Faktúry 2017 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA268170284   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava osobného vozidla  462,46 
vrátane DPH
Zmluva o bchodnej spolupráci  123/2017  06.07.2017  07.07.2017 
FA268170283   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava osobného vozidla  646.- 
vrátane DPH
Zmluva o bchodnej spolupráci  124/2017  06.07.2017  07.07.2017 
FA268170238   Katarína spol.s r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  521,26 
vrátane DPH
Zmluva o bchodnej spolupráci  104/2017  05.06.2017  07.06.2017 
FA268170535   Štefan Šmelko
Jarková 342,Dobšiná
30284597  revízia hasiacich prístrojov  169,92 
vrátane DPH
Zmluva o diele č.2009/01  267/2017  11.12.2017  13.12.2017 
FA268170432   Euro-Agroteam Rožňava,s.r.o.
Nám.baníkov 23,Rožňava
36580783  výmena plastových okien  5.820.- 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.1/2017    12.10.2017  16.10.2017 
FA268170490   Euro-Agroteam Rožňava,s.r.o.
Nám.baníkov 23,Rožňava
36580783  stavebné práce  4.099,20 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.2/2017    16.11.2017  22.11.2017 
FA268170154   Ing.Anna Gallová-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
33449074  kancelársky materiál  124,22 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  62/2017  10.04.2017  11.04.2017 
FA268170108   Ing.Ľubomír Gallo-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
33449074  kancelársky materiál  86,26 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  41/2017  08.03.2017  14.03.2017 
FA268170532   Podtatranská vodárenska prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  463,66 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    08.12.2017  11.12.2017 
FA268170394   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50,Košica
36570460  vodné  178,57 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    25.09.2017  04.10.2017 
FA268170380   Podtatranská vodárenska prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  556,39 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    11.09.2017  13.09.2017 
FA268170262   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50,Košice
36570460  vodné a stočné  187,87 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    22.06.2017  26.06.2017 
FA268170258   Podtatranská vodárenska prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  596,88 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    20.06.2017  21.06.2017 
FA268170147   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50,Košica
36570460  vodné  208,03 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    05.04.2017  07.04.2017 
FA268170120   Podtatranská vodárenska prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  696,14 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    20.03.2017  21.03.2017 
FA268170570   Probugas,a.s.
Miletičová 23,Bratislava
47695421  plyn  3.852.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    20.12.2017  27.12.2017 
FA268170530   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  plyn  2.568.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    08.12.2017  11.12.2017 
FA268170412   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  nákup plynu  3.456.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    04.10.2017  05.10.2017 
FA268170253   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  dodávka plynu  3.168.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    14.06.2017  15.06.2017 
FA268170123   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  dodávka plynu  3 804.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    23.03.2017  28.03.2017 
FA268170049   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  dodávka plynu  3.480.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    26.01.2017  30.01.2017 
FA268170001   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  dodávka plynu  3.372.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    22.12.2016  02.01.2017 
FA268170578   GRM Trade s.r.o.
Šafáriková 118,Rožňava
31724256  potraviny  321,82 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  295/2017  28.12.2017  03.01.2018 
FA268170547   GRM Trade s.r.o.
Šafáriková 118,Rožňava
31724256  potraviny  194,48 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  271/2017  12.12.2017  14.12.2017 
FA268170515   GRM Trade s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  325,85 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  254/2017  05.12.2017  06.12.2017 
FA268170491   GRM Trade s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  223,03 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  242/2017  21.11.2017  23.11.2017 
FA268170487   GRM Trade s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  189,66 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  239/2017  14.11.2017  15.11.2017 
FA268170477   GRM Trade s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  278,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  230/2017  07.11.2017  09.11.2017 
FA268170449   GRM Trade s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  236,53 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  2015/2017  24.10.2017  25.10.2017 
FA268170427   GRM Trade s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  305,24 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  204/2017  10.10.2017  13.10.2017 
FA268170409   GRM Trade s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  140,77 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  196/2017  03.10.2017  04.10.2017 
FA268170397   GRM Trade s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  184,90 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  189/2017  26.09.2017  04.10.2017 
FA268170390   GRM Trade s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  253,85 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  184/2017  20.09.2017  04.10.2017 
FA268170370   GRM Trade s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  231,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  169/2017  05.09.2017  06.09.2017 
FA268170355   GRM Trade s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  317,29 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  163/2017  30.08.2017  05.09.2017 
FA268170345   GRM Trade s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  236,79 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  158/2017  28.08.2017  30.08.2017 
FA268170334   GRM Trade s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  184,35 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  152/2017  09.08.2017  10.08.2017 
FA268170319   GRM Trade s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  184,32 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  143/2017  02.08.2017  03.08.2017 
FA268170307   GRM Trade s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  235,51 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  140/2017  25.07.2017  26.07.2017 
FA268170303   GRM Trade s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  301,14 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  135/2017  25.07.2017  26.07.2017 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť