Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (DeD Mlynky, Biele Vody)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA268180526 | FLAG,s.r.o. J.A.Komenského 2084/24,Rožňava |
51911175 | detské ošatenie | 46,99 vrátane DPH |
271/2018 | 09.11.2018 | 13.11.2018 | 29.11.2018 | |
| FA268180524 | FLAG,s.r.o. J.A.Komenského 2084/24,Rožňava |
51911175 | detské ošatenie | 62,94 vrátane DPH |
270/2018 | 09.11.2018 | 13.11.2018 | 29.11.2018 | |
| FA268180298 | Aqua Technology s.r.o. Piaristicka 2,Nitra |
51728168 | výmena filtrov na vodu | 84.- vrátane DPH |
147/2018 | 02.07.2018 | 03.07.2018 | 12.7.2018 | |
| FA268180178 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice Družstevná 232/2,04001 Košice |
51424266 | odborný seminár | 30.- bez DPH |
83/2018 | 17.04.2018 | 18.04.2018 | 7.5.2018 | |
| FA268180010 | Best Camp s.r.o. Podlavická cesta 6452/29 |
50899821 | zimný tábor pre chovancov | 2.145.- bez DPH |
299/2017 | 04.01.2018 | 05.01.2018 | 23.1.2018 | |
| FA268180325 | Zenvan s.r.o. Železnična 26,Lučenec |
50857631 | detské ošatenie | 119,23 vrátane DPH |
160/2018 | 16.07.2018 | 17.07.2018 | 18.7.2018 | |
| FA268180382 | Ariel, n.o. Podlavická cesta 6452/29,Banská Bystrica |
50578685 | letný tábor pre chovancov | 2.040.- bez DPH |
195/2018 | 24.08.2018 | 27.08.2018 | 18.9.2018 | |
| FA268180549 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Obchodná 16,Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby | 60.- vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A15771-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO | 03.12.2018 | 04.12.2018 | 23.12.2018 | |
| FA268180504 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5,Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby | 60.- vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A15771-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO | 02.11.2018 | 05.11.2018 | 17.11.2018 | |
| FA268180445 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5,Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby | 60.- vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A15771-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO | 01.10.2018 | 02.10.2018 | 5.11.2018 | |
| FA268180383 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5,Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby | 60.- vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A15771-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO | 03.09.2018 | 06.09.2018 | 18.9.2018 | |
| FA268180353 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5,Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby | 60.- vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A15771 | 06.08.2018 | 08.08.2018 | 10.8.2018 | |
| FA268180320 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5,Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby | 60.- vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A15771 | 11.07.2018 | 13.07.2018 | 12.7.2018 | |
| FA268180270 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5,Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby | 45,60 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A15771 | 12.06.2018 | 13.06.2018 | 16.6.2018 | |
| FA268180397 | Vladimíra Karabinová Odborárov 22,Spišská Nová Ves |
48173941 | detské ošatenie | 153,80 bez DPH |
207/2018 | 13.09.2018 | 14.09.2018 | 18.9.2018 | |
| FA268180137 | Vladimíra Karabínová Odborárov 45,Spišská Nová Ves |
48173941 | detské ošatenie | 121,60 vrátane DPH |
63/2018 | 23.03.2018 | 26.03.2018 | 1.4.2018 | |
| FA268180469 | Nezábudka s.r.o. Letná 39,Spišská Nová Ves |
47968834 | kovové regály | 152.- vrátane DPH |
240/2018 | 10.10.2018 | 15.10.2018 | 6.11.2018 | |
| FA268180595 | Probugas a.s. Miletičová 23,Bratislava |
47695421 | plyn na vykúrovanie | 3.420.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 17.12.2018 | 17.12.2018 | 17.1.2019 | |
| FA268180525 | Probugas a.s. Miletičova 23,Bratislava |
47695421 | plyn vykúrovací | 3.888.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 09.11.2018 | 13.11.2018 | 29.11.2018 | |
| FA268180398 | Probugas a.s. Miletičova 23,Bratislava |
47695421 | plyn na vykúrovanie | 3.592,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 13.09.2018 | 14.09.2018 | 18.9.2018 | |
| FA268180142 | Probugas a.s. Miletičova 23,Bratislava |
47695421 | plyn | 3.592,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 28.03.2018 | 29.03.2018 | 3.4.2018 | |
| FA268180089 | Probugas a.s. Miletičova 23,Bratislava |
47695421 | revízia zásobníkov plynu | 238,99 vrátane DPH |
Zmluva o prenájme zásobníkov | 39/2018 | 22.02.2018 | 26.02.2018 | 14.3.2018 |
| FA268180082 | Probugas a.s. Miletičova 23,Bratislava |
47695421 | plyn | 3.592,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 16.02.2018 | 19.02.2018 | 14.3.2018 | |
| FA268180545 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 4.290,20 bez DPH |
Dodatok č.1 k dohode o pristúpení k RD | 4000026341/2018 | 26.11.2018 | 28.11.2018 | 10.12.2018 |
| FA268180499 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 2.071.- bez DPH |
Dodatok č.1 k dohode o pristúpení k RD | 4000025253/2018 | 29.10.2018 | 05.11.2018 | 17.11.2018 |
| FA268180448 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | elektron.stravovacie poukážky | 3.214,80 bez DPH |
Dodatok č.1 k dohode o pristúpení k RD | 4000024212 | 01.10.2018 | 02.10.2018 | 5.11.2018 |
| FA268180412 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | elektronické strav.poukážky | 1.691.- bez DPH |
Dodatok č.1 k dohode o pristúpení k RD | 4000022872/2018 | 13.09.2018 | 14.09.2018 | 18.9.2018 |
| FA268180349 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 1.843.- bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 4000021914/2018 | 06.08.2018 | 08.08.2018 | 10.8.2018 |
| FA268180293 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | elektronické strav.poukážky | 1.820,20 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 4000020964/2018 | 29.06.2018 | 29.06.2018 | 11.7.2018 |
| FA268180247 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | elektronické strav.poukážky | 1.907,50 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 4000019948 | 30.05.2018 | 31.05.2018 | 12.6.2018 |
| FA268180197 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 1.981.- bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 4000019019/2018 | 30.04.2018 | 03.05.2018 | 16.5.2018 |
| FA268180141 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | elektr.stravovacie poukážky | 1.974.- bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 4000018061/2018 | 28.03.2018 | 29.03.2018 | 3.4.2018 |
| FA268180093 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 3.111,50 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 4000017194/2018 | 28.02.2018 | 02.03.2018 | 31.3.2018 |
| FA268180049 | GGFS s.r.o. Sasinková 5,Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky | 3.279,50 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 4000016230/2018 | 30.01.2018 | 31.01.2018 | 15.2.2018 |
| FA268180573 | Pedro Plus s.r.o. Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 274,30 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 296/2018 | 10.12.2018 | 11.12.2018 | 23.12.2018 |
| FA268180414 | Pedro Plus s.r.o. Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 455,53 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 208/2018 | 14.09.2018 | 17.09.2018 | 18.9.2018 |
| FA268180277 | Pedro Plus s.r.o. Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 376,13 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 133/2018 | 15.06.2018 | 19.06.2018 | 19.6.2018 |
| FA268180105 | Pedro Plus s.r.o. Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 522,61 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 45/2018 | 05.03.2018 | 06.03.2018 | 1.4.2018 |
| FA268180527 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 95.- vrátane DPH |
272/2018 | 12.11.2018 | 14.11.2018 | 29.11.2018 | |
| FA268180376 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 76,70 vrátane DPH |
189/2018 | 16.08.2018 | 17.08.2018 | 21.8.2018 |