Faktúry 2015 (DeD Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA274201500868   Stavebniny Bolonyi
Kapušianske Kľačany 200
45916926  fa za materiál do údržby  392,59 
vrátane DPH
  703/2015  12.10.2015  21.10.2015 
FA274201500901   Plynoterm Servis Kuchta
Bernoláková 19, Poprad
35414154  fa servis a nastavenie uprav. Vody  359,39 
vrátane DPH
  721/2015  20.10.2015  29.10.2015 
265/2015   Úsmev ako dar Košice
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa školenie  106,00 
vrátane DPH
    17.11.2015  18.11.2015 
262/2015   Úsmev ako dar Košice
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa školenie  106,00 
vrátane DPH
    14.11.2015  16.11.2015 
107/2015   Úsmev ako dar Košice
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa školenie  75,00 
vrátane DPH
    05.5.2015  06.05.2015 
FA27420151155   Portál agentúra s.r.o.
Oktobrová 46, Prešov
47597704  fa ya vstupenky do divadla  100,00 
vrátane DPH
  977/2015  15.12.2015  17.12.2015 
FA274201500579   Portál agentúra s.r.o.
Oktobrová 46, Prešov
47597704  fa ya vstupenky do divadla  100,00 
vrátane DPH
  459/2015  02.7.2015  09.07.2015 
FA27420151074   Boloni s.r.o.
Kapušianske Kľačany 200
45916926  fa za materiál  436,12 
vrátane DPH
  927/2015  25.11.2015  27.11.2015 
FA274201500726   Boloni s.r.o.
Kapušianske Kľačany 200
45916926  fa za materiál  293,40 
vrátane DPH
  575/2015  07.9.2015  09.09.2015 
FA274201500657   Boloni s.r.o.
Kapušianske Kľačany 200
45916926  fa za materiál  487,74 
vrátane DPH
  550/2015  06.8.2015  10.08.2015 
FA274201500590   Boloni s.r.o.
Kapušianske Kľačany 200
45916926  fa za materiál  432,61 
vrátane DPH
  516/2015  07.7.2015  13.07.2015 
FA274201500501   Boloni s.r.o.
Kapušianske Kľačany 200
45916926  fa za materiál  675,94 
vrátane DPH
  415/2015  09.6.2015  12.06.2015 
FA274201500339   Boloni s.r.o.
Kapušianske Kľačany 200
45916926  fa za materiál  284,41 
vrátane DPH
  311/2015  05.5.2015  11.05.2015 
FA27420151151   Urob si Sám -Dory Zs.
Hlavná 197, Veľké Kapušany
33870683  fa za materiál do údržby  51,91 
vrátane DPH
  995/2015  14.12.2015  17.12.2015 
224/2015   Allianz slov. poisť.
Dostojevského rad 4, Bratislava
00151700  fa za poistenie budov RD 2  92,87 
vrátane DPH
510024201    25.09.2015  05.09.2015 
225/2015   Allianz slov. poisť.
Dostojevského rad 4, Bratislava
00151700  fa za poistenie budov RD 1  88,01000000000001 
vrátane DPH
510024199    25.09.2015  05.09.2015 
179/2015   Allianz slov. poisť.
Dostojevského rad 4, Bratislava
00151700  fa za poistenie hnuteľných vecí HB  147,08 
bez DPH
510009149    10.08.2015  12.08.2015 
226/2015   Allianz slov. poisť.
Dostojevského rad 4, Bratislava
00151700  fa za poistenie hnuteľných vecí RD 1  143,8 
vrátane DPH
510024208    25.09.2015  05.09.2015 
227/2015   Allianz slov. poisť.
Dostojevského rad 4, Bratislava
00151700  fa za poistenie hnuteľných vecí RD 2  143,8 
vrátane DPH
510024206    25.09.2015  05.09.2015 
228/2015   Allianz slov. poisť.
Dostojevského rad 4, Bratislava
00151700  fa za poistenie hnuteľných vecí RD 3  143,8 
vrátane DPH
510024204    25.09.2015  05.09.2015 
FA274201500149   Autoškola Šprint
L.N.T 81/5, Veľké Kapušany
43157793  fa za školenie  60,00 
vrátane DPH
  107/2015  02.3.2015  06.03.2015 
FA274201500035   Autoškola Šprint
L.N.T 81/5, Veľké Kapušany
43157793  fa za školenie  30,00 
vrátane DPH
  28/2015  21.1.2015  27.01.2015 
FA274201500685   Igor Šurina Regulý
Lúčky 65
44082428  fa za BOZP  165,00 
bez DPH
3/2015    28.8.2015  04.09.2015 
FA274201500664   Igor Šurina Regulý
Lúčky 65
44082428  fa za BOZP  165,00 
vrátane DPH
3/2015    10.8.2015  12.08.2015 
FA274201500587   Igor Šurina Regulý
Lúčky 65
44082428  fa za BOZP  165,00 
bez DPH
2/2014    06.7.2015  13.07.2015 
FA274201500472   Igor Šurina Regulý
Lúčky 65
44082428  fa za BOZP  165,00 
vrátane DPH
3/2015    03.6.2015  05.06.2015 
FA274201500346   Igor Šurina Regulý
Lúčky 65
44082428  fa za BOZP  165,00 
bez DPH
3/2015    05.5.2015  14.05.2015 
FA274201500251   Igor Šurina Regulý
Lúčky 65
44082428  fa za BOZP  165,00 
bez DPH
    02.4.2015  10.04.2015 
FA274201500161   Igor Šurina Regulý
Lúčky 65
44082428  fa za BOZP  165,00 
bez DPH
3/2015    05.3.2015  13.03.2015 
FA274201500067   Igor Šurina Regulý
Lúčky 65
44082428  fa za BOZP  165,00 
bez DPH
2/2015    03.2.2015  10.02.2015 
FA274201500094   Slov. pošta -Stredisko tlač
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  fa za časopisy  155,20 
vrátane DPH
  669/2014  11.2.2015  13.02.2015 
FA274201500874   VIKA - Miroslav Jambrich Ing.
Janka Kráľa 132, Nitra
22678913  fa za čerpadlo  284,00 
vrátane DPH
  748/2015  14.10.2015  19.10.2015 
FA27420151167   PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, Banská Bystrica
46082182  fa za čistiace prostriedky  603,91 
vrátane DPH
  1001/2015  17.12.2015  21.12.2015 
FA27420151093   PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, Banská Bystrica
46082182  fa za čistiace prostriedky  19,20 
vrátane DPH
  920/2015  27.11.2015  03.12.2015 
FA27420151076   PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, Banská Bystrica
46082182  fa za čistiace prostriedky  670,68 
vrátane DPH
  920/2015  25.11.2015  27.11.2015 
FA274201500800   PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, Banská Bystrica
46082182  fa za čistiace prostriedky  703,97 
vrátane DPH
  684/2015  24.9.2015  29.09.2015 
FA274201500612   PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, Banská Bystrica
46082182  fa za čistiace prostriedky  311,09 
vrátane DPH
  527/2015  14.7.2015  22.07.2015 
FA274201500287   PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, Banská Bystrica
46082182  fa za čistiace prostriedky  310,07 
vrátane DPH
  254/2015  14.4.2015  20.04.2015 
FA274201500147   Majorošová Katarína
Hlavná 18, Veľké Kapušany
33147957  fa za čistiace prostriedky  64,88 
vrátane DPH
  127/2015  02.3.2015  06.03.2015 
FA274201500133   Majorošová Katarína
Hlavná 18, Veľké Kapušany
33147957  fa za čistiace prostriedky  64,97 
vrátane DPH
  116/2015  25.2.2015  03.03.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť