Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940092 | Pavol Murín Sihelné č.152 029 46 |
41352289 | FA za maľovanie a drobné úpravy kancelárií o rozlohe 201m2 | 600,00€ bez DPH |
21/2019 | 15.04.2019 | 17.04.2019 | 17.4.2019 | |
| 11940269 | Peter Dimitrov Vidlicová 15,83101 Bratislava |
11650613 | FA za odborné prehliadky Tlakových, plynových zaradení a odbornú prehliadku Nízkotlakovej kotolne v CDR Bernolákovo. | 169,92 vrátane DPH |
87/2019 | 8.11.2019 | 13.11.2019 | 18.11.2019 | |
| 11940058 | Peter Dimitrov Vidlicová 15,83101 Bratislava |
11650613 | FA za odbornú prehliadku tlakových a plynových zariadení a odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne v CDR Bernolákovo. | 355,04 vrátane DPH |
12/2019 | 11.03.2019 | 14.03.2019 | 13.3.2019 | |
| 11940264 | Peter Feranc- PROFIZOL Andreja Sládkoviča 32,90301 Senec |
14053179 | Faktúra za opravu strechy v zmysle objednávky. | 642,00 € vrátane DPH |
80/2019 | 25.10.2019 | 07.11.2019 | 29.10.2019 | |
| 11940153 | Peter Koiš PK PLAST SNP 14, 90028 Ivanka pri Dunaji |
41469399 | FA za žalúzie celotieniace vnútorné 6ks + montáž | 149,98 € vrátane DPH |
38/2019 | 25.06.2019 | 03.07.2019 | 26.6.2019 | |
| 11940127 | Peter Koiš PK PLAST SNP 14 90028 Ivanka pri Dunaji |
41469399 | FA za výrobu a montáž 4ks retiazkových žalúzií do kancelárií, opravy exist.žalúzií, výmena retiazok a poškodenej sieťoviny v kanceláriách CDR Bernolákovo | 224,78 € vrátane DPH |
27/2019 | 04.06.2019 | 06.06.2019 | 10.6.2019 | |
| 11940258 | Pezu, s.r.o. Pri strelnici 6, 82104 Bratislava |
50785311 | FA za hĺbkové tepovanie sedacej súpravy . | 89,50 €| bez DPH |
75/2019 | 18.10.2019 | 23.10.2019 | 21.10.2019 | |
| 11940022 | Phdr. Pavol Lorenc NA Grunte 5/8A 83152 Bratislava |
50441833 | FA za manažérske zručnosti p. riaditeľka. | 126,00 vrátane DPH |
22019 | 29.01.2019 | 04.02.2019 | 11.3.2019 | |
| 11940013 | Poradca podnikateľa s.r.o Martina Rázusa 23A,01001 Žilina |
31592503 | FA za Finančný spravodaj doučtovanie 2018 | 14,90 vrátane DPH |
SZM18/V006 | 18.01.2019 | 22.01.2019 | 5.2.2019 | |
| 11940230 | Poradca podnikateľa s.r.o. M.Rázusa 23A, 01001 Žilina |
03159250 | FA preddavok na Finančný spravodaj ročník 2020. | 26,40 € bez DPH |
25.09.2019 | 04.10.2019 | 30.9.2019 | ||
| 11940332 | Pro-tech shop s.r.o. Jesenského 2328/60,96001 Zvolen |
52566269 | FA za pracovné náradie zváračka +kukla v zmysle objednávky. | 235,80 € vrátane DPH |
106/2019 | 23.12.2019 | 30,12.2019 | 30.12.2019 | |
| 11940163 | Reedukačné centrum Osloboditeĺov 36,05302 ˇSpišský Hrhov |
00163376 | FA :úhrada nákladov za pobyt našej klientky za obdobie : 01.06.-30.06.2019. | 114,90 € bez DPH |
55/2019 | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940316 | Reedukačné centrum Levoča Nám. Š.Kluberta 1,05401 Levoča |
00163376 | FA - náklady za pobyt našej klientky + vreckové za obdobie 11/2019 | 144,00 € bez DPH |
Uznesenieč.35P/22/2019-55 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | |
| 11940305 | Reedukačné centrum Levoča NAm.Š.Kluberta, 05401 Levoča |
00163376 | FA za náklady na pobyt našej klientky , strava + vreckové za mesiac 11/2019 | 144,00 € bez DPH |
uznesenie 12P/105/2019-43 | 06.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | |
| 11940290 | Reedukačné centrum Levoča Nám.Š.Kluberta 1,05401 Levoča |
00163376 | FA - náklady za pobyt+ vreckové našej klientky 10/2019 | 144,00 € bez DPH |
uznesenie 35P/22/2019-55 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 19.11.2019 | |
| 11940289 | Reedukačné centrum Levoča Nám.Š,Kluberta 05401 Levoča |
00163376 | FA náklady za pobyt + vreckové našej klietky za 10/2019. | 144,00 € bez DPH |
uznesenie 12P/105/2019-43 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 19.11.2019 | |
| 11940241 | Reedukačné centrum Levoča Nám.Š.Kluberta, 05401 Levoča |
00163376 | FA za pobyt klienta (strava + vreckové) za obdobie 09/2019 | 144,00 bez DPH |
uznensenie 35P/22/2019-55 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
| 11940240 | Reedukačné centrum Levoča Nám.Š.Kluberta 1,05401 Levoča |
00163376 | FA za pobyt nášho klienta (strava + vreckové) za mesiac 09/2019. | 144,00 bez DPH |
uznensenie 12P/105/2019-43 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
| 11940219 | Reedukačné centrum Levoča Nám.Š.Kluberta 1, 05401 Levoča |
00163376 | FA náklady za pobyt+ vreckové našej klientky za 08/2019 | 115,20 € bez DPH |
10.09.2019 | 13.09.2019 | 23.9.2019 | ||
| 11940218 | Reedukačné centrum Levoča Nám.Š.Kluberta 1, 05401 Levoča |
00163376 | FA náklady za pobyt + vreckové našej klientky za obdobie 08/2019. | 115,20 € bez DPH |
10.09.2019 | 13.09.2019 | 23.9.2019 | ||
| 11940200 | Reedukačné centrum Spišký Hrhov Osloboditeĺov 36, 05302Spišský Hrhov |
00163376 | FA za pobyt nášho klienta za obdobie 01.07.2019 do 31.,07.2019 | 115,20€ bez DPH |
19.08.2019 | 20.8.2019 | |||
| 11940196 | Reedukačné centrum Spišský Hrhov Osloboditeľov 36,05302 Spišský Hrhov |
00163376 | FA za pobyt nášho klienta za obdobie 01.07.2019 do 31.07.2019. | 115,20 € bez DPH |
13.08.2019 | 21.08.2019 | 15.8.2019 | ||
| 11940162 | Reedukačné centrum Spišský Hrhov Osloboditeľov 36,05302 Spišský Hrhov |
00163376 | Fa za pobyt nášho klienta za obdobie 14.063.2019 do 30.06.2019 | 65,22 € bez DPH |
10.07.2019 | 21.08.2019 | 15.7.2019 | ||
| 11940323 | Reedukačné centrum Vráble Kpt.Nálepku, 85201 Vráble |
00181315 | FA za stravu nášho klienta za meciac12/2019. | 74,53€ bez DPH |
Uznesenie oNO37P/179/2019-18 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | |
| 11940310 | Reedukačné centrum Vráble Kapt.Nálepku, 95201 Vráble |
00181315 | FA na základe dohody o realizácií prevýchovného pobytu nášho klienta - úhrada za stravu 11/2019 | 107,73 € bez DPH |
uznensenie o NO37P/179/2019-18 | 10.12.2019 | 13.12/2019 | 12.12.2019 | |
| 11940278 | Reedukačné centrum Vráble Kpt.Nálepku, 95201 Váble |
00181315 | FA za stravu nášho klienta za mesiac október 2019 | 123,69 € bez DPH |
uznesenie oNO37P/179/2019-18 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | |
| 11940239 | Reedukačné centrum Vráble Kap.Nálepku, 95201 Vráble |
00181315 | FA za stravu nášho klienta za obdobie 9/2019. | 107,01 € bez DPH |
uznensenie o NO37p/179/2019-18 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
| 11940256 | Removal s.r.o. Posniková 1283/1, 83102 Bratislava |
52243877 | FA za sťahovanie z CDR Bernolákovo do domu vo Veľkom Bieli Obchodná 8 - projektový zamestnanci. | 693,00 € bez DPH |
74/2019 | 18.10.2019 | 23.10.2019 | 21.10.2019 | |
| 11940101 | Removal s.r.o. podniková 1283/1 83102 Bratislava |
52243877 | FA- sťahovanie nábytku a zariadenia z Trnavskej 62 na ul. Železničná 45 RD Bernolákovo | 95,00 € bez DPH |
29/2019 | 26.04.2019 | 02.05.2019 | 29.4.2019 | |
| 11940179 | Renar Slovakia s.r.o Hraničná 16, 82105 Bratislava |
46088369 | FA : preprava našich klientov Bernolákovo-Mošovce , Mošovce - Bernolákovo | 1152,00 € vrátane DPH |
47/2019 | 25.07.2019 | 29.07.2019 | 1.8.2019 | |
| 11940143 | Renar Slovakia s.r.o. Hraničná 16, 82105 Bratislava |
46088369 | FA za prepravu 9.6. Bernolákovo - Ekopark Relax Čierna Voda a späť | 360,00 € vrátane DPH |
34/2019 | 18.06.2019 | 21.06.2019 | 25.6.2019 | |
| 11940138 | Rewdukačné centrum Osloboditelov 48,05302 Spišský Hrhov |
00163376 | FA za pobyt našej klientky v zmysle §126 od1 a ods.2 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní od 14.05.do 31.05.2019 | 68,58 € bez DPH |
43/2019 | 11.06.2019 | 14.06.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940160 | RM-Real s.r.o. Rudolfa Jašíka 566/11 02354 Turzovka |
47115319 | FA za 4x penový matrac pre našich klientov v PNR. | 308,00 € vrátane DPH |
52/2019 | 04.07.2019 | 09.07.2019 | 9.7.2019 | |
| 11940333 | SAMM Slovakia. s.r.o. Nádražná 1664/34,90028 Ivanka p.Dunaji |
50125605 | FA za matador pneumatiky celoročné 5ks disk plechový na rezervu 1ks. | 194,20 € vrátane DPH |
103/2019 | 23.12.2019 | 30.12.2019 | 30.12.2019 | |
| 11940335 | SCONTO Nábytok s.r.o. Nová 8144/10, 91701 Trnava |
44731159 | FA za kancelársky nábytok v zmysle objednávky. | 1371,60 € vrátane DPH |
101/2019 | 23.12.2019 | 30.12.2019 | 30.12.2019 | |
| 11940102 | SCONTO Nábytok s.r.o. Nová 8144/10,91701 Trnava |
44731159 | FA za kancelársky nábytok v zmysle objednávky. | 2008,60 € vrátane DPH |
26/2019 | 26.04.2019 | 07.05.2019 | 13.5.2019 | |
| 11940165 | Slovak Telekom a.s Bajkaská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné poplatky 01.06.-30.06.2019 | 61,90 € vrátane DPH |
CO_1-1GZX9ERB_1-1GZYO13K | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940315 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné poplatky a služby za 11/2019 | 61,63 € vrátane DPH |
2030243000 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | |
| 11940314 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné poplatky- chytrý balík Mágilo TV + Mágio Internet Železníčná 45 Bernolákovo, za obdobie 11/2019. | 27,14 € vrátane DPH |
9121118263 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | |
| 11940313 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 1.11. do 30.11.2019. Obchodná 8 Veľký Biel. | 17,89 € vrátane DPH |
20302430000 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 |