Faktúry 2015 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA268150476   EURO-AGROTEAM s.r.o.
Nám.baníkov 23,Rožňava
36580783  stavebné práce  23492,94 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.1/2015    16.11.2015  30.11.2015 
FA268150058   Probugas a.s.
Miletičová 23,Bratislava
47695421  plyn  3642.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    13.02.2015  17.02.2015 
FA268150488   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  dodávka plynu  3552.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    30.11.2015  04.12.2015 
FA268150424   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  plyn  3552.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    14.10.2015  15.10.2015 
FA268150297   PROBUGAS a.s.
Miletičová 23,Bratislava
47695421  plyn  3264.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    10.07.2015  14.07.2015 
FA268150151   Probugas a.s.
Miletičová 23,Bratislava
47695421  plyn  3220,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    15.04.2015  17.04.2015 
FA268150547   Veolia a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  2178,54 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    18.12.2015  21.12.2015 
FA268150545   SINAKO SK s.r.o.
Na Graniari 17,Banská Bystrica
44791712  polohovateľná posteľ  2000.- 
vrátane DPH
Darovacia zmluva    16.12.2015  17.12.2015 
FA268150441   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  stravné poukážky  1431,88 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD  40000000876/2015  29.10.2015  30.10.2015 
FA268150113   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  stravné lístky  1315,30 
vrátane DPH
  3/2015  20.03.2015  26.03.2015 
FA268150059   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  stravné lístky  1302,27 
vrátane DPH
  2/2015  13.02.2015  17.02.2015 
FA268150497   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  elektronické strav.poukážky  1262,49 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000001174/2015  30.11.2015  04.12.2015 
FA268150511   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  elektronické strav.poukážky  1243,31 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000001310/2015  07.12.2015  08.12.2015 
FA268150394   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  1217,74 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000000588/2015  30.09.2015  02.10.2015 
FA268150217   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  stravné poukážky  1214,54 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD  2/2015  26.05.2015  27.05.2015 
FA268150360   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  elektr.stravovacie poukážky  1019,58 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD  6/2015  31.08.2015  04.09.2015 
FA268150264   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  1013,19 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD  3/2015  24.06.2015  26.06.2015 
FA268150533   SINAKO SK s.r.o.
Na Graniari 17,Banská Bystrica
44791712  polohovateľná posteľ  1000.- 
vrátane DPH
  275/2015  15.12.2015  16.12.2015 
FA268150306   Mgr.Peter Darvaši
Dubová 5/7,Spišská Nová Ves
34576797  revízia el.spotrebičov  993,37 
vrátane DPH
Zmluva o výkone odborných prehiadok a skúšok  147/2015  22.07.2015  29.07.2015 
FA268150427   Ing.Štefan Staroň
Tr.1.mája 63/26,Spišská Nová Ves
10763155  práce elektro  985,11 
bez DPH
  213/2015  15.10.2015  16.10.2015 
FA268150305   Ing.Štefan Staroň
Tr.1.mája 63/26,Spišská Nová Ves
10763155  periodická revízia elektro  980,19 
vrátane DPH
Zmluva o výkone odborných prehiadok a skúšok  146/2015  22.07.2015  29.07.2015 
FA268150530   Dataservis
Letná 65,Spišská Nová Ves
10761691  kopírka  800.- 
vrátane DPH
  273/2015  15.12.2015  17.12.2015 
FA268150289   Katarína,spol.s r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Spišská Nová Ves
36584410  lieky, zdravotnícky materiál  778,86 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  136/2015  08.07.2015  10.07.2015 
FA268150158   M.B.M.nábytok s.r.o.
Markušovská cesta 8,Spišská Nová Ves
36580112  detské postielky s matracom  770.- 
vrátane DPH
  70/2015  20.04.2015  28.04.2015 
FA268150201   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a,Bratislava
35815256  zemný plyn  744,32 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    12.05.2015  14.05.2015 
FA268150546   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  713,13 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    17.12.2015  21.12.2015 
FA268150549   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava osobného vozidla  711,44 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  283/2015  18.12.2015  21.12.2015 
FA268150262   Autostop RV s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava osobného vozidla  660,31 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  123/2015  22.06.2015  23.06.2015 
FA268150456   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  653,89 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    30.10.2015  05.11.2015 
FA268150541   M.B.M. Nábytok s.r.o.
Markušovská cesta 8,Spišská Nová Ves
36580112  interierový nábytok  647.- 
vrátane DPH
  277/2015  16.12.2015  18.12.2015 
FA268150283   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  643,82 
vrátane DPH
Zmluva SSN 56100-02    30.06.2015  08.07.2015 
FA268150391   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava osobného vozidla  640,64 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  196/2015  28.09.2015  29.09.2015 
FA268150534   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  624,80 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    15.12.2015  16.12.2015 
FA268150502   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  624,80 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    03.12.2015  04.12.2015 
FA268150454   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  624,80 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    02.11.2015  03.11.2015 
FA268150402   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  624,80 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    02.10.2015  05.10.2015 
FA268150364   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  624,80 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    02.09.2015  04.09.2015 
FA268150326   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  624,80 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    03.08.2015  04.08.2015 
FA268150279   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  624,80 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    02.07.2015  03.07.2015 
FA268150232   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  624,80 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    02.06.2015  03.06.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť