Faktúry 2012 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA268120016   Probugas a.s.
Miletičová 23,Bratislava
17321981  dodávka plynu  2794.-€ 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 27102000    31.12.2011  11.01.2012 
FA268120337   Le Chegue Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  stravné lístky  1095.- 
vrátane DPH
Kúpna zmluva    20.09.2012  26.09.2012 
FA268120426   Ing.Štefan Staroň
Trieda 1.mája 63/26,Spišská Nová Ves
10763155  elektro práce  996,71 
bez DPH
Zmluva o výkonaní odborných prehliadok    17.12.2012  20.12.2012 
FA268120364   Mgr.Peter Darvaši
Dubová 5/7,Spišská Nová Ves
34576797  elektro revízie  989,30 
bez DPH
Zmluva o dborných prehliadkach a skúškach  118/2012  10.10.2012  16.10.2012 
FA268120027   Le Chegue Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  nákup stravných lístkov  969.-€ 
bez DPH
Kúpna zmluva 20090101    16.01.2012  19.01.2012 
FA268120136   Veolia,vodárenská spol.a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné-stočné 12/11 -3/12  963,16 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    03.04.2012  11.04.2012 
FA268120196   Asanarates
Park Angelium 4,Košice
36606693  vykonanie deratizácie a dezinsekcie  960.- 
vrátane DPH
  28/2012  17.05.2012  21.05.2012 
FA268120392   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  stravné lístky  915.- 
vrátane DPH
Kúpna zmluva 20090101    20.11.2012  27.11.2012 
FA268120369   Le Chegue Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  stravné lístky  915.- 
vrátane DPH
Kúpna zmluva    20.10.2012  23.10.2012 
FA268120268   Le Chegue Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  stravné lístky  870.- 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č.20090101    23.07.2012  26.07.2012 
FA268120235   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomašíkova 23/D,Bratislava
31376674  stravné lístky  870.- 
vrátane DPH
Kúpna zmluva 20090101  45/2012  22.06.2012  26.06.2012 
FA268120200   Le Chegue Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  stravné lístky  870.-€ 
vrátane DPH
Kúpna zmluva 20090101    24.05.2012  29.05.2012 
FA268120152   Le Chegue Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  stravné lístky  870.-€ 
vrátane DPH
Kúpna zmluva    16.04.2012  19.04.2012 
FA268120114   Le Chegue Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  jedálne kupóny  870.-€ 
vrátane DPH
Kúpna zmluva 20090101    19.03.2012  21.03.2012 
FA268120075   Le Chegue Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  jedálne kupóny  870.-€ 
vrátane DPH
Kúpna zmluva 20090101    20.02.2012  24.02.2012 
FA268120053   Adriana Kuľbáková
Biele Vody 259,Mlynky
43703135  pečivo,potraviny  765,10 € 
vrátane DPH
Kúpna zmluva    31.01.2012  07.02.2012 
FA268120373   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  753,43 
vrátane DPH
Zmluva 56100-02    31.10.2012  08.11.2012 
FA268120251   NDH Nábytok
Drevárska 944/4,Spišská Nová Ves
36595136  detské postielky,kanc.stôl,válenda  753.- 
vrátane DPH
  53/2012  02.07.2012  17.07.2012 
FA268120324   Veolia a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné, stočné  741,13 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    10.09.2012  13.09.2012 
FA268120263   NDH nábytok s.r.o.
Drevárska 944/4,Spišská Nová Ves
36595136  detské postielky,válendy  696,80 
vrátane DPH
  65/2012  19.07.2012  24.07.2012 
FA268120422   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  stravné lístky  690.- 
vrátane DPH
Kúpna zmluva 20090101    13.12.2012  18.12.2012 
FA268120361   Autostop RV s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava osobného vozidla  643,76 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  115/2012  09.10.2012  12.10.2012 
FA268120306   Rekreáčny areál
Predná Hora,Muráň 2
37370472  letný tábor pre deti DeD  637.- 
vrátane DPH
  75/2012  27.08.2012  10.09.2012 
FA268120123   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  635,64 
vrátane DPH
Zmluva č.56100-02    23.03.2012  27.03.2012 
FA268120134   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  622,48 
vrátane DPH
Zmluva č.56100-02    03.04.2012  11.04.2012 
FA268120212   Adriana Kuľbáková
Biele Vody 259,Mlynky
43703135  pečivo,potraviny  621,87 
vrátane DPH
Kúpna zmluva    31.05.2012  04.06.2012 
FA268120281   Adriána Kuľbaková
Biele Vody č.259,Mlynky
43703135  pečivo,potraviny  613,52 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  71/2012  31.07.2012  02.08.2012 
FA268120425   Veolia a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  612,41 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    14.12.2012  20.12.2012 
FA268120009   Adriana Kuľbáková
Biele Vody 259,Mlynky
43703135  pečivo,potraviny  612,12 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín    31.12.2011  10.01.2012 
FA268120233   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  603,34 
vrátane DPH
Zmluva 56100-02    22.06.2012  26.06.2012 
FA268120056   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  PHM  594,46 € 
vrátane DPH
Zmluva č.56100-02    31.01.2012  08.02.2012 
FA268120434   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  592,07 
vrátane DPH
Zmmluva 56100-02    21.12.2012  27.12.2012 
FA268120294   Le Chegue Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  stravné lístky  585.- 
vrátane DPH
Kúpna zmluva    10.08.2012  14.08.2012 
FA268120097   Adriana Kuľbáková
Biele Vody 259,Mlynky
43703135  potraviny  581,77 € 
vrátane DPH
Kúpna zmluva    29.02.2012  06.03.2012 
FA268120098   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  580,37 € 
vrátane DPH
Zmluva č.56100-02    29.02.2012  09.03.2012 
FA268120029   Hope,spol.s r.o.
Hámor č.15,Banská Bystrica
36000248  oprava veľkokapacitných automatických pračiek   574,97 € 
vrátane DPH
Zmluva o dielo     17.01.2012  19.01.2012 
FA268120349   Adriána Kuľbaková
Biele Vody č.259,Mlynky
43703135  pečivo,potraviny  573,77 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  110/2012  30.09.2012  09.10.2012 
FA268120170   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  572,96 
vrátane DPH
Zmluva č.56100-02    30.04.2012  14.05.2012 
FA268120287   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  565,21 
vrátane DPH
Zmluva 56100-02    31.07.2012  09.08.2012 
FA268120226   Veolia,vodárenská spol.a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné,stočné  548,66 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    11.06.2012  15.06.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť