Faktúry 2017 (DeD Štós, Štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20170022   Mäso-Údeniny Helena Ničová
Jasov 258, Jasov 044 23
32705646  Potravinový tovar.  48,91 
vrátane DPH
  540  12.01.2017  19.01.2017 
20170020   Poradca podnikatela
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Vyfaktúrovanie predplatného.  58,14 
vrátane DPH
  537  12.01.2017  19.01.2017 
20170019   Spojená škola intenátna
Partizánska 13, 053 61 Spišské Vlachy
00187917  Vyfaktúrovanie stravného.  57,17 
vrátane DPH
  536  12.01.2017  19.01.2017 
20170018   Spojená škola intenátna
Partizánska 13, 053 61 Spišské Vlachy
00187917  Vyfaktúrovanie stravného pre žiaka.  43,38 
vrátane DPH
  535  12.01.2017  19.01.2017 
20170017   DECODOM spol. s r. o.
Pilska 7, 955 13 Topoľčany
  Preprava objednaného tovaru.  15,00 
vrátane DPH
  539  09.01.2017  19.01.2017 
20170016   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Vyfaktúrovanie dodania pohonných hmôt.  210,96 
vrátane DPH
  531  09.01.2017  19.01.2017 
20170015   Schmotzer Miroslav
Jarna 10, 044 25 Medzev
37015567  Potrav. tovar.  34,15 
vrátane DPH
  534  09.01.2017  19.01.2017 
20170014   Alena Jamnická OVOCIE-ZELENINA
HSNP č. 105, 04425 Vyšný Medzev
37643215  Potravinový tovar.  36,04 
vrátane DPH
  533  09.01.2017  19.01.2017 
20170011   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratisalva
35763469  Hlasové služby.  76,58 
vrátane DPH
  529  09.01.2017  19.01.2017 
20170012   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratisalva
35763469  Hlasové a internetové služby.  41,30 
vrátane DPH
  530  09.01.2017  19.01.2017 
20170009   Reedukačné centrum ČERENČANY
Čerenčany 979 01 Rimavská Sobota
00163333  Vyfaktúrovanie stravného.  52,65 
vrátane DPH
  523  09.01.2017  19.01.2017 
20170008   Csoltkó Éva - Dianthus
Pri Pastierni 553/9, 044 23 Jasov
32700024  Potravinový tovar.  354,18 
vrátane DPH
  522  05.01.2017  19.01.2017 
20170007   Alena Jamnická OVOCIE-ZELENINA
HSNP č. 105, 04425 Vyšný Medzev
37643215  Vyfaktúrovanie potrav. tovaru.  72,65 
vrátane DPH
  521  04.01.2017  19.01.2017 
20170006   Schmotzer Miroslav
Jarna 10, 044 25 Medzev
37015567  Vyfaktúrovanie potrav. tovaru.  72,13 
vrátane DPH
  520  04.01.2017  19.01.2017 
20170005   RS-SK, s. r. o.
Štóska 181, 044 25 Medzev
36835030  Vyfaktúrovanie potrav. tovaru.  21,46 
vrátane DPH
  519  04.01.2017  19.01.2017 
20170003   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie plynu.  1 143,71 
vrátane DPH
  527  03.01.2017  19.01.2017 
20170002   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  73,06 
vrátane DPH
  526  03.01.2017  19.01.2017 
20170001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  306,50 
vrátane DPH
  525  03.01.2017  19.01.2017 
20170040   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Dodanie pohonných hmôt.  278,91 
vrátane DPH
  13  24.01.2017  27.01.2017 
20170039   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Hlasové služby.  26,33 
vrátane DPH
  11  20.01.2017  27.01.2017 
20170038   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
95697270  Hlasové služby.  26,69 
vrátane DPH
  10  20.01.2017  27.01.2017 
20170037   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Hlasové služby.  32,00 
vrátane DPH
  20.01.2017  27.01.2017 
20170036   Mestský podnik služieb
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy  33,70 
vrátane DPH
  18.01.2017  27.01.2017 
20170035   Ing. Gabriel Szabó Bartko
Východná 43, 044 71 Čečejovce
32706456  Výkon funkcie technika.  99,60 
vrátane DPH
  542  17.01.2017  27.01.2017 
20170032   Špec. ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97, 032 03 Liptovský Ján
42224233  Stravné.  57,32 
vrátane DPH
  16.01.2017  27.01.2017 
20170031   Slovenská pošta, a.s.
Parstizanska cesta 9, 975 99 Banska Bystrica
36631124  Používanie Post Boxu na pošte Štós.  30,00 
vrátane DPH
  16.01.2017  27.01.2017 
20170030   Poradca podnikateľa
Martina Razusa 23/A, 010 01 Žilina
31592503  Vyúčtovanie predplatného.  13,67 
vrátane DPH
  544  16.01.2017  27.01.2017 
20170029   RS - SK, s. r. o.
Štóska 181, 044 25 Medzev
36835030  Dodanie potrav. tovaru.  34,66 
vrátane DPH
  16.01.2017  27.01.2017 
20170028   RS - SK, s.r.o.
Štóska 181, 044 25 Medzev
36835030  Dodanie potrav. tovaru.  141,71 
vrátane DPH
  546  16.01.2017  27.01.2017 
20170027   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, 044 25 Medzev
35544201  Stravné.  92,31 
vrátane DPH
  13.01.2017  27.01.2017 
20170026   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, 044 25 Medzev
35544201  Stravné.  166,77 
vrátane DPH
  13.01.2017  27.01.2017 
20170025   ZŠ Grundschule
Štóska183, 044 25 Medzev
35544201  STravné.  110,16 
vrátane DPH
  13.01.2017  27.01.2017 
20170024   Flachbartová Mária
Štós č. 165, 044 26 Štós
40443631  Vyfaktúrovanie potravinového tovaru.  54,97 
vrátane DPH
  545  13.01.2017  27.01.2017 
20170023   RS-SK, s. r. o.
Štóska 181, 044 25 Medzev
36835030  Dodanie potravinového tovaru.  20,01 
vrátane DPH
  13.01.2017  27.01.2017 
20170021   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyfaktúrovanie dodania elektr. energie.  206,89 
vrátane DPH
  538  12.01.2017  27.01.2017 
20170013   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratisalva
35763469  Hlasové a interierové služby.  84,61 
vrátane DPH
  532  09.01.2017  27.01.2017 
20170004   FINAL - CD, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Kompl. strasotlivosť o služ. auta (2ks).  23,88 
vrátane DPH
  528  02.01.2017  27.01.2017 
20170033   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyfaktúrovanie vyúčtovania platieb za odber plynu.  -1 481,84 
vrátane DPH
  543  16.01.2017  08.02.2017 
20170010   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie platieb.  -10,41 
vrátane DPH
  524  09.01.2017  10.02.2017 
20170074   MAGNA ENERGIA a.s,
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  329,31 
vrátane DPH
  48  13.02.2017  16.02.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť