Faktúry 2012 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA268120372   J+M Profi Auto s.r.o.
Slovenského raja 25,Smižany
44219717  zimné pneumatiky  215,64 
vrátane DPH
  125/2012  23.10.2012  25.10.2012 
FA268120153   Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23 A,Žilina
36014991  Zbierka zákonov 2012  60,90 
vrátane DPH
    16.04.2012  19.04.2012 
FA268120062   Fesi comp s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves
36597431  záložné zdroje 2 ks tlačiareň 1 ks  258,30 € 
vrátane DPH
  10/2012  08.02.2012  13.02.2012 
FA268120030   Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23 A
00000000  vyučtuvanie predplatného-Finančný spravodajca  21,19 € 
vrátane DPH
    17.01.2012  23.01.2012 
FA268120084   Dagmar Bartošová,Kodak Digital
Zimná 53,Spišská Nová Ves
37707507  výroba fotografii  77,10 € 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci    22.02.2012  27.02.2012 
FA268120271   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A,Bratislava
35697270  výmena mob.telefónu  8,10 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve č.6036880    24.07.2012  31.07.2012 
FA268120270   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A,Bratislava
35697270  výmena mob.telefónu  0,50 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve č.6044906    24.07.2012  31.07.2012 
FA268120269   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A,Bratislava
35697270  výmena mob.telefónu  0,50 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve č.6044905    24.07.2012  31.07.2012 
FA268120339   AQUEL Slovakia s.r.o.
Piaristická 2,Nitra
36538396  výmena filtrov  84,. 
vrátane DPH
  106/2012  21.09.2012  26.09.2012 
FA268120196   Asanarates
Park Angelium 4,Košice
36606693  vykonanie deratizácie a dezinsekcie  960.- 
vrátane DPH
  28/2012  17.05.2012  21.05.2012 
FA268120365   Inštalačný materiál-Peter Majerík
Sladkovičová 7,Spišská Nová Ves
34574131  vodovodné batérie  82,90 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  121/2012  11.10.2012  16.10.2012 
FA268120226   Veolia,vodárenská spol.a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné,stočné  548,66 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    11.06.2012  15.06.2012 
FA268120324   Veolia a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné, stočné  741,13 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    10.09.2012  13.09.2012 
FA268120136   Veolia,vodárenská spol.a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné-stočné 12/11 -3/12  963,16 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    03.04.2012  11.04.2012 
FA268120425   Veolia a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  612,41 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    14.12.2012  20.12.2012 
FA268120069   NDH Nábytok s.r.o.
Drevárska 944/4,Spišská Nová Ves
36595136  válendy pružinové 2 ks  198.-€ 
vrátane DPH
  12/2012  15.02.2012  17.02.2012 
FA268120177   Ing.Škrobánek O.P.C.D.
Na Skotňu 471/54,Teplička n.Váhom
14255791  úradné merianie spotreby PHM  339,36 
vrátane DPH
  24/2012  04.05.2012  14.05.2012 
FA268120197   Inštalačný materiál-Peter Majerík
Sladkovičová 7,Spišská Nová Ves
34574131  udržbársky materiál  54,80 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci    20.05.2012  29.05.2012 
FA268120155   100+1 Drobností
Ing.Kožucha 5,Spišská Nová Ves
33060096  údržbársky a kuchynský materiál  243,37 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci    17.04.2012  19.04.2012 
FA268120025   Ing.Jozef Janečko
Krčmeryho 6/17,Spišská Nová Ves
10757937  údržba počítačovej siete  278,82 € 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.0021999    12.01.2012  18.01.2012 
FA268120116   Poradca podnikateľa s.r.o.M
Martina Rázusa 23 A,Žilina
31592503  účtovné súvsťažnosti 2012  17,50 
vrátane DPH
    12.03.2012  16.03.2012 
FA268120005   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  učebné pomôcky pre deti DeD  18,05 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancel.potrieb    30.12.2011  03.01.2012 
FA268120161   EŠZŠI pre hluchoslepých
Červenica 114,Tuhrina
42227372  ubytovania a strava pre deti  81.- 
bez DPH
Dohoda 12011    23.04.2012  26.04.2012 
FA268120301   Fesicomp s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves
36597431  toner,náplň do tlačiarne  63,85 
vrátane DPH
  86/2012  15.08.2012  21.08.2012 
FA268120101   Fesi comp s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves
36597431  toner CE 505 A kazety do tlačiarne plniace  112,94 € 
vrátane DPH
  14/2012  05.03.2012  09.03.2012 
FA268120211   Fesi comp s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves
36597431  tlačiareň HP laser Jet M1132  135,18 
vrátane DPH
  32/2012  30.05.2012  04.06.2012 
FA268120109   Ing.Bečarik Pavol
B.Nemcovej 12,Spišská Nová Ves
36600326  textilná žalúzia 1 ks  61,20 € 
vrátane DPH
  16/2012  07.03.2012  13.03.2012 
FA268120288   Slovak Telekom a.s.
Karadžičová 10,Bratislava
35763469  telefón,internet  86,82 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejnách služieb    03.08.2012  09.08.2012 
FA268120099   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské potreby  11,60 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancel.potrieb    02.03.2012  09.03.2012 
FA268120054   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské potreby  28,22 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancel.potrieb    31.01.2012  07.02.2012 
FA268120383   Dipos-Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské pomôcky  4,02 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  136/2012  07.11.2012  13.11.2012 
FA268120351   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské pomôcky  11,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  111/2012  01.10.2012  09.10.2012 
FA268120316   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské pomôcky  126,61 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  91/2012  03.09.2012  10.09.2012 
FA268120216   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské pomôcky  41,72 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancel.potrieb  36/2012  04.06.2012  06.06.2012 
FA268120178   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské pomôcky  34,94 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancel.potrieb    04.05.2012  14.05.2012 
FA268120132   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské pomôcky  44,32 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci    03.04.2012  11.04.2012 
FA268120039   EDOS-PEM s.r.o
Tematínska 4,Bratislava
36287229  školenie-zverejňovanie zmlúv  45.-€ 
vrátane DPH
    24.01.2012  30.01.2012 
FA268120032   Inštitut vzdelávania s.r.o.
Štefánikovo námestie 4,SNV
36671428  školenie vodičov motorových vozidiel  26.-€ 
vrátane DPH
    17.01.2012  23.01.2012 
FA268120037   Softip a.s.
Banská Bystrica
36785512  školenie PaM  55.-€ 
bez DPH
    20.01.2012  24.01.2012 
FA268120060   Školská jedáleň pri MŠ
Dedinky
00328171  stravné pre deti v MŠ  35,04 € 
vrátane DPH
Dohoda o zaškolení detí    06.02.2012  13.02.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť