Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940251 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Voda z povrchového odtoku | 74,65 vrátane DPH |
01.7.2019 | 19.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940254 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18,92101 Pieštany |
35743565 | úhrada odberného miesta plynu na Lenárdovej a Röntgenovej | 442,22 vrátane DPH |
áno | nie | 1.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
11940039 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava |
36743852 | poplatok za registráciu domény u ZP | 9,48 vrátane DPH |
007/2019 | 01.2.2019 | 30.01.2019 | 15.4.2019 | |
11940255 | Evanjelická spojená škola internátna Červenica 114,08207 Tuhrina |
42227372 | poplatok za internátne,stravné a lieky na Zuzanu Biháryovú | 103,30 vrátane DPH |
áno | nie | 2.7.2019 | 11.07.2019 | 16.10.2019 |
11940250 | Slovak Telecom,a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 47,96 vrátane DPH |
áno | nie | 01.7.2019 | 03.07.2019 | 11.8.2019 |
11940252 | SHELL Slovakia, s r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
31361081 | PHM Natural 95 | 389,17 vrátane DPH |
01.7.2019 | 03.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940249 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29, 85101 Bratislava |
36910813 | oprava kopírovacieho zariadenia | 36,00 vrátane DPH |
01.7.2019 | 03.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940262 | DOMPtronic-Juraj lehotský Trnavska 23,83104 Bratislava |
17401585 | Inštalácia Lan na Röntgenovej | 907,80 vrátane DPH |
nie | áno | 9.7.2019 | 26.08.2019 | 16.10.2019 |
11940256 | Group Pc Team s.r.o Pifflova 3,85101 Bratislava |
35899999 | Hosting WEBSUPPORT-50GB na 12mesiacov-domena | 55,99 vrátane DPH |
áno | áno | 3.7.2019 | 17.07.2019 | 16.10.2019 |
11940257 | Mgr.Anna Jančíková Okružná 11,90031 Stupava |
50153242 | fyzioterapeutické služby | 525 bez DPH |
nie | áno | 4.7.2019 | 22.07.2019 | 16.10.2019 |
11940213 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | faktúra zrážková voda Rontgenova 5/2019 | 87,37 vrátane DPH |
07.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940208 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | faktúra zrážková voda Lenárdova 5/2019 | 92,89 vrátane DPH |
04.6.2019 | 15.05.2019 | 11.8.2019 | ||
11940210 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3, 85101 Bratislava |
40774384 | faktúra zmluvný servis PC | 240,89 bez DPH |
06.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940188 | Jozef Hradečný BTS - OPP Hájova 454/4, 85110 Bratislava - Rusovce |
46046411 | faktúra zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 300,00 bez DPH |
20.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | ||
11940328 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za zrážky na Röntgenovej | 87,37 bez DPH |
áno | nie | 5.9.2019 | 12.09.2019 | 17.10.2019 |
11940322 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za zrážky na Röntgenovej | 92,89 vrátane DPH |
áno | nie | 31.8.2019 | 11.09.2019 | 17.10.2019 |
11940303 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za zrážky na Röntgenovej | 87,37 vrátane DPH |
áno | nie | 10.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
11940268 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za zrážky na Röntgenovej | 85,15 vrátane DPH |
áno | nie | 11.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
11940299 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za zrážky na Lenárdovej | 92,89 vrátane DPH |
áno | nie | 12.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
11940368 | Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM Pifflová 3,85101 Bratislava |
40774384 | faktúra za zmluvný servis PC/LAN | 83,25 vrátane DPH |
áno | áno | 12.9.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |
11940310 | Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM Pifflova 3,85101 Bratislava |
40774384 | faktúra za zmluvný servis PC/LAN | 106,91 vrátane DPH |
áno | áno | 31.7.2019 | 17.10.2019 | |
11940386 | Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM Pifflova 3,85101 Bratislava |
40774384 | faktúra za zmluvný servis | 83,25 bez DPH |
áno | áno | 30.9.2019 | 18.10.2019 | |
11940372 | Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM Pifflova 3,85101 Bratislava |
40774384 | faktúra za zmluvný servis | 209,45 vrátane DPH |
áno | áno | 1.7.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |
11940186 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3, 85101 Bratislava |
40774384 | faktúra za zmeny Web, servis administrácia | 15,00 bez DPH |
17.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | ||
11940376 | ESPIK Group s.r.o Orlov 133,06543 Orlov |
46754768 | faktúra za zber a odvoz odpadu | 122,40 vrátane DPH |
áno | nie | 26.9.2019 | 27.09.2019 | 17.10.2019 |
11940301 | Espik Group s.r.o Orlov 133,06543 Orlov |
46754768 | faktúra za zber a odvoz odpadu | 91,8 vrátane DPH |
áno | nie | 5.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
11940260 | Espik Group s.r.o Orlov 133,06543 Orlov |
46754768 | faktúra za zber a odvoz odpadu | 214,20 vrátane DPH |
nie | áno | 8.7.2019 | 22.07.2019 | 16.10.2019 |
11940272 | Kloto s.r.o Mamateyova 30,85004 Bratislava |
46928481 | faktúra za zámočnícky materiál | 219,30 vrátane DPH |
nie | áno | 18.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
11940377 | Jozef Hradečný BTS-OPP Hájova 454/4,85101 Bratislava |
46046411 | faktúra za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 300 bez DPH |
nie | áno | 26.9.2019 | 07.10.2019 | 17.10.2019 |
11940308 | WebHouse s.r.o Paulínska 20,91701 Trnava |
36743852 | faktúra za webhosting | 24,36 vrátane DPH |
nie | áno | 21.8.2019 | 21.08.2019 | 17.10.2019 |
11940246 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20, 91701 Trnava |
36743852 | faktúra za webhosting | 24,36 vrátane DPH |
01.7.2019 | 19.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940205 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20, 91701 Trnava |
36743852 | faktúra za webhosting | 26,04 vrátane DPH |
04.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940398 | O.z.Martiny Kmeťovej Gorkého 129/10 |
51917505 | faktúra za vzdelávanie | 270 bez DPH |
nie | áno | 8.10.2019 | 08.10.2019 | 21.10.2019 |
11940393 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za vodu z povrch.odtoku | 85,15 vrátane DPH |
áno | nie | 4.10.2019 | 08.10.2019 | 18.10.2019 |
11940391 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za vodu z povrch.odtoku | 89,58 vrátane DPH |
áno | nie | 8.10.2019 | 08.10.2019 | 18.10.2019 |
11940358 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za vodné a stočné na Röntgenovej | 40,13 vrátane DPH |
áno | nie | 5.9.2019 | 12.09.2019 | 17.10.2019 |
11940287 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za vodné a stočné na Röntgenovej | 44,58 vrátane DPH |
áno | nie | 8.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
11940266 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za vodné a stočné na Röntgenovej | 51,28 vrátane DPH |
áno | nie | 11.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
11940329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za vodné a stočné na Lenárdovej | 247,42 vrátane DPH |
áno | nie | 5.9.2019 | 12.09.2019 | 17.10.2019 |
11940288 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za vodné a stočné na Lenárdovej | 251,88 vrátane DPH |
áno | nie | 8.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |