Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940329  
     
bez DPH
       
11940327  
     
bez DPH
       
11940325   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  FA za odber vody Veľký Biel Obchodná 8.  21,34 € 
vrátane DPH
PZ00144111_001    20.12.2019  27.12.2019 
11940324   BVS, a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  FA za odber vody Veľký Biel Kostolná 1  5,62 € 
vrátane DPH
PZ00145151_001    20.12.2019  27.12.2019 
11940323   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 85201 Vráble
00181315  FA za stravu nášho klienta za meciac12/2019.  74,53€ 
bez DPH
Uznesenie oNO37P/179/2019-18    20.12.2019  27.12.2019 
11940322   JUDr.Anna Slobodová
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  FA za vypracovanie dokumentácie BOZP a Ochrany pred požiarmi.  60,00 € 
bez DPH
    18.12.2019  20.12.2019 
11940321   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 84211 Bratislava
31746632  FA finančný predpis úhrady internát, MŠ, strava na obdobie 12/2019 -01 -02/2020.  818,00 € 
bez DPH
č.57/2019/pobyt a č.5/2019 strava    18.12.2019  20.12.2019 
11940319   MPSVaR SR
Špitálská 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke- náklady za služby za mesiac 11/2019, CDR Bernolákovo Železničná 45.  26,20 € 
bez DPH
18371/2018-M_ODSMčl.4,bod 4.2,    18.12.2019  20.12.2019 
11940318   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,816 43 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke náklady za služby za mesiac november 2019 , byt MD Strečianská 3, Bratislava.  90,04 € 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bod4.2,    18.12.2019  20.12.2019 
11940317   Mgr.Barbora Kuchárová
Šancová 58, 81105 Bratislav 1
30792029  FA na základe mandátnej zmluvy vedenie supervízií v CDR Bernolákovo vo štvrtom štvrťroku 2019.  720,00 € 
bez DPH
Mándátna zmluva    13.12.2019  17.12.2019 
11940316   Reedukačné centrum Levoča
Nám. Š.Kluberta 1,05401 Levoča
00163376  FA - náklady za pobyt našej klientky + vreckové za obdobie 11/2019  144,00 € 
bez DPH
Uznesenieč.35P/22/2019-55    11.12.2019  16.12.2019 
11940315   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za telekomunikačné poplatky a služby za 11/2019  61,63 € 
vrátane DPH
2030243000    11.12.2019  16.12.2019 
11940314   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za telekomunikačné poplatky- chytrý balík Mágilo TV + Mágio Internet Železníčná 45 Bernolákovo, za obdobie 11/2019.  27,14 € 
vrátane DPH
9121118263    11.12.2019  16.12.2019 
11940313   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 1.11. do 30.11.2019. Obchodná 8 Veľký Biel.  17,89 € 
vrátane DPH
20302430000    11.12.2019  16.12.2019 
11940312   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina
51865467  FA za dodávku a distribúciu elektriny nedoplatok .  615,24 € 
vrátane DPH
RD 33836/2019,č.s.16446/2017    11.12.2019  16.12.2019 
11940311  
     
bez DPH
       
11940310   Reedukačné centrum Vráble
Kapt.Nálepku, 95201 Vráble
00181315  FA na základe dohody o realizácií prevýchovného pobytu nášho klienta - úhrada za stravu 11/2019  107,73 € 
bez DPH
uznensenie o NO37P/179/2019-18    10.12.2019  13.12/2019 
11940309   Orange Slovensko, a.s.
Metedová 8,82108 Bratislava
35697270  FA za mobilné služby za obdobie od 6.12.2019 do 05.01.2020.  253,50 € 
vrátane DPH
č. 372/OI/2017    09.12.2019  11.12.2019 
11940308   ISPERA Slovakia , s.r.o.
Topolčianská 18, 85105 Bratislava
46660551  FA za Internet/Standard december /2019 , byt MD Bratislava Strečianská  14,90 € 
vrátane DPH
76038    06.12.2019  11.12.2019 
11940307   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 ČAkany
00014478  FA na základe dohody úhrada za internát za mesiac 12/2019 za našich klientov.  21,78 € 
bez DPH
Uzn.38/P210-2019-13,4PPom/6/2019    06.12.2019  11.12.2019 
11940306   LVS ČAkany
ČAkany 7, 93040 ČAkany
00014478  FA na základe dohody za stravné - naši klienti za mesiac december 2019.  70,80 € 
bez DPH
Uzn.38P/210-2019-13,4PPOm/6/2019    06.12.2019  11.12.2019 
11940305   Reedukačné centrum Levoča
NAm.Š.Kluberta, 05401 Levoča
00163376  FA za náklady na pobyt našej klientky , strava + vreckové za mesiac 11/2019  144,00 € 
bez DPH
uznesenie 12P/105/2019-43    06.12.2019  11.12.2019 
11940304   GGFS s.r.o
Sasinková 5, 811 08 Bratislava
47079690  FA za elektronické dobitie stravných lístkov na mesiac 11/2019.  4014,66 € 
vrátane DPH
RD 608/2015    06.12.2019  11.12.2019 
11940303   Amnet, s.r.o.
Siladická 372/11,90028 Zálesie
44221061  FA na základe zmluvy o dielo IT služba za mesiac november 2019.  192,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o dielo IT služba 2019/2020    06.12.2019  10.12.2019 
11940302   MAgna Energia, a.s.
Nitgrianská7555/18,92101 Piešťany
35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.12. - 31.12.2019.  2074,08 € 
vrátane DPH
P3376/2019    04.12.2019  06.12.2019 
11940300   BVS, a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  FA za vodné stočné za obdobie 13.10.-12.11.2019.  240,73 € 
vrátane DPH
PC000490043_011    04.12.2019  06.12.2019 
11940298   Diagnostické centrum
Slovínska 1,82104 Breatislava
31750338  FA za služby spojené s pobytom nášho klienta za mesiac 10/2019.  136,71€ 
bez DPH
nedklad. opatrenie27P/89/2019-19    20.11.2019  25.11.2019 
11940297   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke za náklady a služby za mesiac 10/2019 - CDR Železničná 45 Bernolákovo  15,05 € 
bez DPH
č.18371/2018-M_ODSMčl.4,bod4.2.    15.11.2019  20.11.2019 
11940296   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluve o výpožičke náklady za služby za mesiac október 2019. (Byt MD Strečianská Bretislava)  11,94 € 
bez DPH
č.8752/2017-M_ODSM,čl.4, bod4.2.    15.11.2019  20.11.2019 
11940295   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčinke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  FA za odber elektriny CDR Trnavská 62 od 15.10.-31.10.2019.  351,91 € 
vrátane DPH
RD3383/2017č.s.164446/2017-M-ODSM    14.11.2019  19.11.2019 
11940292   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  FA za stravné našich 2 klientov za mesiac 11/2019  126,94 € 
bez DPH
uzn.38/P210-2019-13,4PPOm/6/2019    14.11.2019  19.11.2019 
11940291   LVS Čakany
ČAkany 7, 93040 ČAkany
00014478  FA za čiastočné náklady úhrada za internát 11/2019 za 2 našich klientov.  31,68 € 
bez DPH
n.38/P210-2019-13,4PPOm/6/2019    14.11.2019  19.11.2019 
11940290   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š.Kluberta 1,05401 Levoča
00163376  FA - náklady za pobyt+ vreckové našej klientky 10/2019  144,00 € 
bez DPH
uznesenie 35P/22/2019-55    12.11.2019  15.11.2019 
11940289   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š,Kluberta 05401 Levoča
00163376  FA náklady za pobyt + vreckové našej klietky za 10/2019.  144,00 € 
bez DPH
uznesenie 12P/105/2019-43    12.11.2019  15.11.2019 
11940288   Orange Slovensko a.s.
Metodovaá 8,82108 Bratislava
35697270  FA za mobilné služby od 6.11. do 5.12.2019  292,32 € 
vrátane DPH
372/Ol/2017    12.11.2019  19.11.2019 
11940285   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za Mági Internet L za obdobie 01.11.30.11.2019, Veľký Biel Obchodná 8.  13,56 € 
vrátane DPH
9922756236    12.11.2019  15.11.2019 
11940284   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za Mágio Internet a telekomunikačné poplatky za obdobie 01.11.-30.11.2019.  61,63 € 
vrátane DPH
2030243000    12.11.2019  15.11.2019 
11940283   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079690  FA za elektronické dobitie stravných lístkov za 10/2019  4133,96 € 
vrátane DPH
RD č.608/2015    12.11.2019  15.11.2019 
11940282   DC Záhorská Bystrica
Trstínska 2, 84106 Bratislava
00163252  FA za stravu nášho klienta v zariadení DC za mesiac december 2019.  90,39 € 
bez DPH
Roz.OS BA III č.k.39P/246/2019    12.11.2019  15.11.2019 
11940281   DC Záhorská Bystrica
Trstínská 2,84106 Bratislava
00163252  FA za stravu nášho klienta v zaradení DC za mesiac november 2019.  117,90 € 
bez DPH
Roz.OS BA III.č.k.39P/249/2019    12.11.2019  15.11.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť