Faktúry 2015 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA268150340   Solidaritas s.r.o.
Jeruzálamská 31,Nové Zámky
48197670  detské chodítko  47,90 
vrátane DPH
  164/2015  11.08.2015  12.08.2015 
FA268150421   Vladimíra Karabínová
Odborárov 45,Spišská Nová Ves
48173941  detské ošatenie  256.- 
vrátane DPH
  199/2015  09.10.2015  13.10.2015 
FA268150527   Katarína Sabovčíková
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  batéria,plachta PVC  44,90 
vrátane DPH
  271/2015  14.12.2015  16.12.2015 
FA268150495   Katarína Sabovčíková
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  materiál do kúpelne  168,60 
vrátane DPH
  248/2015  30.11.2015  04.12.2015 
FA268150457   Ing.Jaroslav Dunčko
Štefánikovo nám.6 C,Spišská Nová Ves
47920114  oprava automatickej práčky  67.- 
vrátane DPH
  232/2015  03.11.2015  05.11.2015 
FA268150552   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  plyn  290.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    21.12.2015  04.01.2016 
FA268150488   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  dodávka plynu  3552.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    30.11.2015  04.12.2015 
FA268150424   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  plyn  3552.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    14.10.2015  15.10.2015 
FA268150297   PROBUGAS a.s.
Miletičová 23,Bratislava
47695421  plyn  3264.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    10.07.2015  14.07.2015 
FA268150246   PROBUGAS a.s.
Miletičová 23,Bratislava
47695421  výmena poistného ventila  12,10 
vrátane DPH
Zmluva o nájme zásobníkov plynu  113/2015  08.06.2015  10.06.2015 
FA268150156   Probugas a.s.
Miletičová 23,Bratislava
47695421  odborná prehliadka tlakových nádob  237.- 
vrátane DPH
Zmluva o prenájme tlakových zásobníkov plynu  68/2015  16.04.2015  17.04.2015 
FA268150151   Probugas a.s.
Miletičová 23,Bratislava
47695421  plyn  3220,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    15.04.2015  17.04.2015 
FA268150058   Probugas a.s.
Miletičová 23,Bratislava
47695421  plyn  3642.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    13.02.2015  17.02.2015 
FA268150439   Namiri s.r.o.
Štefana Furdeka 4999/20,Martin
47582677  jednorázové plienky  320.- 
vrátane DPH
  224/2015  28.10.2015  29.10.2015 
FA268150374   Namiri s.r.o.
Štefana Furdeka 4999/20,Martin
47582677  jednorázové plienky  305.- 
vrátane DPH
  181/2015  09.09.2015  11.09.2015 
FA268150303   NAMIRI, s.r.o.
Štefana Furdeka 4999/20,Martin
47582677  jednorázové plienky  21,60 
vrátane DPH
  128/2015  17.07.2015  20.07.2015 
FA268150511   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  elektronické strav.poukážky  1243,31 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000001310/2015  07.12.2015  08.12.2015 
FA268150497   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  elektronické strav.poukážky  1262,49 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000001174/2015  30.11.2015  04.12.2015 
FA268150441   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  stravné poukážky  1431,88 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD  40000000876/2015  29.10.2015  30.10.2015 
FA268150394   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  1217,74 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000000588/2015  30.09.2015  02.10.2015 
FA268150360   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  elektr.stravovacie poukážky  1019,58 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD  6/2015  31.08.2015  04.09.2015 
FA268150315   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  el.stravovacie poukážky  1.457,45 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4/2015  28.07.2015  30.07.2015 
FA268150264   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  1013,19 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD  3/2015  24.06.2015  26.06.2015 
FA268150217   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  stravné poukážky  1214,54 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD  2/2015  26.05.2015  27.05.2015 
FA268150192   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  1.300,84 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD  1/2015  06.05.2015  07.05.2015 
FA268150438   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  381,86 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  223/2015  27.10.2015  29.10.2015 
FA268150294   PEDRO PLUS s.r.o.
Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  360,23 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  137/2015  08.07.2015  10.07.2015 
FA268150132   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  346,52 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  65/2015  02.04.2015  09.04.2015 
FA268150036   PEDRO PLUS s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  397,40 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  8/2015  28.01.2015  02.02.2015 
FA268150116   Profesionálny register s.r.o.
Michalská 9, Bratislava
46938079  reklamné služby  300.- 
vrátane DPH
Zmluva o reklame    30.03.2015  30.03.2015 
FA268150452   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácie tonerov  52,80 
vrátane DPH
  230/2015  02.11.2015  03.11.2015 
FA268150348   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  39,40 
vrátane DPH
  168/2015  19.08.2015  19.08.2015 
FA268150301   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  66,20 
vrátane DPH
  143/2015  17.07.2015  20.07.2015 
FA268150203   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  88,26 
vrátane DPH
  91/2015  12.05.2015  14.05.2015 
FA268150074   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  31.- 
vrátane DPH
  28/2015  26.02.2015  04.03.2015 
FA268150040   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  51,50 
vrátane DPH
  13/2015  30.01.2015  02.02.2015 
FA268150249   Register obchodných spoločnosti
Gorkého 3,Bratislava
46440305  reklamné služby  300.- 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí reklamných služieb    12.06.2015  12.06.2015 
FA268150422   Koliba Trade s.r.o.
Krivec 3057,Hriňová
46436961  potraviny  84,55 
vrátane DPH
  211/2015  12.10.2015  14.10.2015 
FA268150384   Koliba Trade s.r.o.
Krivec 3057
46436961  mliečné výrobky  66,12 
vrátane DPH
  191/2015  21.09.2015  23.09.2015 
FA268150554   Lekáreň Na rohu
SNP 549,Dobšiná
46171517  mliečna výživa  425,64 
vrátane DPH
  286/2015  22.12.2015  29.12.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť