Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
12040326   Vypadnuté číslo faktúry
     
bez DPH
       
12040145   Magna Energia a.s.
Nitrianská cesta 7555/18,92101 Piešťany
35743565  FA za dodávku plynu za obdobie od 01.06-30.06.2020 CDR Trnavská Bernolákovo+ Veľký Biel Obchodná 8 a Kostolná 1.  1 956,27€ 
vrátane DPH
P3376/2019    03.03.2020   
12040266   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  Faktúra za služby 08/2020 byt Strečnianska, Bratislava  3,26 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2    24.09.2020  29.09.2020 
12040236   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA za náklady na služby za mesiac júl 2020.  3,26 € 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM čl.4,bodu 4.2,    27.08.2020  31.08.2020 
12040203   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke, náklady na služby za mesiac jún/2020 byt MD Bratislava Strečianská.  3,26 € 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4.2,    21.07.2020  29.07.2020 
12040117   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA za náklady na služby za mesiac marec 2020, Strečianská 3 Bratislava.  3,26 € 
bez DPH
č.8752/2017-M-_ODSM,čl.4 bodu 4,2    27.04.2020  29.08.2020 
12040103   GGFS s.r.o.
Sasinková 5,81108 Bratislava
47079690  FA za dobitie stravných lístkov elektronicky za mesiac 03/2020  3 964,07 € 
vrátane DPH
RD 608/2015    14.04.2020  16.04.2020 
12040093   MPSVaR SR
Špitálská 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA za náklady za služby (plyn) za obdobie február 2020, byt MD Strečianská Bratislava  3,26 € 
bez DPH
č.8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu,4.2    30.03.2020  03.04.2020 
12040053   MPSaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke -náklady na služby za mesiac január 2020, Strečnianská Bratislava MD.  3,32 
vrátane DPH
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu4.2,    25.02.2020  27.02.2020 
12040026   MPSVaR SR
Špitálska4-6,816 43 Bratislava
00681156  FA za náklady za služby za mesiac december 2019. Strečianská Bratislava.  3,32 € 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM, čl.4 b.4.2    21.02.2020  23.01.2020 
12040166   OFFICE DEPOT s.r.o.
Prievozská 4/B,82109 Bratislava
36192384  FA za papierový rozdeľovač mix 100ks.   4,19 € 
vrátane DPH
  49/2020  16.06.2020  22.06.2020 
12040042   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 81105 Bratislava
04709690  FA za dobitie stravných lístkov za obdobie 01/2020.  4 104,35 
vrátane DPH
RD608/2015    12.02.2020  17.02.2020 
12040007   GGFS, a.s.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079690  FA za dobitie stravných lístkov za 12/2019  4 481,60 € 
vrátane DPH
RD 608/2015    09.01.2020  13.01.2020 
12040273   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Faktúra za nákup telefónov (8ks)  8,00 € 
vrátane DPH
372/OI/2017    02.10.2020  07.10.2020 
12040350   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  Faktúra za internát pre klienta 12/2020.  11,22 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    09.12.2020  11.12.2020 
12040045   LVS ČAkany
Čakany 7,93040 ČAkany
00014476  FA - príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť nášho klienta na internáte za mesiac február 2020.  11,22€ 
bez DPH
    19.02.2020  21.02.2020 
12040264   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  Faktúra za internát za nášho klienta 09/2020   13,86 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    24.09.2020  28.09.2020 
12040351   ISPER Slovakia s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava
46660551  Faktúra za internet Standart 12/2020 byt MD Bratislava   14,90 
vrátane DPH
76038/2017    09.12.2020  11.12.2020 
12040323   ISPER Slovakia s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava
46660551  Faktúra za Internet Standard 11/2020, byt MD Bratislava  14,90 
bez DPH
76038/2017    12.11.2020  16.11.2020 
12040285   ISPER Slovakia s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava
46660551  Faktúra za Internet Standart 10/2020 byt MD Bratislava  14,90 
vrátane DPH
76038/2017    15.10.2020  22.10.2020 
12040251   ISPER Slovakia s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava
46660551  Faktúra za Internet/Standard 9/2020.  14,90 
vrátane DPH
76038/2017    10.09.2020  16.09.2020 
12040227   Isper Slovakia a.s.
Topolčianská 18,85105 Bratislava
46660551  FA za Internet/Standard 8/2020.  14,90€ 
vrátane DPH
76038/2017    14.08.2020  19.08.2020 
12040198   ISPER Slovakia ,s.r.o.
Topolčianská 18,85105 Bratislava
46660551  FA za Internet / Standard júl 2020,byt MD Bratislava.  14,90 € 
vrátane DPH
76038/2017    13.07.2020  16.07.2020 
12040151   Isper Slovákia, s.r.o.
Topolčianská 18,85105 Bratislava
46660551  FA za Internet Standard / Jún 2020.  14,90 € 
vrátane DPH
76038/2017    08.06.2020  12.06.2020 
12040134   ISPER Slovensko
Topolčianská 18,85105 Bratislava
46660551  FA za Internet/Standard / Máj 2020.  14,90 € 
vrátane DPH
76038    18.05.2020  20.05.2020 
12040110   ISPER Slovakia
Topolčianská 18, 85105 Bratislava
04660551  FA za Internet/Standard Apríl 2020  14,90 € 
vrátane DPH
76038    14.04.2020  16.04.2020 
12040072   ISPER Slovensko
Topolčianská 18,85105 Bratislava
46660551  FA Internet/Standard marec 2020  14,90€ 
vrátane DPH
76038    11.03.2020  13.03.2020 
12040037   ISPERA Slovakia s.r.o.
Topoličianská 18, 85105 Bratislava
466600551  Faktúra za Internet Standard / február 2020  14,90 
vrátane DPH
76038    12.02.2020  17.02.2020 
12040021   LVS Čakany
93040 Čakany 7
00014478  FA za úhradu nákladov za pobyt nášho klienta 1/2020.  14,52 € 
bez DPH
    17.01.2020  22.01.2020 
12040014   ISPERA Slovakia
Topolčianská 18,85105 Bratislava
46660551  Fa za Internet/Standard 1/2020  14,90 € 
vrátane DPH
č.z.76038    15.01.2020  20.01.2020 
12040287   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  Faktúra za internát pre klienta 10/2020  15,84 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    15.10.2020  22.10.2020 
12040092   MPSVaR SR
Špitálská 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA za náklady za služby (elektrická energia) za mesiac február 2020 CDR Železničná Bernolákovo.  15,05 € 
bez DPH
č.18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu 4.2,    30.03.2020  03.04.2020 
12040025   MPSVaR SR
Špitálska4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke, náklady na služby za mesiac december 2019.  15,05 € 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu4.2    21.01.2020  23.01.2020 
12040372   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné 14.09.-13.12.2020 RD Veľký Biel.  16,85 
vrátane DPH
PZ00144111_001    15.12.2020  23.12.2020 
12040259   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  Faktúra za odber vody RD Obchodná 8 Veľký biel od 14-06.-13.09.2020  16,85 
vrátane DPH
PZ00144111_001    21.09.2020  23.09.2020 
12040174   BVS, a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  FA odber vody RD Obchodná 8 Veľký biel od 14-03.-13.06.2020.  16,85 
vrátane DPH
PZ0014411_001    22.06.2020  26.06.2020 
12040353   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za Magio Internet 12/2020 Obchodná, Veľký Biel   17,89 
vrátane DPH
9922756236     09.12.2020  11.12.2020 
12040321   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za Magio internet L 11/2020, Veľký Biel  17,89 
vrátane DPH
9922756236     12.11.2020  16.11.2020 
12040290   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za Mágio Internet L Obchodná 8 Veľký Biel. 10/2020.  17,89 
vrátane DPH
9922756236     15.10.2020  22.10.2020 
12040252   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za Mágio Internet L Obchodná 8 Veľký Biel. 01.09.-30.09.2020.  17,89 
vrátane DPH
9922756236     10.09.2020  16.09.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť