Faktúry 2016 (DeD Štós, Štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20160240   AUTOSPOL VLASATÝ s.r.o.
Prešovská cesta 69, 040 22 Košice
31706495  Oprava poruchy stieračov na os. automobile.  75,24 
vrátane DPH
  228  16.06.2016  28.06.2016  24.5.2017 
20160239   Obec Štós
Hlavná 143, 044 26 Štós
00324795  Odber obedov.  94,85 
vrátane DPH
  226  16.06.2016  28.06.2016  24.5.2017 
20160243   RAM COM s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice 1
43889395  Dodanie batérie do záložného zdroja.  18,50 
vrátane DPH
  231  17.06.2016  28.06.2016  24.5.2017 
20160242   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 82 104 Bratislava
31750338  Služby spojené s pobytom žiaka.  104,16 
vrátane DPH
  230  17.06.2016  28.06.2016  24.5.2017 
20160241   Mestský podnik služieb mesta Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  35,14 
vrátane DPH
  229  17.06.2016  28.06.2016  24.5.2017 
20160244   Evanj.spojená škola inernátna
Červenica 114, 082 07 Tuhrina
42227372  Stravné a internát pre žiaka.  73,85 
vrátane DPH
  227  20.06.2016  28.06.2016  24.5.2017 
20160246   Poradca podnikateľa, s. r. o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  1. preddavokza publikáciu Úplné znenia - ročník 2017.  119,87 
vrátane DPH
  233  21.06.2016  15.07.2016  24.5.2017 
20160245   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Objednávka pohonných hmôt.  276,53 
vrátane DPH
  232  21.06.2016  28.06.2016  24.5.2017 
20160249   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
25697270  Hlasové služby.  27,29 
vrátane DPH
  236  22.06.2016  15.07.2016  24.5.2017 
20160248   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Hlasové služby.  27,38 
vrátane DPH
  235  22.06.2016  15.07.2016  24.5.2017 
20160247   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Hlasové služby.  26,33 
vrátane DPH
  234  22.06.2016  15.07.2016  24.5.2017 
20160253   Detská ozdravovňa Železnô
Železnô 032 15 Partizánska Lupča
17336180  Objednávka pobytu pre 13 detí.  325,00 
vrátane DPH
  240  30.06.2016  15.07.2016  24.5.2017 
20160252   Diagnostické centrum
Ul. Jančeka 32, 034 01 Ružomberok
00111562  Stravné.  71,70 
vrátane DPH
  239  30.06.2016  15.07.2016  24.5.2017 
20160251   Mgr. Alena Molčanová
08266 Gregorovce 181
41345614  Supervízia pre zamestnancov.  332,00 
vrátane DPH
  238  30.06.2016  15.07.2016  24.5.2017 
20160254   Montáž prídavných a bezpečnostných zámkov
Húskova 57, 040 23 Košice-KVP
37267842  Oprava vchodových dverí.  174,00 
vrátane DPH
  241  01.07.2016  15.07.2017  24.5.2017 
20160261   Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta 49, 040 11 Košice
  Objednávka - fotoválec.  98,95 
vrátane DPH
  248  04.07.2016  19.07.2016  24.5.2017 
20160260   Športové gymnázium
Trieda SNP 104, 040 11 Košice
00521965  Stravné pre žiaka.  19,46 
vrátane DPH
  247  04.07.2016  19.07.2016  24.5.2017 
20160259   Špeciálna základná škola s MŠ internátna
Kúpeľná 97, 032 03 Liptovský Ján
42224233  Stravné pre žiaka.  67,17 
vrátane DPH
  246  04.07.2016  19.07.2016  24.5.2017 
20160258   Spojená škola internátna SV
Partizánska 13, 05361 Spišské Vlachy
00187917  Stravné pre žiaka.  70,50 
vrátane DPH
  245  04.07.2016  19.07.2016  24.5.2017 
20160257   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie plynu.  1 032,39 
vrátane DPH
  244  04.07.2016  15.07.2016  24.5.2017 
20160256   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  214,99 
vrátane DPH
  243  04.07.2016  15.07.2016  24.5.2017 
20160255   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  73,06 
vrátane DPH
  242  04.07.2016  15.07.2016  24.5.2017 
20160263   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Hlasové a internetové služby.  77,56 
vrátane DPH
  250  06.07.2016  19.07.2016  24.5.2017 
20160262   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Hlasové služby.  68,69 
vrátane DPH
  249  06.07.2016  19.07.2016  24.5.2017 
20160265   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Hlasové a internetové služby.  50,14 
vrátane DPH
  252  07.07.2016  19.07.2016  24.5.2017 
20160264   RAM COM s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice 1
43889395  Prepojovacie porty a káble.  10,50 
vrátane DPH
  251  07.07.2016  19.07.2016  24.5.2017 
20160267   Ing. Gabriel Szabó Bartko
Východná 43, 044 71 Čečejovce
32706456  Služby a technika.  99,60 
vrátane DPH
  254  08.07.2016  19.07.2016  24.5.2017 
20160266   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Dodanie pohonných hmôt.  341,27 
vrátane DPH
  253  08.07.2016  19.07.2016  24.5.2017 
20160278   Reedukačné centrum ČERENČANY
Čerenčany 979 01 Rimavská Sobota
00163333  Vyfaktúrovanie stravy.  93,63 
vrátane DPH
  264  11.07.2016  25.07.2016  25.5.2017 
20160277   KAMEA - Ing. Katarina Mikovičová
Riadok 44, 034 01 Ružomberok
  Vyfaktúcovanie služieb - pranie a žehlenie pre žiaka.  28,60 
vrátane DPH
  263  11.07.2016  30.08.2016  25.5.2017 
20160276   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  186,55 
vrátane DPH
  262  11.07.2016  22.07.2016  25.5.2017 
20160275   Evanj.spojená škola inernátna
Červenica 114, 082 07 Tuhrina
42227372  Vzfakúrovanie stravy.  75,00 
vrátane DPH
  261  11.07.2016  22.07.2016  25.5.2017 
20160274   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Vyfaktúrovanie internátneho pobytu.  6,60 
vrátane DPH
  260  11.07.2016  22.07.2016  25.5.2017 
20160273   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Vzfaktúrovanie stravného.  49,80 
vrátane DPH
  259  11.07.2016  22.07.2016  25.5.2017 
20160272   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Vyfaktúrovanie internátneho pobytu.  6,60 
vrátane DPH
  258  11.07.2016  22.07.2016  25.5.2017 
20160271   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 811 08
47079690  Dodanie elektr. energie.  2 793,00 
vrátane DPH
  267  11.07.2016  22.07.2016  25.5.2017 
20160270   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Vyfaktúrovanie stravy.  41,46 
vrátane DPH
  257  11.07.2016  22.07.2016  24.5.2017 
20160269   Obec Štós
Hlavná 143, 044 26 Štós
00324795  Vyfaktúrovanie vodného a stočného.  518,00 
vrátane DPH
  256  11.07.2016  22.07.2016  24.5.2017 
20160268   IRT a TVV o.z.
Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky
42434271  Dobropis storno faktúry 2016/1860 za účasť na seminári Interaktívna prípadová konderencia v Martine.  195,00 
vrátane DPH
  255  11.07.2016  13.06.2016  24.5.2017 
20160280   OZ Čmelík
Bujnáková 1, 841 01 Bratislava
42137021  Pobytový tábor na Duchonke.  170,00 
vrátane DPH
  256  19.07.2016  25.07.2016  25.5.2017 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť