural 95 | 389,17 vrátane DPH |
01.7.2019 | 03.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940251 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Voda z povrchového odtoku | 74,65 vrátane DPH |
01.7.2019 | 19.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940249 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29, 85101 Bratislava |
36910813 | oprava kopírovacieho zariadenia | 36,00 vrátane DPH |
01.7.2019 | 03.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940248 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | faktúra za mobilne hovory | 14,16 vrátane DPH |
01.7.2019 | 03.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940247 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29, 85101 Bratislava |
36910813 | faktúra za oprava tlačiarne | 24,00 vrátane DPH |
01.7.2019 | 03.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940246 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20, 91701 Trnava |
36743852 | faktúra za webhosting | 24,36 vrátane DPH |
01.7.2019 | 19.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940245 | O.Z. Fantázia detí Fándlyho 750/16, 92601 Sereď |
50073028 | faktúra za stravu detí letný tábor Drienok Mošovce | 1182,72 vrátane DPH |
27.6.2019 | 04.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940244 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | faktúra za elektronické stravovacie poukážky | 220,00 vrátane DPH |
27.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940243 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29, 85101 Bratislava |
36910813 | faktúra za opravu tlačiarne | 114,00 vrátane DPH |
27.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940242 | Best Camp, s.r.o. Podlavická cesta 6452/29, 97409 Banská Bystrica |
50899821 | faktúra za stravu letný tábor - tri deti | 487,20 bez DPH |
27.6.2019 | 04.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940241 | Občianske združenie BUBLINA Cabanova 22, 84102 Bratislava |
42186021 | Fač.241 a Fač.240 splav strava a pitný režím | 182,00 bez DPH |
26.6.2019 | 11.8.2019 | |||
11940239 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3, 85101 Bratislava |
40774384 | faktúra za inštalácie Office 2016 v počítačoch | 272,03 bez DPH |
25.6.2019 | 11.8.2019 | |||
11940238 | PhDr. Kristína Rybárová Ševčenkova 31, 85101 Bratislava |
48007595 | faktúra za klinicko-psychologické poradenstvo | 25,00 bez DPH |
25.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940237 | PhDr. Kristína Rybárová Ševčenkova 31, 85101 Bratislava |
48007595 | faktúra za klinicko-psycholgickú diagnostiku | 70,00 bez DPH |
25.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940236 | PhDr. Kristína Rybárová Ševčenkova 31, 85101 Bratislava |
48007595 | faktúra za klinicko-psychologickú diagnostiku | 70,00 bez DPH |
25.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940235 | Messer Tatragas spol.s r.o. Chalúpková 9, 81101 Bratislava |
00685852 | faktúra za prenájom kyslikových fliaš | 93,60 vrátane DPH |
21.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940234 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3, 85101 Bratislava |
40774384 | faktúra mailove adresy pre novú domenu cdr | 200,88 bez DPH |
20.6.2019 | 11.8.2019 | |||
11940233 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava |
31322832 | faktúra PHM motorové vozidlá | 56,95 vrátane DPH |
18.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940232 | BESTER s. r.o. Pekná cesta 2/A, 83154 Bratislava |
35974737 | faktúra za štvrťročné revízie EPS | 432,00 vrátane DPH |
18.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940231 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilné hovory Orange | 395,00 vrátane DPH |
17.6.2019 | 11.8.2019 | |||
11940230 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | faktúra za elektronické stravovacie poukážky | 6396,00 vrátane DPH |
13.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940229 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | faktúra za elektronické stravovacie poukážky | 220,00 vrátane DPH |
13.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940228 | TAMM, s.r.o. Andreja Sládkoviča 41, 90301 Senec |
48026735 | faktúra za poskytovanú starostlivosť Janceková | 250,00 vrátane DPH |
13.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940227 | Evanjelická spoj.škola interná Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | faktúra za stravu a internát, lieky Biháryová | 140,90 bez DPH |
13.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940226 | Boris Sklenka Studenohorská 208/765, 84103 Bratislava |
37126334 | faktúra za prezuvanie pneumatík | 60,00 vrátane DPH |
13.6.2019 | 27.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940225 | Mgr. Anna Jančíková Okružná 11, 90031 Stupava |
50153242 | faktúra za služby - fyzioterapia detí | 600,00 bez DPH |
13.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940224 | Boris Sklenka Studenohorská 208/765, 84103 Bratislava |
37126334 | faktúra za opravu motorového vozidla Dacia | 156,00 vrátane DPH |
16.7.2019 | 27.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940223 | Boris Sklenka Studenohorská 208/765, 84103 Bratislava |
37126334 | faktúra za opravu motorového vozidla Ford | 504,00 vrátane DPH |
13.6.2019 | 27.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940222 | ALMA Centrum pre zdravý vývin Pernecká 35, 84104 Bratislava |
44196687 | faktúra za psychologické služby | 96,00 vrátane DPH |
12.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940221 | Michal Gotthardt M. Benku 567/13, 05938 Štrba |
50651200 | faktúra za ubytovanie | 70,00 bez DPH |
13.6.2019 | 14.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940220 | Michal Gotthardt M. Benku 567/13, 05938 Štrba |
50651200 | Faktúra za ubytovanie | 50,00 bez DPH |
13.6.2019 | 14.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940219 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa č. 219/19 spotreba el. energie Rontgenova 5/19 | 388,69 vrátane DPH |
11.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940218 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa č. 218/19 spotreba el. energie 5/2019 | 915,78 vrátane DPH |
11.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940217 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava |
31322832 | fa č. 217/19 PHL | 93,34 vrátane DPH |
10.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 |