Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Pezinok, Nová 4642/9)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279/2019 | GOLEMTECH BA, s.r.o Družstevná 21, 919 43 Cífer |
52410277 | internet 10/2019 SHS 2 Modra | 13,50 bez DPH |
áno | 10.10.2019 | 14.10.2019 | 25.10.2019 | |
| 303/2019 | Green-Swan Pharmaceuticals SR, s.r.o Zoltána Kodálya 769/29, 92401 Galanta |
36248835 | vitamínové balíčky pre zamestnancov hradené zo sociálneho fondu | 563,57 vrátane DPH |
86/2019 | 4.11.2019 | 05.11.2019 | 6.11.2019 | |
| 324/2019 | Gustav Ďurnek SUN MONT Kupeckého 87, 90201 Pezinok |
30360722 | oprava garážovej brány RD Podhorská | 114 vrátane DPH |
74/2019 | 13.11.2019 | 20.11.2019 | 4.12.2019 | |
| 257/2019 | Gustav Ďurnek SUN MONT Kupeckého 87, 90201 Pezinok |
30360722 | oprava žalúzií RD Trnavská ul. | 102 vrátane DPH |
74/2019 | 24.09.2019 | 27.09.2019 | 3.10.2019 | |
| 370/2019 | Helena Kanková, vývoz odpadových vôd Cajlanská 21, 902 01 Pezinok |
50318705 | odvoz splaškov zo septika | 70 bez DPH |
112/2019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 2.1.2020 | |
| 369/2019 | Helena Kanková, vývoz odpadových vôd Cajlanská 21, 902 01 Pezinok |
50318705 | odvoz splaškov zo septika | 70 bez DPH |
106/2019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 2.1.2020 | |
| 335/2019 | Helena Kanková, vývoz odpadových vôd Cajlanská 21, 902 01 Pezinok |
50318705 | odvoz splaškov zo septika AB Nová | 70,00 bez DPH |
102/2019 | 26.11.2019 | 09.12.2019 | 4.12.2019 | |
| 327/2019 | Helena Kanková, vývoz odpadových vôd Cajlanská 21, 902 01 Pezinok |
50318705 | odvoz splaškov zo septika AB Nová | 70,00 bez DPH |
97/2019 | 18.11.2019 | 25.11.2019 | 4.12.2019 | |
| 288/2019 | Helena Kanková, vývoz odpadových vôd Cajlanská 21, 902 01 Pezinok |
50318705 | odvoz splaškov AB Nová ul. | 70 bez DPH |
85/2019 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 25.10.2019 | |
| 250/2019 | Helena Kanková, vývoz odpadových vôd Cajlanská 21, 902 01 Pezinok |
50318705 | odvoz splaškov zo septika AB Nová ul. | 35,00 bez DPH |
70/2019 | 17.09.2019 | 23.09.2019 | 3.10.2019 | |
| 246/2019 | Helena Kanková, vývoz odpadových vôd Cajlanská 21, 902 01 Pezinok |
50318705 | odvoz splaškov zo septika AB Nová ul. | 70,00 bez DPH |
64/2019 | 10.09.2019 | 23.09.2019 | 3.10.2019 | |
| 237/2019 | Helena Kanková, vývoz odpadových vôd Cajlanská 21, 902 01 Pezinok |
50318705 | odvoz splaškov zo septika | 70 bez DPH |
60/2019 | 04.09.2019 | 23.09.2019 | 3.10.2019 | |
| 220/2019 | Helena Kanková, vývoz odpadových vôd Cajlanská 21, 902 01 Pezinok |
50318705 | vývoz splaškov AB Nová ul. | 35 bez DPH |
55/2019 | 20.8.2019 | 23.08.2019 | 4.9.2019 | |
| 208/2019 | Helena Kanková, vývoz odpadových vôd Cajlanská 21, 90201 Pezinok |
50318705 | vývoz splaškov AB Nová ul. | 70 bez DPH |
52/2019 | 2.8.2019 | 07.08.2019 | 22.8.2019 | |
| 199/2019 | Helena Kanková, vývoz odpadových vôd Cajlanská 21, 90201 Pezinok |
50318705 | vývoz splaškov | 60 bez DPH |
48/2019 | 23.7.2019 | 26.07.2019 | 2.8.2019 | |
| 170/2019 | Helena Kanková, vývoz odpadových vôd Cajlanská 21, 90201 Pezinok |
50318705 | odvoz splaškov zo septika, čerpanie vody zo šachty | 70 bez DPH |
44/2019 | 25.6.2019 | 02.07.2019 | 19.7.2019 | |
| 1/2019 | Heriban Martin Súkennícka 26,900 01 Modra |
45333203 | odvoz odpadu, sk.3 | 264,- € vrátane DPH |
109/2018 | 2.1.2019 | 14.01.2019 | 29.3.2019 | |
| 289/2019 | HORNBACH - Baumarkt SK spol.s.r.o. Galvaniho 9, 821 04 Bratislava |
35838949 | sprchový box RD Pod vinicami | 345 vrátane DPH |
89/2019 | 23.10.2019 | 25.10.2019 | 25.10.2019 | |
| 218/2019 | HORNBACH - Baumarkt SK spol.s.r.o. Galvaniho 9, 821 04 Bratislava |
35838949 | regále, fólie na okná | 382,75 vrátane DPH |
59/2019 | 19.8.2019 | 21.08.2019 | 4.9.2019 | |
| 340/2019 | Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o. Pri hrádzi 33, 931 01 Šamorín |
35874015 | vyúčtovanie služieb k DF 315/2019-pobyt na vzdelávaní hradené z mimorozpočtových zdrojov | -262,00 vrátane DPH |
99/2019 | 28.11.2019 | 4.12.2019 | ||
| 315/2019 | Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o. Pri hrádzi 33, 931 01 Šamorín |
35874015 | zálohová fa hradená z mimorozpočtových zdrojov - záloha za ubytovanie, stravné vzdelávanie PNR | 2500 bez DPH |
99/2019 | 7.11.2019 | 12.11.2019 | 18.11.2019 | |
| 333/2019 | CHIMNEY Zuzana Dohoráková Hany Meličkovej 25, 841 05 Bratislava |
40970884 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | 250,00 bez DPH |
78/2019 | 20.11.2019 | 25.11.2019 | 4.12.2019 | |
| 160/2019 | CHIMNEY Zuzana Dohoráková Hanx Meličkovej 25, 84105 Bratislava |
40970884 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov Stavbárska | 50 bez DPH |
27/2019 | 11.6.2019 | 17.06.2019 | 19.7.2019 | |
| 204/2019 | IKEA Bratislava s.r.o Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava |
35849436 | vyúčtovacia fa k zálohovej faktúre 200/2019 | 0 bez DPH |
50/2019 | 31.7.2019 | 2.8.2019 | ||
| 200/2019 | IKEA Bratislava s.r.o Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava |
35849436 | zálohová faktúra - nábytok, spotrebiče skupina 1 Trnavská ul. | 3499,74 vrátane DPH |
50/2019 | 29.7.2019 | 30.07.2019 | 2.8.2019 | |
| 412/2019 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava |
35849436 | interiérové vybavenie | 364,75 vrátane DPH |
106/2019 | 07.01.2020 | 13.12.2019 | 15.1.2020 | |
| 395/2019 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava |
35849436 | stoličky, police, varná doska | 538,80 vrátane DPH |
126/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 359/2019 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava |
35849436 | zálohová fa na dodávku interiérového vybavenia | 364,75 vrátane DPH |
109/2019 | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 2.1.2020 | |
| 130/2019 | Ing. Viliam Antal Levočská 11, 851 01 Bratislava |
174474247 | znalecký posudok - BA | 490,- € vrátane DPH |
24/2019 | 21.5.2019 | 23.05.2019 | 25.6.2019 | |
| 292/2019 | Inštitút rodinnej terapie a vzťahovej väzby o.z. Dielenská kružná 4, 03861 Vrútky |
42434271 | semináre a workshopy "Využitie projektívnych terapeutických nástrojov pri práci s deťmi" 21.-22.1.2020 | 136 bez DPH |
90/2019 | 24.10.2019 | 28.10.2019 | 6.11.2019 | |
| 112/2019 | Internet MALL Slovakia s.r.o. Galvaniho 6,821 07 Bratislava |
35950226 | vyúčtovania fa ku KDF 100/2019 | 0,00€ vrátane DPH |
20/2019 | 3.5.2019 | 29.04.2019 | 25.6.2019 | |
| 111/2019 | Internet MALL Slovakia s.r.o. Galvaniho 6,821 07 Bratislava |
35950226 | vyúčtovacia fa ku KDF 100/2019 | 0,00€ vrátane DPH |
20/2019 | 3.5.2019 | 29.04.2019 | 25.6.2019 | |
| 100/2019 | Internet MALL Slovakia s.r.o. Galvaniho 6,821 07 Bratislava |
35950226 | súrodenecké kočíky | 723,73 € vrátane DPH |
20/2019 | 24.4.2019 | 29.04.2019 | 20.5.2019 | |
| 96/2019 | Internet MALL Slovakia s.r.o. Galvaniho 6,821 07 Bratislava |
35950226 | vyúčtovacia fa. k KDF 89/2019 | 0,00€ vrátane DPH |
15.4.2019 | 10.04.2019 | 20.5.2019 | ||
| 68/2019 | Internet MALL Slovakia s.r.o. Galvaniho 6,821 07 Bratislava |
35950226 | micro karta do kamery | 14,20 € vrátane DPH |
8/2019 | 19.3.2019 | 22.03.2019 | 20.5.2019 | |
| 165/2019 | Internet Mall Slovakia, s.r.o Galvaniho 6, 82104 Bratislava |
35950226 | vyúčtovacia faktúra k zálohovej fa č. 158 - trampolína pre deti | 0 vrátane DPH |
39/2019 | 18.6.2019 | 13.06.2019 | 19.7.2019 | |
| 158/2019 | Internet Mall Slovakia, s.r.o Galvaniho 6, 82104 Bratislava |
35950226 | zálohová fa na dodávku trampolíny | 158,2 vrátane DPH |
39/2019 | 10.6.2019 | 13.06.2019 | 19.7.2019 | |
| 404/2019 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | vyúčtovacia fa k zálohovej fa č. 377 | 1103,70 vrátane DPH |
124/2019 | 27.12.2019 | 19.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 399/2019 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | vyúčtovacia fa k zálohovej fa 376/2019 | 498,50 vrátane DPH |
123/2019 | 27.12.2019 | 19.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 396/2019 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | vyúčtovacia faktúru k zálohe 376 - kočík PNR | 311,50 vrátane DPH |
123/2019 | 20.12.2019 | 19.12.2019 | 3.1.2020 |