Faktúry 2024 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
202400122   Osobnyudaj.sk-KE, s.r.o.
Nám.osloboditeľov3/A, Košice
54146844  fa za výkon činnosti zodp.osoby  54,- 
bez DPH
ZO/2024 KED 12407-4    01.03.2024  13.03.2024  11.4.2024 
202400118   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  fa za PHL  674,41 
vrátane DPH
20062700    29.02.2024  03.04.2024  6.3.2024 
202400108   Orange Slovakia, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  fa za orange  242,64 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.verej.telef.sl.    26.02.2024  20.03.2024  6.3.2024 
202400107   DIGi SLOVAKIA s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za Digi  13,4 
vrátane DPH
30053264    26.02.2024  06.03.2024  6.3.2024 
202400106   DIGi SLOVAKIA s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za Digi  13,4 
vrátane DPH
30916451    26.02.2024  06.03.2024  6.3.2024 
202400105   DIGi SLOVAKIA s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za Digi  14,9 
vrátane DPH
30803094    26.02.2024  06.03.2024  6.3.2024 
202400104   DIGi SLOVAKIA s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za Digi  13,4 
vrátane DPH
30916450    26.02.2024  06.03.2024  6.3.2024 
202400103   DIGi SLOVAKIA s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za Digi  13,4 
vrátane DPH
30480435    26.02.2024  06.03.2024  6.3.2024 
202400102   DIGi SLOVAKIA s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za Digi  15,4 
vrátane DPH
30923955    26.02.2024  06.03.2024  6.3.2024 
202400095   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  fa za PHL  222,63 
vrátane DPH
20062700    20.02.2024  12.03.2024  6.3.2024 
202400093   Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, Snina
42382530  fa za stravu  405,75 
bez DPH
OZ 9/2023    19.02.2024  23.02.2024  6.3.2024 
202400088   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  85,21 
vrátane DPH
35556871/1/24    12.02.2024  15.02.2024  6.3.2024 
202400087   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  161,63 
vrátane DPH
35556871/1/24    12.02.2024  15.02.2024  6.3.2024 
202400086   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  236,1 
vrátane DPH
35556871/1/24    12.02.2024  15.02.2024  6.3.2024 
202400085   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  194,8 
vrátane DPH
35556871/1/24    12.02.2024  15.02.2024  6.3.2024 
202400084   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  326,41 
vrátane DPH
35556871/1/24    12.02.2024  15.02.2024  6.3.2024 
202400083   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  95,90 
vrátane DPH
35556871/1/24    12.02.2024  15.02.2024  6.3.2024 
202400082   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávlu elektriny  461,5 
vrátane DPH
35556871/1/24    12.02.2024  15.02.2024  6.3.2024 
202400081   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  84,89 
vrátane DPH
35556871/1/24    12.02.2024  15.02.2024  6.3.2024 
81/2024   Spojená škola
Juraja Dózsu 32, Veľké Kapušany
00188514  vyúčt.elek.energie 2023 - preplatok  189,56 
bez DPH
Dohoda č. 1/2022    12.01.2024  12.02.2024  6.3.2024 
79/2024   Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Pribinova 19, Bratislava
00151700  poistenie budov  961,6 
bez DPH
510009361    22.01.2024  12.02.2024  6.3.2024 
78/2024   Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Pribinova 19, Bratislava
00151700  poistenie hnuteľných vecí  147,08 
bez DPH
510009149    22.01.2024  12.02.2024  6.3.2024 
75/2024   Mesto Kráľovský Chlmec
L.Kossutha 1233/99, Kráľ.Chlmec
00331619  poplatok za komunál.odpad  599,04 
bez DPH
Rozhodnutie č. 3034    16.01.2024  02.02.2024  6.3.2024 
202400080   Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, Snina
42382530  fa za ubytovanie  60,- 
bez DPH
OZ 03/2023    08.02.2024  14.02.2024  6.3.2024 
202400079   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  fa za dodávku plynu  12564,68 
vrátane DPH
13/2023    08.02.2024  04.03.2024  6.3.2024 
202400078   Antik Telecom s.r.o.
Čarskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  10,- 
vrátane DPH
12/1571/0021-83716    06.02.2024  14.02.2024  6.3.2024 
202400077   Antik Telecom s.r.o.
Čarskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  10,- 
vrátane DPH
12/1840/0009-83746    06.02.2024  14.02.2024  6.3.2024 
202400076   Antik Telecom s.r.o.
Čarskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  17,92 
vrátane DPH
20/1858/0004-174704    06.02.2024  14.02.2024  6.3.2024 
202400075   Antik Telecom s.r.o.
Čarskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  24,9 
vrátane DPH
19/1843/0005-161980    06.02.2024  14.02.2024  6.3.2024 
202400074   Antik Telecom s.r.o.
Čarskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  24,9 
vrátane DPH
17/1837/0001-1297448    06.02.2024  14.02.2024  6.3.2024 
202400073   Antik Telecom s.r.o.
Čarskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  17,92 
vrátane DPH
23/2044/0001-83776    06.02.2024  14.02.2024  6.3.2024 
202400072   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telef.popl., internet  182,64 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.verej.telef.sl.    05.02.2024  14.02.2024  6.3.2024 
202400071   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telef.popl.  40,39 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.verej.telef.sl.    05.02.2024  14.02.2024  6.3.2024 
202400065   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  25,- 
vrátane DPH
35556871/1/24    01.02.2024  12.02.2024  6.3.2024 
202400064   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  22,- 
vrátane DPH
35556871/1/24    01.02.2024  12.02.2024  6.3.2024 
202400063   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  37,- 
vrátane DPH
35556871/1/24    01.02.2024  12.02.2024  6.3.2024 
202400062   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  69,- 
vrátane DPH
35556871/1/24    01.02.2024  12.02.2024  6.3.2024 
202400061   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  61,- 
vrátane DPH
35556871/1/24    01.02.2024  12.02.2024  6.3.2024 
202400060   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  58,- 
vrátane DPH
35556871/1/24    01.02.2024  12.02.2024  6.3.2024 
202400059   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  81,- 
vrátane DPH
35556871/1/24    01.02.2024  12.02.2024  6.3.2024 
<< < | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť