Faktúry 2017 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA268170399   PhDr.Peter Darvaši
Dubová 5/7,Spišská Nová Ves
34576797  revízia elektrických spotrebičov  788,10 
vrátane DPH
Zmluva o výkone odborných prehliadok a skúšok  191/2017  26.09.2017  04.10.2017 
FA268170244   PhDr.Peter Darvaši
Dubová 5/7,Spišská Nová Ves
34576797  periodická elektro revízia  661,60 
vrátane DPH
Zmluva o výkone odborných prehliadok a skúšok  108/2017  13.06.2017  14.06.2017 
FA268170437   Podnik služieb mesta Dobšiná s.r.o.
Niže Mesta 1039,Dobšiná
31685170  vyčistenie lapola  55,20 
vrátane DPH
  211/2017  18.10.2017  19.10.2017 
FA268170532   Podtatranská vodárenska prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  463,66 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    08.12.2017  11.12.2017 
FA268170380   Podtatranská vodárenska prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  556,39 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    11.09.2017  13.09.2017 
FA268170258   Podtatranská vodárenska prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  596,88 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    20.06.2017  21.06.2017 
FA268170120   Podtatranská vodárenska prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  696,14 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    20.03.2017  21.03.2017 
FA268170223   Portál Slovakia
Horská 810,Veľký Slavkov
35463066  odborný seminár  74.- 
bez DPH
  97/2017  05.06.2017  06.06.2017 
FA268170516   Pracovné odevy-Repaská Mária
Odborárov 570,Spišská Nová Ves
30666171  pracovná obuv ,odev,rukavice  140.- 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  255/2017  05.12.2017  06.12.2017 
FA268170463   Pracovné odevy-Repaská Mária
Odborárov 570,Spišská Nová Ves
30666171  pracovný odev a obuv  650.- 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  224/2017  02.11.2017  03.11.2017 
FA268170420   Pracovné odevy-Repaská Mária
Odborárov 570,Spišská Nová Ves
30666171  pracovný odev a obuv  50.- 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  203/2017  06.10.2017  09.10.2017 
FA268170304   Pracovné odevy-Repaská Mária
Odborárov 570,Spišská Nová Ves
30666171  pracovné odevy  440,50 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  133/2017  25.07.2017  26.07.2017 
FA268170530   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  plyn  2.568.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    08.12.2017  11.12.2017 
FA268170412   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  nákup plynu  3.456.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    04.10.2017  05.10.2017 
FA268170253   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  dodávka plynu  3.168.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    14.06.2017  15.06.2017 
FA268170123   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  dodávka plynu  3 804.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    23.03.2017  28.03.2017 
FA268170049   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  dodávka plynu  3.480.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    26.01.2017  30.01.2017 
FA268170014   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  revízia zásobníkov na plyn  238,99 
vrátane DPH
Zmluva o nájme tlakových nádob  307/2016  03.01.2017  04.01.2017 
FA268170001   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  dodávka plynu  3.372.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    22.12.2016  02.01.2017 
FA268170570   Probugas,a.s.
Miletičová 23,Bratislava
47695421  plyn  3.852.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    20.12.2017  27.12.2017 
FA268170554   Remina s.r.o.,Mgr.R.Debnáriková
Janka Kráľa 12,Rožňava
50226703  psychodiagnostické vyšetrenie  70.- 
bez DPH
  282/2017  14.12.2017  18.12.2017 
FA268170343   Remina s.r.o.,Mgr.Renáta Debnáriková
Janka Kráľa 12,Rožňava
50226703  psychodiagnostické vyšetrenie PR  210.- 
bez DPH
  161/2017  28.08.2017  07.09.2017 
FA268170520   Sakmáry Ladislav-obchod
I.Krasku 1112/11,Spišská Nová Ves
17190444  snehová fréza  1.232.- 
vrátane DPH
  258/2017  06.12.2017  07.12.2017 
FA268170440   Sakmáry Ladislav-obchod
I.Krasku 1112/11,Spišská Nová Ves
17190444  údržbársky materiál  90,39 
vrátane DPH
  213/2017  18.10.2017  23.10.2017 
FA268170382   Sanimed zdravotnícke potreby
Letná 46,Spišská Nová Ves
36180874  detská váha  70.- 
vrátane DPH
  179/2017  11.09.2017  13.09.2017 
FA268170521   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  105,50 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    06.12.2017  07.12.2017 
FA268170470   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  112,43 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    06.11.2017  07.11.2017 
FA268170414   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  102,17 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    05.10.2017  06.10.2017 
FA268170369   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  95,78 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    05.09.2017  06.09.2017 
FA268170335   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  98,35 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    09.08.2017  10.08.2017 
FA268170277   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  103,79 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    06.07.2017  07.07.2017 
FA268170228   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  105,67 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    05.06.2017  06.06.2017 
FA268170196   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  113,15 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    09.05.2017  10.05.2017 
FA268170150   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  105,52 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    06.04.2017  07.04.2017 
FA268170105   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  96,77 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    06.03.2017  07.03.2017 
FA268170072   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  102,20 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    08.02.2017  09.02.2017 
FA268170029   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  102,71 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    09.01.2017  11.01.2017 
FA268170210   Slovenská legálna metrológia,n.o.
Hviezdoslavova 31,Banská Bystrica
00379545  overenie kuchynskej váhy  27.- 
vrátane DPH
  92/2017  19.05.2017  23.05.2017 
FA268170569   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  701,95 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    19.12.2017  22.12.2017 
FA268170505   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  515,84 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    30.11.2017  06.12.2017 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť