Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (DeD Mlynky, Biele Vody)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA268120099 | Dipos,Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | školské potreby | 11,60 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancel.potrieb | 02.03.2012 | 09.03.2012 | 13.3.2012 | |
| FA268120054 | Dipos,Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | školské potreby | 28,22 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancel.potrieb | 31.01.2012 | 07.02.2012 | 9.2.2012 | |
| FA268120052 | Dipos,Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 83,62 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancel.potrieb | 31.01.2012 | 07.02.2012 | 9.2.2012 | |
| FA268120005 | Dipos,Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | učebné pomôcky pre deti DeD | 18,05 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancel.potrieb | 30.12.2011 | 03.01.2012 | 16.1.2012 | |
| FA268120004 | Dipos,Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 148,38 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancel.potrieb | 30.12.2011 | 03.01.2012 | 16.1.2012 | |
| FA268120412 | Dipos-Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 172,72 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 156/2012 | 06.12.2012 | 11,12,2012 | 19.12.2012 |
| FA268120384 | Dipos-Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 190,74 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 138/2012 | 07.11.2012 | 13.11.2012 | 12.11.2012 |
| FA268120383 | Dipos-Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | školské pomôcky | 4,02 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 136/2012 | 07.11.2012 | 13.11.2012 | 12.11.2012 |
| FA268120353 | Dipos Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 106,31 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 112/2012 | 02.10.2012 | 09.10.2012 | 26.10.2012 |
| FA268120351 | Dipos Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | školské pomôcky | 11,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 111/2012 | 01.10.2012 | 09.10.2012 | 26.10.2012 |
| FA268120317 | Dipos Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 35,71 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 89/2012 | 03.09.2012 | 10.09.2012 | 13.9.2012 |
| FA268120316 | Dipos Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | školské pomôcky | 126,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 91/2012 | 03.09.2012 | 10.09.2012 | 13.9.2012 |
| FA268120286 | Dipos Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelárske potreby | 107,57 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 74/2012 | 02.08.2012 | 07.08.2012 | 7.8.2012 |
| FA268120254 | Dipos,Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelárske potreby | 45,46 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 55/2012 | 09.07.2012 | 17.07.2012 | 17.7.2012 |
| FA268120425 | Veolia a.s. Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vodné | 612,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 14.12.2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | |
| FA268120324 | Veolia a.s. Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vodné, stočné | 741,13 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 10.09.2012 | 13.09.2012 | 14.9.2012 | |
| FA268120226 | Veolia,vodárenská spol.a.s. Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vodné,stočné | 548,66 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 11.06.2012 | 15.06.2012 | 15.6.2012 | |
| FA268120136 | Veolia,vodárenská spol.a.s. Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vodné-stočné 12/11 -3/12 | 963,16 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 03.04.2012 | 11.04.2012 | 17.4.2012 | |
| FA268120432 | Probugas a.s. Miletičova 23,Bratislava |
17321981 | plyn | 4.704.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 19.12.2012 | 03.01.2013 | 18.1.2013 | |
| FA268120378 | Probugas a.s. Miletičová 23,Bratislava |
17321981 | plyn PB | 3.144.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 06.11.2012 | 08.11.2012 | 12.11.2012 | |
| FA268120313 | Probugas a.s. Miletičova 23,Bratislava |
17321981 | dodávka plynu | 3.048.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 31.08.2012 | 10.09.2012 | 13.9.2012 | |
| FA268120244 | Probugas a.s. Miletičová 23,Bratislava |
17321981 | dodávka plynu | 3.048.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 02.07.2012 | 04.07.2012 | 16.7.2012 | |
| FA268120173 | Probugas a.s. Miletičová 23,Bratislava |
17321981 | dodávka plynu | 2.745,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 27102000 | 03.05.2012 | 14.05.2012 | 15.5.2012 | |
| FA268120118 | Probugas a.s. Miletičová 23,Bratislava |
17321981 | dodávka plynu | 4.560.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 27102000 | 21.03.2012 | 23.03.2012 | 3.4.2012 | |
| FA268120067 | Probugas a.s. Miletičová 23,Bratislava |
17321981 | dodávka plynu | 4.200.-€ vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 27102000 | 09.02.2012 | 09.02.2012 | 10.2.2012 | |
| FA268120016 | Probugas a.s. Miletičová 23,Bratislava |
17321981 | dodávka plynu | 2794.-€ vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 27102000 | 31.12.2011 | 11.01.2012 | 17.1.2012 | |
| FA268120431 | GRM Trade s.r.o. Šafáriková 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 308,18 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 163/2012 | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 27.12.2012 |
| FA268120419 | GRM Trade s.r.o. Šafáriková 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 196,10 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 157/2012 | 12.12.2012 | 18.12.2012 | 27.12.2012 |
| FA268120415 | GRM Trade s.r.o. Šafáriková 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 221,21 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 155/2012 | 05.12.2012 | 11.12.2012 | 27.12.2012 |
| FA268120402 | Geminy-Gold s.r.o. Gemerská 607,Brzotín |
31670211 | potraviny | 241,02 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 148/2012 | 29.11.2012 | 04.12.2012 | 18.12.2012 |
| FA268120398 | GRM Trade s.r.o. Šafáriková 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 193,74 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 147/2012 | 21.11.2012 | 27.11.2012 | 15.12.2012 |
| FA268120396 | GRM Trade s.r.o. Šafáriková 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 204,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 142/2012 | 20.11.2012 | 27.11.2012 | 15.12.2012 |
| FA268120380 | GRM Trade s.r.o. Šafáriková 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 255,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 135/2012 | 07.11.2012 | 13.11.2012 | 12.11.2012 |
| FA268120367 | GRM trade s.r.o. Šafárikova 118 |
31724256 | potraviny | 155,30 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 123/2012 | 17.10.2012 | 23.10.2012 | 26.10.2012 |
| FA268120363 | GRM trade s.r.o. Šafárikova 118 |
31724256 | potraviny | 212,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 119/2012 | 10.10.2012 | 16.10.2012 | 26.10.2012 |
| FA268120356 | Gemini Gold s.r.o. Gemerská 607,Brzotín |
31670211 | potraviny | 190,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 114/2012 | 03.10.2012 | 09.10.2012 | 26.10.2012 |
| FA268120341 | GRM trade s.r.o. Šafárikova 118 |
31724256 | potraviny | 345,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 108/2012 | 26.09.2012 | 03.10.2012 | 26.10.2012 |
| FA268120336 | GRM trade s.r.o. Šafárikova 118 |
31724256 | potraviny | 175,13 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 105/2012 | 19.09.2012 | 21.09.2012 | 24.9.2012 |
| FA268120328 | GRM trade s.r.o. Šafárikova 118 |
31724256 | potraviny | 240,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 97/2012 | 12.09.2012 | 18.09.2012 | 24.9.2012 |
| FA268120320 | GRM trade s.r.o. Šafárikova 118 |
31724256 | potraviny | 214,12 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 93/2012 | 05.09.2012 | 10.09.2012 | 13.9.2012 |