Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
12040190   Reedukačné centrum
S. Kollára 72, 97901 Čerenčany
00163333  FA za poskytnutie stravy našej klientky počas pobytu za mesiac február 2020  115,71 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    08.07.2020  10.07.2020 
12040189   Reedukačné centrum
S.Kollár 72, 97901 Čerenčany
00163333  FA za poskytnutie stravy nášmu klientovi počas pobytu za mesiac jún 2020  119,70 € 
bez DPH
uznensenie o pobyte soc. úsek    08.07.2020  10.07.2020 
12040188   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.07.-31.07.2020.  1956,27€ 
vrátane DPH
P3376/2019    08.07.2020  10.07.2020 
12040187   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11, 90028 Zálesie
44221061  FA za dodávku IT služieb za mesiac jún 2020.  192,00 € 
vrátane DPH
č.5/2020    08.07.2020  10.07.2020 
12040183   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA za náklady na služby za mesiac máj 2020 RD Železničná 45 Bernolákovo.  96,56 
bez DPH
č.18371/2018-M_ODSM,článku4,bodu4.2,    06.07.2020  09.07.2020 
12040182   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA za náklady za služby za mesiac máj 2020 (byt MD Strečianská 3 Bratislava.  46,02 € 
bez DPH
č.8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4.2    06.07.2020  09.07.2020 
12040180   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  FA za vodné stočné CDR Trnavská Bernolákovo za obdobie 13.05.2020 - 12.06.2020.  425,75 € 
vrátane DPH
PZ000190043_011    26.06.2020  01.07.2020 
12040176   JUDr Anna Slobodová
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  FA za poskytovaní služieb za mesiac jún /2020 BOZP a PO.  78,00 € 
vrátane DPH
18/2019ič.2864    22.06.2020  26.06.2020 
12040175   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava 29
35850370  FA za odber vody RD Kostolná 1 Veľký Biel za obdobie 14.03.-13.6.20 predpoklad.  33,70€ 
vrátane DPH
PZ00145151_001    22.06.2020  26.06.2020 
12040174   BVS, a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  FA odber vody RD Obchodná 8 Veľký biel od 14-03.-13.06.2020.  16,85 
vrátane DPH
PZ0014411_001    22.06.2020  26.06.2020 
12040173   BVS a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  Vyúčtovanie za odber vody v RD Kostolná 1 Veľký Biel za obdobie 14.03.19-13.03.2020  -134,77 € 
vrátane DPH
PZ00145151_001    22.06.2020  26.06.2020 
12040172   BVS a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
358503701  FA -vyúčtovacia za vodu za obdobie 14.03-29.06.18 30.06.18 - 13.03.19, 14.03.18-29.06.18, 30.06.13.03.19  -94,34 € 
vrátane DPH
PZ00145151_001    22.06.2020  26.06.2020 
12040171   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58, 81105 Bratislava 1
30792029  FA za vedenie supervízií v CDR Bernolákovo v prvom polroku 2020.  81,00 € 
bez DPH
22020    22.06.2020  06.07.2020 
12040165   Stredosôovenska energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina
51865467  FA za dodávku a distribúciu elektriny finančné vysporiadanie 5/2020.  458,55 € 
vrátane DPH
č.164469/2017-M_ODSMč.33836/2017    16.06.2020  22.06.2020 
12040163   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA za službu Mágio Internet L, Biznis linka XL za obdobie od 01.06.2020  44,76 € 
vrátane DPH
2029146223    12.06.2020  16.06.2020 
12040162   Slovak Telekom a.s.
Bajkálská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA za službu Mágio Internet L , Mágio Televízia L za obdobie od 01.06.-30.06.2020.  24,41 € 
vrátane DPH
9121118263    12.06.2020  16.06.2020 
12040161   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za službu Mágio internet L 01.6.-30.06.2020.  17,89 € 
vrátane DPH
9922756236    12.06.2020  16.06.2020 
12040160   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina
51865467  FA za odber elektrickej energie za jún/2020 Trnavská 62 Bernolákovo CDR.  163,00 € 
vrátane DPH
č.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    11.06.2020  15.06.2020 
12040159   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina
51865467  FA za odber elektrickej energie za jún/2020 Obchodná 8 Veľký Biel.  32,00 € 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    11.06.2020  15.06.2020 
12040155   Amnet s.r.o.
Siladická 371/11,90028 Zálesie
44221061  FA za poskytnutie IT služieb za máj/2020+ materiál.   378,86 
vrátane DPH
2020/2021    10.06.2020  12.06.2020 
12040154   Orange Slovensko, a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava
35697270  FA za poskytnutie mobilných služieb za obdobie od 06.07.-5.08.2020 v zmysle zmluvy  256,92 € 
vrátane DPH
372/OI/2017    10.06.2020   
12040153   Reedukačné centrum
Kpt. Nálepku, 95201 Vráble
01813158  FA za poskytnutie stravy nášmu klientovi počas pobytu vo vašom zariadení máj 2020.  123,69 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    08.06.2020  12.06.2020 
12040152   Reedukačné centrum
S.Kollára 71, 97901 Čerenčany
00163333  FA za poskytnutie stravy počas pobytu nášho klienta za máj 2020.  123,69 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    08.06.2020  12.06.2020 
12040151   Isper Slovákia, s.r.o.
Topolčianská 18,85105 Bratislava
46660551  FA za Internet Standard / Jún 2020.  14,90 € 
vrátane DPH
76038/2017    08.06.2020  12.06.2020 
12040148   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079690  FA za elektronické dobitie stravných lístkov máj/2020.  3851,44 € 
vrátane DPH
RD 608/2015    08.06.2020  12.06.2020 
1204147   Univis spol. s.r.o.
Nová Rožňavská 134/A 83207 Bratislava
31388027  FA za za pravidelné vykonanie prehliadky kotla na 49 kW, pravidelná údržba.  374,40 € 
vrátane DPH
    03.06.2020  05.06.2020 
12040145   Magna Energia a.s.
Nitrianská cesta 7555/18,92101 Piešťany
35743565  FA za dodávku plynu za obdobie od 01.06-30.06.2020 CDR Trnavská Bernolákovo+ Veľký Biel Obchodná 8 a Kostolná 1.  1 956,27€ 
vrátane DPH
P3376/2019    03.03.2020   
12040144   BVS a.s.
Prešovská 48 82646 Bratislava
35850370  FA - zmluvná pokuta za nedovolené manipulovanie s vodomerom č.9651102 OM 00068300 Veľký Biel.  200,00 
vrátane DPH
PZ001245151_001    03.06.2020   
12040143   BVS a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  Fa za vodné stočné od 13.5.-13.6.2020 za CDR Trnavská 62 Bernolákovo  280, 
bez DPH
PZ0004900043_011    03.06.2020  05.06.2020 
12040141   Ing.Pavol Petrovický -PP TECH
Hlboká 457/8, 90027 Bernolákovo
47908262  FA za vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie na základe nariadenia GDPR v zmysle zmluvy.  350,00€ 
vrátane DPH
4/2019,5/2019    25.05.2020  27.05.2020 
12040140   MPSVAR SR
Špitálska 4-6.81643 Bratislava
00681156  FA za náklady za služby za mesiac apríl /2020 za byt MD Strečianská3 Bratislava.  53,83 € 
bez DPH
č.8752/2017-M_ODSM čl.4,b.4.2    21.05.2020  27.05.2020 
12040139   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke , náklady za službu za mesiac apríl 2020 Železničná 45 Bernolákovo.  96,56 € 
bez DPH
č.18371/2018-M_ODSM, čl.4 b 4.2    21.05.2020  27.05.2020 
12040138   JUDr.Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  FA za poskytovanie služieb v rámci zmluvy technika BOZP a PO za mesiac máj 2020.  78,00€ 
vrátane DPH
182019 č.2864    21.05.2020  27.05.2020 
12040137   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina
51865467  FA za dodávku a distribúciu elektriny za apríl 2020 CDR Trnavská Bernolákovo.  440,10 € 
vrátane DPH
č.s16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    21.05.2020  27.05.2020 
12040134   ISPER Slovensko
Topolčianská 18,85105 Bratislava
46660551  FA za Internet/Standard / Máj 2020.  14,90 € 
vrátane DPH
76038    18.05.2020  20.05.2020 
12040133   Magna Energia a,
Nitrianská 7555/18,82101 Piešťany
35743565  FA za odber zemného plynu za obdobie 01.05.31.05.2020. CDR Trnavská 62 Bernolákovo, Obchodná 8 Veľký Biel, Kostolná 1 Veľký Biel.  1956,27 € 
vrátane DPH
P3376/2019    13.05.2020  18.05.2020 
12040132   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079690  FA za dobitie elektronických stravných lístkov za mesiac 4/2020.  4100,65 € 
vrátane DPH
RD608/2015    13.05.2020  18.05.2020 
12040131   Reedukačné centrum
S.Kollára 72,97901 Čerenčany
00163333  FA za poskytnutie stravy klientovi CDR za obdobie 04/2020.  119,70 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte    13.05.2020  18.05.2020 
12040130   Reedukačné centrum
Kpt.Náleku, 85201 Vráble
00181315  FA za stravu nášho klienta za mesiac 4/2020.  119,70 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte    13.05.2020  18.05.2020 
12040129   Slovak Telekom a.s.
Bajklaská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA za slu6bu v pevnej sieti Magio |Internet L za obdobie 01.05.-31.05.2020, Obchodná 8 Veľký Biel.  17,89 € 
vrátane DPH
9922756236 1010374204    13.05.2020  18.05.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť