Faktúry 2015 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA268150112   Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
Komenského 50,Košice
36570460  spotreba vody  186,68 
vrátane DPH
Zmluva č.60-0000896113PO2014    20.03.2015  25.03.2015 
FA268150458   Lujan Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  184,60 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  233/2015  04.11.2015  05.11.2015 
FA268150434   Lujan Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  184,19 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  218/2015  21.10.2015  22.10.2015 
FA268150291   GRM TRADE s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  182,90 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  140/2015  08.07.2015  10.07.2015 
FA268150204   GRM TRADE s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  182,65 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  93/2015  13.05.2015  14.05.2015 
FA268150168   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 114,Tuhrina
42227372  internátne a stravné za chovancov  181,54 
bez DPH
Dohoda o platení príspevkov a stravného    27.04.2015  28.04.2015 
FA268150479   Lujan Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  180,11 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  243/2015  18.11.2015  19.11.2015 
FA268150147   Sakmáry Ladislav
Ivana Krasku 11,Spišská Nová Ves
17190444  záhradná hojdačka  179.- 
vrátane DPH
  62/2015  13.04.2015  16.04.2015 
FA268150535   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  zemný plyn  178,33 
vrátane DPH
Zmluva č.P1429/205    15.12.2015  16.12.2015 
FA268150504   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  zemný plyn  178,33 
vrátane DPH
Zmluva č.P1429/205    03.12.2015  04.12.2015 
FA268150453   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  zemný plyn  178,33 
vrátane DPH
Zmluva č.P1429/205    02.11.2015  03.11.2015 
FA268150403   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  178,33 
vrátane DPH
Zmluva č.P1429/205    02.10.2015  05.10.2015 
FA268150363   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  178,33 
vrátane DPH
Zmluva č.P1429/205    02.09.2015  03.09.2015 
FA268150280   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  zemný plyn  178,33 
vrátane DPH
Zmluva č. P 1429/205    02.07.2015  06.07.2015 
FA268150230   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  zemný plyn  178,33 
vrátane DPH
Zmluva č. P 1429/205    02.06.2015  03.06.2015 
FA268150185   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  zemný plyn  178,33 
vrátane DPH
Zmluva č. P 1429/205    05.05.2015  06.05.2015 
FA268150104   LUJAN PLUS s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  177,59 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  42/2015  11.03.2015  17.03.2015 
FA268150075   Mardžej Marián
Havrania Dolina 91,Mlynky
31223290  rezivo,dosky  172,50 
vrátane DPH
  30/2015  26.02.2015  04.03.2015 
FA268150419   Ján Zalibera - Farlaz
Odborárov 41,Spišská Nová Ves
33985766  maliarsky materiál  170,81 
vrátane DPH
  210/2015  09.10.2015  13.10.2015 
FA268150210   SANIMED zdravotnícke potreby
Letná 46,Spišská Nová Ves
36180874  polohovacie podušky,detská váha  170.- 
vrátane DPH
  92/2015  18.05.2015  27.05.2015 
FA268150274   Autostop RV s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava osobného vozidla  169,78 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  127/2015  29.06.2015  30.06.2015 
FA268150495   Katarína Sabovčíková
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  materiál do kúpelne  168,60 
vrátane DPH
  248/2015  30.11.2015  04.12.2015 
FA268150468   Free-zona s.r.o.
Nám.baníkov 35,Rožňava
44356358  oprava internetovej siete  168,90 
vrátane DPH
  239/2015  09.11.2015  10.11.2015 
FA268150233   Detská ozdravovňa Železnô
Partizánska Ľupča
17336180  liečebný pobyt chovancov  160.- 
bez DPH
  103/2015  02.06.2015  03.06.2015 
FA268150171   Xepap spol.s r.o.
Jesenského 4703,Zvolen
31628605  kancelársky papier  160,80 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD  74/2015  29.04.2015  05.05.2015 
FA268150376   Lujan Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  159,71 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  182/2015  09.09.2015  11.09.2015 
FA268150442   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  doplatok hodiniek Huawei  157,80 
vrátane DPH
  207/2015  29.10.2015  30.10.2015 
FA268150066   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  PZP za osobné vozidlo  156,82 
bez DPH
PZ č.8011362046    23.02.2015  25.02.2015 
FA268150536   MIVA market s.r.o.
Mlynská 1323/13,Smižany
36704041  čistiaci materiál  152,84 
vrátane DPH
  280/2015  16.12.2015  18.12.2015 
FA268150349   GRM Trade s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  152,12 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravím  171/2015  28.08.2015  31.08.2015 
FA268150189   SPDDD Úsmev ako dar
Kováčska 28,Košice
17316537  menežérske zručnosti  150.- 
bez DPH
    06.05.2015  06.05.2015 
FA268150517   Štefan Šmelko
Jarková 342,Dobšiná
30284597  kontrola hasiacich prístrojov  149,40 
vrátane DPH
Zmluva o diele  263/2015  09.12.2015  15.12.2015 
FA268150501   M.B.M. Nábytok s.r.o.
Markušovská cesta 8,Spišská Nová Ves
36580112  komoda  149.- 
vrátane DPH
  255/2015  03.12.2015  04.12.2015 
FA268150122   Mestský úrad
Šafárikova 499/29,Rožňava
  daň z nehnuteľnosti  149,65 
bez DPH
Rozhodnutie č.065462/2015    30.03.2015  08.04.2015 
FA268150508   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  148,92 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  258/2015  04.12.2015  08.12.2015 
FA268150382   M.B.M. Nábytok s.r.o.
Markušovská cesta 8,Spišská Nová Ves
36580112  stoličky,stôl  147.- 
vrátane DPH
  188/2015  14.09.2015  17.09.2015 
FA268150016   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  147,80 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení    09.01.2015  14.01.2015 
FA268150198   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál,vlajky EU a SR  146,23 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  88/2015  07.05.2015  13.05.2015 
FA268150526   Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II.49/2413,Košice
36212466  centrálny disk k PC  142,80 
vrátane DPH
  269/2015  11.12.2015  15.12.2015 
FA268150008   ROMED s.r.o.
Gemerská Poloma
36589616  zdravotné služby  142,72 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní pracovných zdravotných služieb    02.01.2015  07.01.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody