Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040372 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné 14.09.-13.12.2020 RD Veľký Biel. | 16,85 vrátane DPH |
PZ00144111_001 | 15.12.2020 | 23.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040371 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné 14.09.-13.12.2020 RD Veľký Biel. | 33,70 vrátane DPH |
PZ00145151_001 | 15.12.2020 | 23.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040370 | JUDr. Slobodová Anna SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | Faktúra za služby PO a BOZP 12/2020. | 78,00 vrátane DPH |
18/2019 i.č.2864 | 15.12.2020 | 23.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040362 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za elektrickú energiu CDR Bernolákovo 11/2020. | 464,01 vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 15.12.2020 | 17.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040358 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 82104 Bratislava |
31750338 | Faktúra za pobyt klienta v zariadení 11/2020 | 39,69 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 15.12.2020 | 17.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040355 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58, 811 05 Bratislava |
30792029 | Faktúra za vedenie supervízií v druhom polroku 2020. | 750,00 bez DPH |
22020 | 15.12.2020 | 16.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 12040354 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Magio internet a telefónne hovory 12/2020 CDR Bernolákovo. | 47,93 vrátane DPH |
9924487543 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040353 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Magio Internet 12/2020 Obchodná, Veľký Biel | 17,89 vrátane DPH |
9922756236 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040352 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Magio internet a TV L za 12/2020 RD Železničná, Bernolákovo | 32,14 vrátane DPH |
9121118263 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040351 | ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava |
46660551 | Faktúra za internet Standart 12/2020 byt MD Bratislava | 14,90 vrátane DPH |
76038/2017 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040350 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | Faktúra za internát pre klienta 12/2020. | 11,22 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040349 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00144478 | Faktúra za stravu pre klienta 12/2020. | 49,34 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040348 | Reedukačné centrum Kpt. Nalepku, 95201 Vráble |
00181315 | Faktúra za stravu pre klienta 11/2020. | 119,70 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040347 | Reedukačné centrum Kpt. Nalepku, 95201 Vráble |
00181315 | Faktúra za stravu pre klienta 12/2020. | 82,51 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040346 | AMNET s.r.o Siladická 372/11, 90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 11/2020. | 192,00 vrátane DPH |
52020 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040345 | GGFS, a.s. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Faktúra za stravné lístky 11/2020 | 4184,04 bez DPH |
RD6801/2015 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040344 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné hovory 6.12.2020-5.1.2021. | 279,24 vrátane DPH |
372/OI/2017 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 12040340 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku elektrickej energie RD Veľký Biel 12/2020- preddavok | 32,00 vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 03.12.2020 | 07.12.2020 | 4.12.2020 | |
| 12040339 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku elektrickej energie CDR Bernolákovo 12/2020 - preddavok | 163,00 vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 03.12.2020 | 07.12.2020 | 4.12.2020 | |
| 12040338 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | Faktúra za internát pre klienta 11/2020 | 19,80 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 03.12.2020 | 07.12.2020 | 4.12.2020 | |
| 12040337 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | Faktúra za stravu pre klienta 11/2020 | 86,40 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 03.12.2020 | 07.12.2020 | 4.12.2020 | |
| 12040336 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Faktúra za odber plynu 12/2020 | 1956,27,- € vrátane DPH |
P3376/2019 | 03.12.2020 | 23.12.2020 | 4.12.2020 | |
| 12040335 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné a stočné CDR Bernolákovo 13.10.-12.11.2020 | 398,38 vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 03.12.2020 | 07.12.2020 | 4.12.2020 | |
| 12040329 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | Faktúra za náklady a služby 10/2020 byt MD Strečnianska, BA | 50,26 bez DPH |
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2 | 20.11.2020 | 24.11.2020 | 24.11.2020 | |
| 12040328 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | Faktúra za Náklady a služby 10/2020 RD Železničná, Bernolákovo | 331,95 bez DPH |
18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2 | 19.11.2020 | 23.11.2020 | 24.11.2020 | |
| 12040327 | JUDr. Slobodová Anna SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | Faktúra za poskytovanie služieb PO a BOZP 11/2020 | 78,00 vrátane DPH |
18/2019 i.č.2864 | 19.11.2020 | 23.11.2020 | 24.11.2020 | |
| 12040326 | Vypadnuté číslo faktúry |
bez DPH |
24.11.2020 | ||||||
| 12040325 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za elektrickú energiu CDR Bernolákovo 10/2020 | 458,00 vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 18.11.2020 | 20.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 12040323 | ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava |
46660551 | Faktúra za Internet Standard 11/2020, byt MD Bratislava | 14,90 bez DPH |
76038/2017 | 12.11.2020 | 16.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 12040322 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Magio internet L a tel. hovory 11,10/2020 | 47,93 vrátane DPH |
9924487543 | 12.11.2020 | 16.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 12040321 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Magio internet L 11/2020, Veľký Biel | 17,89 vrátane DPH |
9922756236 | 12.11.2020 | 16.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 12040320 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Mágio internet L a TV 11/2020 | 32,14 vrátane DPH |
9121118263 | 12.11.2020 | 16.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 12040318 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné hovory za obdobie 06.11. - 05.12.2020 | 279,24 vrátane DPH |
372/OI/2017 | 10.11.2020 | 12.11.2020 | 11.11.2020 | |
| 12040316 | AMNET s.r.o Siladická 372/11, 90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 10/2020 | 238,81 vrátane DPH |
52020 | 09.11.2020 | 11.11.2020 | 10.11.2020 | |
| 12040315 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za preddavkovú platbu za elektrinu 11/2020 - CDR Bernolákovo | 163,- € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 05.11.2020 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | |
| 12040314 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za preddavkovú platbu za elektrinu 11/2020 - Obchodná 8, Veľký Biel | 32,- € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 05.11.2020 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | |
| 12040313 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Faktúra za odber plynu 11/2020 | 1956,27,- € vrátane DPH |
P3376/2019 | 05.11.2020 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | |
| 12040312 | GGFS, a.s. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Faktúra za stravné lístky 10/2020 | 4613,09 bez DPH |
RD6801/2015 | 05.11.2020 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | |
| 12040311 | Reedukačné centrum Kpt. Nalepku, 95201 Vráble |
00181315 | Faktúra za stravu pre klienta 10/2020 | 123,69,- € bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 05.11.2020 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | |
| 12040310 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 82104 Bratislava |
31750338 | Faktúra za pobyt pre klienta 10/2020 | 136,71 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 05.11.2020 | 10.11.2020 | 10.11.2020 |