Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
12040312   GGFS, a.s.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Faktúra za stravné lístky 10/2020  4613,09 
bez DPH
RD6801/2015    05.11.2020  10.11.2020 
12040276   GGFS, a.s.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Faktúra za stravné lístky 09/2020  4540,73 
bez DPH
RD6801/2015     07.10.2020  09.10.2020 
12040366   Vladimír Švrček
Hlavná 34, 900 27 Bernolákovo
03718516  Faktúra za spotrebný materiál, pracovné náradie, kompresor, vypínače a zástrčky v CDR Bernolákovo.  1056,15 
vrátane DPH
  123/2020  15.12.2020  16.12.2020 
12040298   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 82104 Bratislava
31750338  Faktúra za služby spojené s pobytom klienta v zariadení.  132,30 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    27.10.2020  30.10.2020 
12040370   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  Faktúra za služby PO a BOZP 12/2020.  78,00 
vrátane DPH
18/2019 i.č.2864     15.12.2020  23.12.2020 
12040303   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  Faktúra za služby PO a BOZP 10/2020  78,00 
vrátane DPH
18/2019 i.č.2864     27.10.2020  30.10.2020 
12040301   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  Faktúra za služby 09/2020 byt Strečnianska, Bratislava   115,26 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2    27.10.2020  30.10.2020 
12040266   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  Faktúra za služby 08/2020 byt Strečnianska, Bratislava  3,26 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2    24.09.2020  29.09.2020 
12040299   Alza.cz a.s.
Jatecní 33a, 17000, Praha, ČR
27082440  Faktúra za slúchadlá Genius HS-04SU 6 ks  63,64 
vrátane DPH
  1032020  27.10.2020  30.10.2020 
12040256   Autoservis -V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji
35954639  Faktúra za servis motorového vozidla Škoda Octavia  222,66 
vrátane DPH
  882020  16.09.2020  18.09.2020 
12040268   Autoservis -V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji
35954639  Faktúra za servis mot. vozidla škoda Octavia  133,68 
vrátane DPH
  912020  24.09.2020  29.09.2020 
12040300   J-Trade Build s.r.o.
1. mája 24, 900 29 Nová Dedinka
46071164  Faktúra za servis a ročnú údržbu kotlov RD Železničná, Bernolákovo a RD na Obchodnej, Veľký Biel.  144,00 
vrátane DPH
  922020  27.10.2020  30.10.2020 
12040332   Autoservis -V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji
35954639  Faktúra za servis a opravu MV Nissan Micra. Výmena palivový filter, zapaľovacia sviečka, oprava kľučky dverí.   80,40 
vrátane DPH
  1142020  24.11.2020  01.12.2020 
12040342   Kálmán kominár s.r.o.
Sokolská 1623/13, 90301 Senec
52365760  Faktúra za revíziu komínov AL Dural - RD Železničná, Bernolákovo a RD Obchodná, Veľký Biel.  30,00 
bez DPH
  1172020  04.12.2020  11.12.2020 
12040368   EL-PRE-BLE
Orechová 16, 900 27 Bernolákovo
37184342  Faktúra za revíziu elektroinštalácie v CDR Bernolákovo.  3583,12 
vrátane DPH
  1202020  21.12.2020  22.12.2020 
12040341   Kálmán kominár s.r.o.
Sokolská 1623/13, 90301 Senec
52365760  Faktúra za revíziu 3 komínov Schiedel v CDR Bernolákovo  105,00 
bez DPH
  1182020  04.12.2020  11.12.2020 
12040319   National Pen
P.O.Box 1615, Dublin, Írsko
97264440  Faktúra za reklamné perá s logom CDR Bernolákovo 75 ks  54,50 
bez DPH
  1102020  11.11.2020  13.11.2020 
12040324   Autoservis -V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji
35954639  Faktúra za prezutie a vyváženie pneu. 4x, Citroen  24,96 
vrátane DPH
  1112020  18.11.2020  20.11.2020 
12040281   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za preddavkovú platbu za elektrinu CDR Trnavská 62, Bernolákovo za obdobie 10/2020  163,- € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017     07.10.2020  09.10.2020 
12040314   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za preddavkovú platbu za elektrinu 11/2020 - Obchodná 8, Veľký Biel  32,- € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017     05.11.2020  10.11.2020 
12040315   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za preddavkovú platbu za elektrinu 11/2020 - CDR Bernolákovo  163,- € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    05.11.2020  10.11.2020 
12040304   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za preddavkovú platbu elektrina Obchodná 8, Veľký Biel za 10/2020   38,53 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    27.10.2020  30.10.2020 
12040280   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za preddavkovú platbu elektrina Obchodná 8, Veľký Biel za 10/2020   32,- € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017     07.10.2020  09.10.2020 
12040247   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za preddavkovú platbu elektrina Obchodná 8, Veľký Biel za 09/2020  32,- € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    08.09.2020  11.09.2020 
12040248   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za preddavkovú platbu elektrina CDR Trnavská 62, Bernolákovo za 09/2020  163,- € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    08.09.2020  11.09.2020 
12040307   Peter Feranc-PROFIZOL
Andreja Sládkoviča 32, 903 01 Senec
14053179  Faktúra za práce na strešnom plášti CDR, Trnavská 62 Bernolákovo - výroba a montáž klamp. prvkov štítového zakončenia, izolácia netesností a kotvenie uvoľnených častí, úprava a izolácia strešných detailov.   558,00 
vrátane DPH
  1022020  28.10.2020  04.11.2020 
12040327   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  Faktúra za poskytovanie služieb PO a BOZP 11/2020  78,00 
vrátane DPH
18/2019 i.č.2864     19.11.2020  23.11.2020 
12040258   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  Faktúra za poskytnutie služieb BOZP, PO 09/2020  78 
vrátane DPH
18/2019 i.č.2864    21.09.2020  23.09.2020 
12040310   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 82104 Bratislava
31750338  Faktúra za pobyt pre klienta 10/2020  136,71 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    05.11.2020  10.11.2020 
12040358   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 82104 Bratislava
31750338  Faktúra za pobyt klienta v zariadení 11/2020  39,69 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    15.12.2020  17.12.2020 
12040296   SAMM Slovakia s.r.o.
Nádražná 1664/34, 900 28 Ivanka pri Dunaji
50125605  Faktúra za pneu. Matador MP92 Sibir Snow 185/65 - 4 ks  166,60 
vrátane DPH
  1042020  27.10.2020  30.10.2020 
12040242   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Faktúra za plyn CDR, Kostolná 1, Obchodná 8 Veľký Biel, Trnavská 62 Bernolákovo  1956,27,- € 
vrátane DPH
P3376/2019    07.09.2020  09.09.2020 
12040376   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Faktúra za papier A4 / 50 balíkov.  156,00 
vrátane DPH
  1352020  22.12.2020  28.12.2020 
12040295   Ing. Stanislav Kocman
Kvetná 6, 900 27 Bernolákovo
40505162  Faktúra za opravu tečúceho rozvodu v CDR Bernolákovo, demontáž a následné zaslepenie rozvodu, doplnenie systému a odvetranie celého UK.  180,00 
bez DPH
  1012020  19.10.2020  22.10.2020 
12040308   FULL Servis s.r.o.
Černyševského 29, 851 01 Bratislava
35785772  Faktúra za opravu kop. zariadenia CANON MF5980dw.  76,80 
vrátane DPH
  1062020  28.10.2020  04.11.2020 
12040257   Marián Halaš - PYROMAT
Komenského 948/24, 90501 Senica
34737481  Faktúra za opravu hasiacich prístrojov  153,84 
vrátane DPH
  672020  16.09.2020  18.09.2020 
12040284   Ing. Stanislav Kocman
Kvetná 6, 900 27 Bernolákovo
40505162  Faktúra za opravu a výmenu tečúcich radiátorov a ventilov v CDR Trnavská 62 Bernolákovo  2755,00 
bez DPH
  962020  12.10.2020  22.10.2020 
12040282   Na-Ko trans s.r.o.
Novojelčanská 921/105, 925 23 Jelka
50327101  Faktúra za odvoz odpadu 7m3 CDR Bernolákovo  252,00 
vrátane DPH
  942020  07.10.2020  12.10.2020 
12040243   GGFS, a.s.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Faktúra za odobratú stravu August 2020  4546,63,- € 
vrátane DPH
RD6801/2015    08.09.2020  11.09.2020 
12040293   OGASS s.r.o.
Oľdza 46, 930 39 Oľdza
47515112  Faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku snímačov na únik plynu CH4 a CO v priestoroch kotolne CDR   220,00 
bez DPH
  972020  15.10.2020  22.10.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť