Faktúry 2021 (CDaR Bratislava - Učiteľská)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1   Group PC team s.r.o.
Pifflova 3, Bratislava
35899999  prenájom serveru 12/2020  60,00 
vrátane DPH
zmuva o dielo 2020    7.1.2021  11.01.2021 
2   Ing.Ján Pivarník -PC Team
Pifflova 3, Bratislava
40774384  zmluvný servis 12/2020  120,00 
vrátane DPH
Zmluva o vykonaní servisu výpočtovej techniky    7.1.2021  11.01.2021 
99   ESB, spol. s r.o.
Astrová 10, 821 01 Bratislava
36578916  správa IT - 1,2,3/2021 + Microsoft licencie 15 ks - 1,2,3/2021  1882,80 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 2/2021    14.4.2021  20.04.2021 
92   Pullmannová Magdaléna
Veľkomoravská 2329/46,Malacky
37444301  spracovanie personálnej agendy za 3/2021  825,00 
vrátane DPH
zmluva o dielo 1/2021    12.4.2021  14.04.2021 
60   Pullmannová Magdaléna
Veľkomoravská 2329/46,Malacky
37444301  spracovanie mzdovej agendy za 2/2021  825,00 
vrátane DPH
zmluva o dielo 1/2021    5.3.2021  09.03.2021 
31   Pullmannová Magdaléna
Veľkomoravská 2329/46,Malacky
37444301  mzdová agenda za 1/2021  825,00 
vrátane DPH
zmluva o dielo 1/2021    11.2.2021  12.02.2021 
82   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné, stočné 17.2-16.3.2021  388,72 
vrátane DPH
PZ00034547_006    1.4.2021  07.04.2021 
59   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné- stočné 17.1.-16.2.2021  417,70 
vrátane DPH
PZ00034547_006    5.3.2021  09.03.2021 
20   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné, stočné 17.12.-16.1.2021  301,80 
vrátane DPH
PZ00034547_006    1.2.2021  03.02.2021 
3   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné, stočné 17.11.-16.12.2020  345,26 
vrátane DPH
PZ00034547_006    7.1.2021  11.01.2021 
85   MAGNA EA sro
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 4/2021  1510,73 
vrátane DPH
P3378/2019    6.4.2021  08.04.2021 
53   MAGNA EA sro
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 3/2021  1510,73 
vrátane DPH
P3378/2019    5.3.2021  09.03.2021 
28   MAGNA EA sro
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 2/2021  1510,73 
vrátane DPH
P3378/2019    11.2.2021  12.02.2021 
14   MAGNA EA sro
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn vyúčtovanie 1.1.-31.12.2020   3108,13 
vrátane DPH
P3378/2019    18.1.2021  20.01.2021 
4   MAGNA EA sro
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn záloha 1/2021  1394,86 
vrátane DPH
P3378/2019    7.1.2021  11.01.2021 
96   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  mobilné služby operátora za 3/2021  301,09 
vrátane DPH
A8474250    12.4.2021  14.04.2021 
71   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  nákup nového MT  1,00 
vrátane DPH
A8474250    16.3.2021  18.03.2021 
70   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  nákup nového MT  1,00 
vrátane DPH
A8474250    16.3.2021  18.03.2021 
69   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  služby mobilného operátora 2/2021  297,75 
vrátane DPH
A8474250    16.3.2021  18.03.2021 
64   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  mobilné služby operátora za 2/2021  265,02 
vrátane DPH
A8474250    8.3.2021  10.03.2021 
10   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  mobilné služby operátora 12/2020  309,59 
vrátane DPH
A8474250    11.1.2021  13.01.2021 
16   UNIQA poisťovňa, a.s.
Krasovského 15, Bratislava
00653501  havarijné poistenie 3.3.2021-3.3.2022  1134,36 
vrátane DPH
9107043510    20.1.2021  22.01.2021 
104   Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad4, Bratislava
00151700  PZP Mercedes-Benz Vito 8.6.2021 - 7.6.2021  310,39 
vrátane DPH
8014603818    20.4.2021  23.04.2021 
15   Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Štúrova 7, Košice
00151700  havarijné poistenie Fabia 1.1.2021-31.1.2021  281,22 
vrátane DPH
7461004555    20.1.2021  22.01.2021 
105   Pergamon spol.s r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  CF232A HP 32A Original Laser Jet Imaging Drum H-P  131,42 
vrátane DPH
33700/2019 dohoda o pristúpení k rámcovej dohode  39/2021  20.4.2021  23.04.2021 
97   Pergamon spol.s r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  C9381A HP 88 Black and Yellow Printhead OJ K550 2 ks  133,79 
vrátane DPH
33700/2019 dohoda o pristúpení k rámcovej dohode  31/2021  12.4.2021  14.04.2021 
90   Pergamon spol.s r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  C9381A HP 88 Black and Yellow Printhead OJ K550 1 ks Q2613A Black Cartridge HP LJ 1300 3 ks  299,81 
vrátane DPH
33700/2019 dohoda o pristúpení k rámcovej dohode  29/2021  6.4.2021  08.04.2021 
68   Pergamon spol.s r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  CF232A HP 32A Original Laser Jet Imaging Drum H-P 2 ks  131,42 
vrátane DPH
33700/2019 dohoda o pristúpení k rámcovej dohode  20/2021  16.3.2021  18.03.2021 
63   Pergamon spol.s r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  original Laser Jet Imagiging Drum do HP 2 ks  131,42 
vrátane DPH
33700/2019 dohoda o pristúpení k rámcovej dohode  10/2021  8.3.2021  10.03.2021 
62   Pergamon spol.s r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  Cartridge black and Yellow do HP 1 ks + black do HP 3 ks  299,81 
vrátane DPH
33700/2019 dohoda o pristúpení k rámcovej dohode  11/2021  8.3.2021  10.03.2021 
52   Pergamon spol.s r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  black toner do HP 5 ks+ cartridge Photo Smart 3 ks + black cartidge do HP 3 ks  354,60 
vrátane DPH
33700/2019 dohoda o pristúpení k rámcovej dohode  2/2021  5.3.2021  09.03.2021 
51   Pergamon spol.s r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  cartridge do Canon color -2 ks + black 3 ks + cartridge Epson multipack 1 ks  140,28 
vrátane DPH
33700/2019 dohoda o pristúpení k rámcovej dohode  3/2021  5.3.2021  09.03.2021 
95   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  skutočne odobratá strava - zamestnanci od 1.3.-31.3.2021  3584,79 
vrátane DPH
26698/2019  23/2021  12.4.2021  14.04.2021 
65   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  skutočne odobratá strava zamestnanci za 2/2021  2800,30 
vrátane DPH
26698/2019  13/2021  8.3.2021  10.03.2021 
7   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  skutočne odobratá strava 1.12.-31.12.2020  3722,60 
vrátane DPH
26698/2019  91/2020  11.1.2021  13.01.2021 
94   Slovak Telecom , a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatok za pevné služby operátora  214,14 
vrátane DPH
1MPCC6ZR, 1MPPC5VF    12.4.2021  14.04.2021 
61   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  pevné telekomunikačné služby za 2/2021  213,58 
vrátane DPH
1MPCC6ZR, 1MPPC5VF    8.3.2021  10.03.2021 
43   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  pevné služby operátorov 1/2021  213,62 
vrátane DPH
1MPCC6ZR, 1MPPC5VF    17.2.2021  19.02.2021 
9   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  pevné služby operátora 12/2020  215,10 
vrátane DPH
1MPCC6ZR, 1MPPC5VF    11.1.2021  13.01.2021 
101   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke8591/4B, Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 3/2021  99,61 
vrátane DPH
16446/2017_M, dohoda o pristúpení k rám.d. z 16.09.2020    16.4.2021  20.04.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Učiteľská

Tlačiť