Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940156   BVS a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava29
35850370  FA za vodné stočné za obdobie 13.05.-12.06.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  818,05 € 
vrátane DPH
    02.07.2019   
11940155   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany
35743565  FA za odber plynu za obdobie od 01.07.-31.07.2019 CDR-Obchodná 8 Veľký Biel, Kostolná 1 Veľký Biel. CDR Trnavská 62 Bernolákovo  2074,08 
vrátane DPH
P3376/2019    02.07.2019   
11940152   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta14 97405 Banská Bystrica
36597007  FA vyúčtovanie elektrinu Kostolná č. 1 Veľký Biel.  -116,18 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018E    25.06.2019  20.07.2019 
11940150   MPSVaR SR
Špitálská 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke náklady za služby za mesiac 5/2019.  11,94 € 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM,čl.4 bod4.2    20.06.2019  02.07.2019 
11940149   MPSVaR SR
Špitálská 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke náklady za služby za mesiac máj 2019.  44,03 € 
bez DPH
1837/2018-M_ODSM,čl.4, bod4,2    20.06.2019  27.06.2019 
11940146   BVS a.s.
Prešovká 48,82646 Bratislava 29
35850370  FA za vodu od 14.03.-13.06.2019 Veľký Biel Obchodná 8.  21,34 € 
vrátane DPH
PZ00144111_011    20.06.2019  27.06.2019 
11940145   BVS a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava 46
35850370  FA za vodu od 14.04.- 13.06.2019 Kostolná 1 Veľký Biel  5,62 € 
vrátane DPH
PZ00145151_001    20.06.2019  27.06.2019 
1194142   Mgr.Barbora Kuchárová
ŠAncová 58,81105 Bratislava1
30792029  FA za základe mandátnej zmluvy vedenie supervízií v CDR Bernolákovo za 2. štvrťrok 2019.  810,00 € 
bez DPH
Mandátna zmluva 2/2019    18.06.2019   
11940140  
     
bez DPH
       
11940137   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica
36597007  FA za dodávku elektriny za obdobie od 01.05.-31.05.2019  606,85 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018E    11.06.2019  14.06.2019 
11940136   Amnet, s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie
44221061  FA na základe zmluvy o dielo za IT službu 5/2019  192,00€ 
vrátane DPH
Zmluva o dielo IT služba 2019/2020    11.06.2019  14.06.2019 
11940135   Magna energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany
35743565  FA za opakované plnenie dodávky plynu za obdobie 01.06.2019: odberné miesta CDR Trnavská 62 Bernolákovo, Obchodná 8, Kostolná 1 Veľký Biel.  2074,08 € 
vrátane DPH
P3376/2019    11.06.2019  14.06.2019 
11940134   Orange Slovensko, a.s.
Metodová 8,82108 Bratislava
35697270  FA za mobilné služby v počte mobilov 8ks za obdobie od 6.6.-5.7.2019.  178,34 € 
vrátane DPH
372/OI/2017    11.06.2019  14.06.2019 
11940132   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica
36597007  FA za opakované plnenie dodávky elektriny zúčtovacie obdobie 01.06.-30.06.2019 Obchodná 8 Veľký Biel.  33,12 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018E dodatok č.2274    06062019  14.06.2019 
11940131   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA služby pevnej siete Biznis ISDN Uni 01.05.-31.05.2019 CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  62,52€ 
bez DPH
CO_l_-1GZX9ERB_1-1GZYO13K    06062019  14.06.2019 
11940130   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA za službu pevnej siete Mágio internet L Mágio TV za mesiac 01.05.-31.05.2019 CDR Železničná 45 Bernolákovo.  22,81 € 
vrátane DPH
9121118263    06062019  14.06.2019 
11940125   GGFS s.r.o.
Sasinková 5,81108 Bratislava
47079690  FA za dobitie elektronických stravných poukazov 6/2019  4085,00 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 6081/2015    03062019  14.06.2019 
11940124   BVS, a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava 29
35850370  FA vodné stočné za obdobie 13.04.19 - 12.05.19  878,22 € 
vrátane DPH
PZ00049043_011    30.05.2019  04.06.2019 
11940121   Ing,Pavol Petrovický - PP TECH
Hlboká 457/8 90027 Bernolákovo
47908262  FA na základe zmluvy výkon zodpovednej osoby GDPR.  350,00 € 
bez DPH
    29.05.2019  04.06.2019 
11940118   MPSVaR SR
Špitálska4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA za základe zmluvy o výpožičke , náklady za služby za mesiac apríl 2019 , Bernolákovo Železničná 45  11,11€ 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM čl.4 bodu 4,2    20.05.2019  23.05.2019 
11940117   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke , náklady za služby za mesiac apríl 2019, byt MD Strečianská Bratislava.  11,52€ 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM čl-4 bodu4,2    20.05.2019  23.05.2019 
11940116   AMNET s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie
44221061  FA za dodávku IT služieb na základe zmluvy o dielo  192,00 
vrátane DPH
ZoD IT služba 2019/2020    17.05.2019  21.05.2019 
11940113   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA za služby poplatky za internet a pevnej siete. 01.04.-30.04.2019  61,63 € 
vrátane DPH
CO_1-1GZX9ERB_1-1GZYOI3K    10.05.2019  15.05.2019 
11940112   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za služby Magio Internet L+ Magio televízia .  46,38 € 
vrátane DPH
9121118263    10.05.2019  15.05.2019 
11940111   ISPERAv Slovakia s.r.o.
Topolčianská 18,85105 Bratislava
46660551  FA za Internet Standard 05/2019. Byt MD Bratislava.  14,90 € 
vrátane DPH
76038    10.05.2019  15.05.2019 
11940110   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405Banská Bystrica
36597007  FA za opakovanú dodávku elektriny 01.04.-30.04.2019 CDR Bernolákovo.  610,72 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018E    10.05.2019  15.05.2019 
11940109   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava
35697270  FA za mobilné služby od 06.05.-05.06.2019.  175,44 € 
vrátane DPH
372/OI/2017    09.05.2019  14.05.2019 
11940108   Magna energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany
35743565  FA za opakované plnenie dodávky plynu od 01.05.-31.05.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo Obchodná 8 Veľký Biel Kostolná 1 Veľký Biel  2239,07 € 
vrátane DPH
P3379/2019    09.05.2019  14.05.2019 
11940105   BCF s.r.o.
Zvolenská cersta 14,Banská Bystrica
36597007  FA za opakované plnenie dodávky elektriny zúčtovacie obdobie : 01.05.-31.05.2019 Obchodná 8 Veľký Biel  33,12 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018 Edodatok 2274    06.05.2019  14.05.2019 
11940104   BVS a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava 29
35850370  FA za vodné stočné, obdobie 13.03.-12.04.2019  780,16 € 
vrátane DPH
PZ00049043_011    03.05.2019  09.05.2019 
11940103   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079690  FA dobitie elektronické stravné lístky 5/2019  4199,00 € 
bez DPH
RD č.6081/2015    02.05.2019  09.05.2019 
119400100   BVS a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava 29
35850370  FA za vodu od 14.03.-13.04.2019 Kostolná 1 Veľký Biel.  11,23 € 
vrátane DPH
PZ00145151_001    24.04.2019  29.04.2019 
11940099   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke náklady na služby za mesiac 3/2019 RD Železničná 45, Bernolákovo  11,11 € 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM čl.4 bodu 4,2    24.04.2019  29.04.2019 
11940098   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke náklady na služby za mesiac marec 2019.  11,52 € 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM,čl. 4 bodu 4,2    24.04.2019  29.04.2019 
11940093   OZ Fantázia detí
Mliekarenská 10,82492 Bratislava
50073028  FA za stravu detí v letnom tábore v Mošovciach stredisko Drienok od 3.7.-17.7.2019  2358,72 € 
bez DPH
zmluva 2019    15.04.2019   
11940091   ORANGE SLOVENSKO a.s.
Metodová 8 82108 Bratislava
35697270  Fa za mobilné služby za obdobie od 6.4.-5.5.2019  175,44 € 
vrátane DPH
372/OI/2017    15.04.2019   
11940090   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta14,97405 B Bystrica
36597007  FA za opakované plnenie dodávky elektriny 3/2019  659,29 € 
bez DPH
1067VP_ZSE/2018E    15.04.2019   
11940087   Z+M servis a.s.
Ivanská cesta 30/B,82104Bratislava
44195591  FA za prenájom tlačových zariadení a následný predaj .  184,80 € 
vrátane DPH
13/2/2019    15.04.2019  15.04.2019 
11440086   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie
44221061  FA na základe zmluvy o dielo za I T služby 03/2019.  192,00€ 
vrátane DPH
Zmluva o dieloIT služba 2017/2019    10.04.2019  17.04.2019 
11940085   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  FA : poplatky za telekomunikačné služby 01.03.-31.03.19.  61,63 € 
vrátane DPH
CO_1-1GZX9ERB-1-1GZYO13K    09.04.2019   
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť