Faktúry 2015 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA268150331   Lekáreň Na rohu s.r.o.
SNP 549,Dobšiná
46171517  lieky  49,50 
vrátane DPH
  160/2015  06.08.2015  07.08.2015 
FA268150101   SEZAM s.r.o.
Drevárska 2,Spišská Nová Ves
00633194  dosky,údržbársky materiál  49,92 
vrátane DPH
  40/2015  09.03.2015  10.03.2015 
FA268150350   Cígler Software a.s.
Račianska 66,Bratislava
36237337  internet security  48,56 
vrátane DPH
  174/2015  28.08.2015  31.08.2015 
FA268150387   Veolia a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  47,02 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    21.09.2015  23.09.2015 
FA268150340   Solidaritas s.r.o.
Jeruzálamská 31,Nové Zámky
48197670  detské chodítko  47,90 
vrátane DPH
  164/2015  11.08.2015  12.08.2015 
FA268150383   Villa Market s.r.o.
Crapčiakova 1,Spišská Nová Ves
31668461  stolný mixér+opravy  46,75 
vrátane DPH
  190/2015  18.09.2015  22.09.2015 
FA268150035   Slavomír Žemla
Odborárov 35,Spišská Nová Ves
41321421  varná konvica,ponorný mixér  45,40 
vrátane DPH
  305/2014  26.01.2015  02.02.2015 
FA268150527   Katarína Sabovčíková
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  batéria,plachta PVC  44,90 
vrátane DPH
  271/2015  14.12.2015  16.12.2015 
FA268150496   FESI comp.s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová ves
36597431  náplne do tlačiarne  44,28 
vrátane DPH
  252/2015  30.11.2015  04.12.2015 
FA268150028   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  polatok za mob.telefón  44,39 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.90059351    29.01.2015  02.02.2015 
FA268150365   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  43,76 
bez DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  176/2015  03.09.2015  08.09.2015 
FA268150477   Liečebno-výchovné sanatórium
Tešedíkova 3,Košice
17150922  stravné za chovanca  41,60 
bez DPH
Dohoda o poskytnutí stravovania    18.11.2015  24.11.2015 
FA268150309   Inštalačný materiál-Peter Majerík
Sladkovičova 5,Spišská Nová Ves
34574131  vodárensky materiál  41.- 
vrátane DPH
  149/2015  27.07.2015  29.07.2015 
FA268150093   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovanca  41,46 
bez DPH
Dohoda o poskytnutí stravovania    03.03.2015  10.03.2015 
FA268150509   FURA s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  40,09 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    04.12.2015  08.12.2015 
FA268150369   FURA s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  40,09 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    07.09.2015  08.09.2015 
FA268150287   FURA s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  40,09 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    06.07.2015  08.07.2015 
FA268150140   FURA s.r.o.
SNP 77, Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  40,09 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    08.04.2015  09.04.2015 
FA268150014   FURA s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  40,09 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci    08.01.2015  14.01.2015 
FA268150348   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  39,40 
vrátane DPH
  168/2015  19.08.2015  19.08.2015 
FA268150469   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  38,54 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  237/2015  09.11.2015  10.11.2015 
FA268150096   Peter Majerík-Inštalačný materiál
Sladkovičova 7,Spišská Nová Ves
34574131  inštalačný materiál  37,10 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  39/2015  06.03.2015  10.03.2015 
FA268150463   Messer Tatragas s.r.o.
Chalupková 9,Bratislava
00685852  prenájom oceľovej fľaše  36,46 
vrátane DPH
  235/2015  05.11.2015  09.11.2015 
FA268150366   Messer Tatragas s.r.o.
Chalupková 9,Bratislava
00685852  prenájom oceľovej fľaše  36,46 
vrátane DPH
  177/2015  03.09.2015  08.09.2015 
FA268150330   Messer Tatragas s.r.o.
Chalúpkova 9,Bratislava
00685852  prenájom oceľovej fľaše  36,46 
vrátane DPH
  161/2015  06.08.2015  07.08.2015 
FA268150237   Messer Tatragas s.r.o.
Chalupkova 9,Bratislava
00685852  prenájom oceľovej fľaše  36,46 
vrátane DPH
  108/2015  04.06.2015  08.06.2015 
FA268150145   Messer Tatragas spol.s r.o.
Chalupkova 9,Bratislava
00685852  prenájom oceľovej fľaše  36,46 
vrátane DPH
  59/2015  09.04.2015  14.04.2015 
FA268150052   Messer Tatragas s.r.o.
Chalupkova 9,Bratislava
00685852  prenájom oceľovej fľaše  36,46 
vrátane DPH
  18/2015  06.02.2015  09.02.2015 
FA268150015   Messer Tatragas s.r.o.
Chalupkova 9,Bratislava
00685852  prenájom oceľovej fľaše  36,46 
vrátane DPH
  303/2014  09.01.2015  14.01.2015 
FA268150484   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  35,15 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    30.11.2015  04.12.2015 
FA268150416   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  výmena mob.telefónu  35,10 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    08.10.2015  13.10.2015 
FA268150411   Messer Tatragas s.r.o.
Chalupková 9,Bratislava
00685852  prenájom oceľovej fľaše  35,28 
vrátane DPH
  205/2015  07.10.2015  08.10.2015 
FA268150311   Messer Tatragas s.r.o.
Chalupkova 9,Bratislava
00685852  prenájom oceľovej fľaše  35,28 
vrátane DPH
  154/2015  27.07.2015  29.07.2015 
FA268150199   Messer Tatragas s.r.o.
Chalupkova 9,Bratislava
00685852  prenájom oceľovej fľaše  35,28 
vrátane DPH
  87/2015  11.05.2015  13.05.2015 
FA268150352   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  34,13 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    28.08.2015  31.08.2015 
FA268150462   FURA s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  32,39 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    05.11.2015  08.11.2015 
FA268150407   FURA s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  32,39 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    05.10.2015  08.10.2015 
FA268150338   Fura s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  32,39 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    10.08.2015  12.08.2015 
FA268150239   FURA s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  32,79 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    04.06.2015  08.06.2015 
FA268150195   FURA s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  32,39 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    07.05.2015  11.05.2015 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť