Faktúry 2019 (CDaR Bratislava - Röntgenova)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940251   Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  Voda z povrchového odtoku  74,65 
vrátane DPH
    01.7.2019  19.07.2019 
11940254   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18,92101 Pieštany
35743565  úhrada odberného miesta plynu na Lenárdovej a Röntgenovej  442,22 
vrátane DPH
áno  nie  1.7.2019  19.07.2019 
11940039   WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20 91701 Trnava
36743852  poplatok za registráciu domény u ZP  9,48 
vrátane DPH
  007/2019  01.2.2019  30.01.2019 
11940255   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 114,08207 Tuhrina
42227372  poplatok za internátne,stravné a lieky na Zuzanu Biháryovú  103,30 
vrátane DPH
áno  nie  2.7.2019  11.07.2019 
11940250   Slovak Telecom,a.s
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  47,96 
vrátane DPH
áno  nie  01.7.2019  03.07.2019 
11940252   SHELL Slovakia, s r.o.
Einsteinova 23, 85101 Bratislava
31361081  PHM Natural 95  389,17 
vrátane DPH
    01.7.2019  03.07.2019 
11940249   Ján Bureš - FULL SERVIS
Černyševského 29, 85101 Bratislava
36910813  oprava kopírovacieho zariadenia  36,00 
vrátane DPH
    01.7.2019  03.07.2019 
11940262   DOMPtronic-Juraj lehotský
Trnavska 23,83104 Bratislava
17401585  Inštalácia Lan na Röntgenovej  907,80 
vrátane DPH
nie  áno  9.7.2019  26.08.2019 
11940256   Group Pc Team s.r.o
Pifflova 3,85101 Bratislava
35899999  Hosting WEBSUPPORT-50GB na 12mesiacov-domena  55,99 
vrátane DPH
áno  áno  3.7.2019  17.07.2019 
11940257   Mgr.Anna Jančíková
Okružná 11,90031 Stupava
50153242  fyzioterapeutické služby  525 
bez DPH
nie  áno  4.7.2019  22.07.2019 
11940213   Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  faktúra zrážková voda Rontgenova 5/2019  87,37 
vrátane DPH
    07.6.2019  20.06.2019 
11940208   Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  faktúra zrážková voda Lenárdova 5/2019  92,89 
vrátane DPH
    04.6.2019  15.05.2019 
11940210   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3, 85101 Bratislava
40774384  faktúra zmluvný servis PC  240,89 
bez DPH
    06.6.2019  07.06.2019 
11940188   Jozef Hradečný BTS - OPP
Hájova 454/4, 85110 Bratislava - Rusovce
46046411  faktúra zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby  300,00 
bez DPH
    20.5.2019  24.05.2019 
11940328   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  faktúra za zrážky na Röntgenovej  87,37 
bez DPH
áno  nie  5.9.2019  12.09.2019 
11940322   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  faktúra za zrážky na Röntgenovej  92,89 
vrátane DPH
áno  nie  31.8.2019  11.09.2019 
11940303   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  Faktúra za zrážky na Röntgenovej  87,37 
vrátane DPH
áno  nie  10.8.2019  14.08.2019 
11940268   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  faktúra za zrážky na Röntgenovej  85,15 
vrátane DPH
áno  nie  11.7.2019  19.07.2019 
11940299   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  faktúra za zrážky na Lenárdovej  92,89 
vrátane DPH
áno  nie  12.8.2019  14.08.2019 
11940368   Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM
Pifflová 3,85101 Bratislava
40774384  faktúra za zmluvný servis PC/LAN  83,25 
vrátane DPH
áno  áno  12.9.2019  19.09.2019 
11940310   Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM
Pifflova 3,85101 Bratislava
40774384  faktúra za zmluvný servis PC/LAN  106,91 
vrátane DPH
áno  áno  31.7.2019   
11940386   Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM
Pifflova 3,85101 Bratislava
40774384  faktúra za zmluvný servis  83,25 
bez DPH
áno  áno  30.9.2019   
11940372   Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM
Pifflova 3,85101 Bratislava
40774384  faktúra za zmluvný servis  209,45 
vrátane DPH
áno  áno  1.7.2019  19.09.2019 
11940186   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3, 85101 Bratislava
40774384  faktúra za zmeny Web, servis administrácia  15,00 
bez DPH
    17.5.2019  24.05.2019 
11940376   ESPIK Group s.r.o
Orlov 133,06543 Orlov
46754768  faktúra za zber a odvoz odpadu  122,40 
vrátane DPH
áno  nie  26.9.2019  27.09.2019 
11940301   Espik Group s.r.o
Orlov 133,06543 Orlov
46754768  faktúra za zber a odvoz odpadu  91,8 
vrátane DPH
áno  nie  5.8.2019  14.08.2019 
11940260   Espik Group s.r.o
Orlov 133,06543 Orlov
46754768  faktúra za zber a odvoz odpadu  214,20 
vrátane DPH
nie  áno  8.7.2019  22.07.2019 
11940272   Kloto s.r.o
Mamateyova 30,85004 Bratislava
46928481  faktúra za zámočnícky materiál  219,30 
vrátane DPH
nie  áno  18.7.2019  19.07.2019 
11940377   Jozef Hradečný BTS-OPP
Hájova 454/4,85101 Bratislava
46046411  faktúra za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby  300 
bez DPH
nie  áno  26.9.2019  07.10.2019 
11940308   WebHouse s.r.o
Paulínska 20,91701 Trnava
36743852  faktúra za webhosting  24,36 
vrátane DPH
nie  áno  21.8.2019  21.08.2019 
11940246   WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20, 91701 Trnava
36743852  faktúra za webhosting  24,36 
vrátane DPH
    01.7.2019  19.07.2019 
11940205   WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20, 91701 Trnava
36743852  faktúra za webhosting  26,04 
vrátane DPH
    04.6.2019  07.06.2019 
11940398   O.z.Martiny Kmeťovej
Gorkého 129/10
51917505  faktúra za vzdelávanie   270 
bez DPH
nie  áno  8.10.2019  08.10.2019 
11940393   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  faktúra za vodu z povrch.odtoku  85,15 
vrátane DPH
áno  nie  4.10.2019  08.10.2019 
11940391   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  faktúra za vodu z povrch.odtoku  89,58 
vrátane DPH
áno  nie  8.10.2019  08.10.2019 
11940358   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  faktúra za vodné a stočné na Röntgenovej  40,13 
vrátane DPH
áno  nie  5.9.2019  12.09.2019 
11940287   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  faktúra za vodné a stočné na Röntgenovej  44,58 
vrátane DPH
áno  nie  8.8.2019  14.08.2019 
11940266   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  faktúra za vodné a stočné na Röntgenovej  51,28 
vrátane DPH
áno  nie  11.7.2019  19.07.2019 
11940329   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  faktúra za vodné a stočné na Lenárdovej  247,42 
vrátane DPH
áno  nie  5.9.2019  12.09.2019 
11940288   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  faktúra za vodné a stočné na Lenárdovej  251,88 
vrátane DPH
áno  nie  8.8.2019  14.08.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Röntgenova

Tlačiť