Faktúry 2017 (DeD Štós, Štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20170147   VVS ,a.s.
Komenského 50, 04248 Košice
36570460  Vodné a stočné.  -1,74 
vrátane DPH
273001617  125  6.4.2017  25.04.2017 
20170033   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyfaktúrovanie vyúčtovania platieb za odber plynu.  -1 481,84 
vrátane DPH
  543  16.01.2017  08.02.2017 
20170010   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie platieb.  -10,41 
vrátane DPH
  524  09.01.2017  10.02.2017 
20170071   Edukačné centrum
Kováčska 69, 040 01 Košice
50003518  Vrátenie poplatku za školenie.  -85,00 
vrátane DPH
  53  13.02.2017  21.02.2017 
20170399   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  vyúčtovanie - preplatok elektr. energie  -228,13 
vrátane DPH
273001518  376  25. 10. 2017  29. 11. 2017 
20170509   NAY, a.s.
Pri prachárni 6, 04011 Košice
35739487  elektrospotrebiče  109800 
vrátane DPH
  496  22. 12. 2017  28. 12. 2017 
20170390   Predná Hora, s.r.o. - rekreačný areál
Štúrova 706, 05001 Revúca
48188841  rekondičný pobyt  88152 
vrátane DPH
  367  19. 10. 2017  30. 10. 2017 
20170499   B2Bpartner
Šulekova 2, 81106 Bratislava 1
  kreslo, sedačky  65520 
vrátane DPH
  478  20. 12. 2017  28. 12. 2017 
20170476   TEMOL, s.r.o.
Budulovká 29, 04501 Moldava n/B
  rekonštrukcia plynového kúrenia  6994,47 
vrátane DPH
  416  11. 12. 2017  21. 12. 2017 
20170180   Oknosystém s.r.o.
Svetlá 1/258, 04420 Malá Ida
46680896  Stavebné práce.  4193,40 
vrátane DPH
  56  2.5.2017  06.06.2017 
20170182   igor Oravec - Gasservis
Strakova 3, 04001 Košice
17100046  Výmena pl. kotla s ohrevom.  3567,36 
vrátane DPH
  55  2.5.2017  06.06.2017 
20170080   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronicke strav. poukazy  2872,80 
vrátane DPH
27300167  54  15.2.2017  27.02.2017 
20170164   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektr.strav.poukazy  2781,60 
vrátane DPH
27300167  141  12.4.2017  09.05.2017 
20170114   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektr.strav.poukazy.  2614,4 
vrátane DPH
27300167  95  10.3.2017  17.03.2017 
20170255   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektr. stravovacie poukazy.  2443,40 
vrátane DPH
27300167  229  12.6.2017  04.07.2017 
20170209   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektr. stravovacie poukazy.  2409,20 
vrátane DPH
27300167  185  11.5.2017  23.05.2017 
20170433   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektr. stravov. poukazy  2359,80 
vrátane DPH
27300167  415  10. 11. 2017  27. 11. 2017 
20170449   ERGA ERGA - Erik Surek
Banícka 4/893, 04424 Poproč
  oprava strechy  2304,43 
vrátane DPH
  332  23. 11. 2017  29. 11. 2017 
20170372   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektr. strav. poukazy  2280,00 
vrátane DPH
27300167  352  9. 10. 2017  17. 10. 2017 
20170295   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektr. stravovacie poukazy.  2261, 
vrátane DPH
27300167  268  12.7.2017  03.08.2017 
20170352   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektr. strav. poukazy  2177,40 
vrátane DPH
27300167  325  14. 9. 2017  18. 9. 2017 
20170321   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  dodanie strav. poukážok  2166,00 
vrátane DPH
27300167  295  14. 8. 2017  25. 8. 2017 
20170478   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  dodanie elektr. strav. lístkov  2112,80 
vrátane DPH
27300167  456  11. 12. 2017  27. 12. 2017 
20170479   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektr. stravné lístky  2105,20 
vrátane DPH
27300167  457  11. 12. 2017  27. 12. 2017 
20170507   PERGAMON, s.r.o.
Elektrarenska 1290/4, 83104 Bratislava 3
31327681  tonery  1677,60 
vrátane DPH
27301525  483  21. 12. 2017  28. 12. 2017 
20170245   V.A.T. s.r.o.
Štúrova 33, 04001 Košice
36596540  Alarm.  1653,73 
vrátane DPH
  142  7.6.2017  16.06.2017 
20170245   V.A.T. s.r.o.
Štúrova 33, 04001 Košice
36596540  Alarm.  1653,73 
vrátane DPH
  142  7.6.2017  16.06.2017 
20170508   PERGAMON, s.r.o.
Elektrarenska 1290/4, 83104 Bratislava 3
31327681  tonery  1307,44 
vrátane DPH
273001525  495  22. 12. 2017  15. 1. 2018 
20170388   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18
35763565  dodanie plynu  1193,73 
vrátane DPH
273001517  361  14. 10. 2017  18. 10. 2017 
20170408   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  dodanie plynu  1193,73 
vrátane DPH
273001622  389  2. 11. 2017  10. 11. 2017 
20170458   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  dodanie plynu  1193,73 
vrátane DPH
273001517  450  4. 12. 2017  12. 12. 2017 
20170332   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  dodanie plynu  1193,73 
vrátane DPH
273001517  316  4. 9. 2017  18. 9. 2017 
20170310   MAGNA ENERGIA as..
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu.  1193,73 
vrátane DPH
273001517,273001622  285  2.8.2017  18.08.2017 
20170276   MAGNA ENERGIA as..
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu.  1193,73 
vrátane DPH
273001517,273001622  250  4.7.2017  14.07.2017 
20170228   MAGNA ENERGIA as..
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1193,73 
vrátane DPH
273001517,273001622  205  5.6.2017  16.06.2017 
20170185   MAGNA ENERGIA as..
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu.  1193,73 
vrátane DPH
273001517,273001622  162  3.5.2017  17.05.2017 
20170136   MAGNA ENERGIA as..
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu.  1193,73 
vrátane DPH
273001517,273001622  114  4.4.2017  13.04.2017 
20170100   MAGNA ENERGIA as..
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu.  1193,73 
vrátane DPH
273001517,273001622  82  6.3.2017  17.03.2017 
20170506   EMI-Sabinov, s.r.o.
Ovocinárska 25, 08301 Sabinov
46726608  posteľné príslušenstvo, osušky  1191,10 
vrátane DPH
  477  21. 12. 2017  22. 12. 2017 
20170272   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703,96001 Zvolen
31628605  Tovar.  1141,33 
vrátane DPH
27300179  236  3.7.2017  14.07.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť