Faktúry 2018 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA268180526   FLAG,s.r.o.
J.A.Komenského 2084/24,Rožňava
51911175  detské ošatenie  46,99 
vrátane DPH
  271/2018  09.11.2018  13.11.2018 
FA268180524   FLAG,s.r.o.
J.A.Komenského 2084/24,Rožňava
51911175  detské ošatenie  62,94 
vrátane DPH
  270/2018  09.11.2018  13.11.2018 
FA268180298   Aqua Technology s.r.o.
Piaristicka 2,Nitra
51728168  výmena filtrov na vodu  84.- 
vrátane DPH
  147/2018  02.07.2018  03.07.2018 
FA268180178   Inštitút celoživotného vzdelávania Košice
Družstevná 232/2,04001 Košice
51424266  odborný seminár  30.- 
bez DPH
  83/2018  17.04.2018  18.04.2018 
FA268180010   Best Camp s.r.o.
Podlavická cesta 6452/29
50899821  zimný tábor pre chovancov  2.145.- 
bez DPH
  299/2017  04.01.2018  05.01.2018 
FA268180325   Zenvan s.r.o.
Železnična 26,Lučenec
50857631  detské ošatenie  119,23 
vrátane DPH
  160/2018  16.07.2018  17.07.2018 
FA268180382   Ariel, n.o.
Podlavická cesta 6452/29,Banská Bystrica
50578685  letný tábor pre chovancov  2.040.- 
bez DPH
  195/2018  24.08.2018  27.08.2018 
FA268180549   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Obchodná 16,Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby  60.- 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A15771-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO    03.12.2018  04.12.2018 
FA268180504   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5,Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby  60.- 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A15771-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO    02.11.2018  05.11.2018 
FA268180445   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5,Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby  60.- 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A15771-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO    01.10.2018  02.10.2018 
FA268180383   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5,Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby  60.- 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A15771-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO    03.09.2018  06.09.2018 
FA268180353   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5,Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby  60.- 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A15771    06.08.2018  08.08.2018 
FA268180320   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5,Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby  60.- 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A15771    11.07.2018  13.07.2018 
FA268180270   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5,Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby  45,60 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A15771    12.06.2018  13.06.2018 
FA268180397   Vladimíra Karabinová
Odborárov 22,Spišská Nová Ves
48173941  detské ošatenie  153,80 
bez DPH
  207/2018  13.09.2018  14.09.2018 
FA268180137   Vladimíra Karabínová
Odborárov 45,Spišská Nová Ves
48173941  detské ošatenie  121,60 
vrátane DPH
  63/2018  23.03.2018  26.03.2018 
FA268180469   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  kovové regály  152.- 
vrátane DPH
  240/2018  10.10.2018  15.10.2018 
FA268180595   Probugas a.s.
Miletičová 23,Bratislava
47695421  plyn na vykúrovanie  3.420.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    17.12.2018  17.12.2018 
FA268180525   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  plyn vykúrovací  3.888.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    09.11.2018  13.11.2018 
FA268180398   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  plyn na vykúrovanie  3.592,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    13.09.2018  14.09.2018 
FA268180142   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  plyn  3.592,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    28.03.2018  29.03.2018 
FA268180089   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  revízia zásobníkov plynu  238,99 
vrátane DPH
Zmluva o prenájme zásobníkov  39/2018  22.02.2018  26.02.2018 
FA268180082   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  plyn  3.592,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    16.02.2018  19.02.2018 
FA268180545   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  stravovacie poukážky  4.290,20 
bez DPH
Dodatok č.1 k dohode o pristúpení k RD  4000026341/2018  26.11.2018  28.11.2018 
FA268180499   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  stravovacie poukážky  2.071.- 
bez DPH
Dodatok č.1 k dohode o pristúpení k RD  4000025253/2018  29.10.2018  05.11.2018 
FA268180448   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  elektron.stravovacie poukážky  3.214,80 
bez DPH
Dodatok č.1 k dohode o pristúpení k RD  4000024212  01.10.2018  02.10.2018 
FA268180412   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  elektronické strav.poukážky  1.691.- 
bez DPH
Dodatok č.1 k dohode o pristúpení k RD  4000022872/2018  13.09.2018  14.09.2018 
FA268180349   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  stravné lístky  1.843.- 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000021914/2018  06.08.2018  08.08.2018 
FA268180293   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  elektronické strav.poukážky  1.820,20 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000020964/2018  29.06.2018  29.06.2018 
FA268180247   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  elektronické strav.poukážky  1.907,50 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000019948  30.05.2018  31.05.2018 
FA268180197   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  1.981.- 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000019019/2018  30.04.2018  03.05.2018 
FA268180141   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  elektr.stravovacie poukážky  1.974.- 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000018061/2018  28.03.2018  29.03.2018 
FA268180093   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  stravovacie poukážky  3.111,50 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000017194/2018  28.02.2018  02.03.2018 
FA268180049   GGFS s.r.o.
Sasinková 5,Bratislava
47079690  elektronické stravné lístky  3.279,50 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000016230/2018  30.01.2018  31.01.2018 
FA268180573   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  274,30 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  296/2018  10.12.2018  11.12.2018 
FA268180414   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  455,53 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  208/2018  14.09.2018  17.09.2018 
FA268180277   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  376,13 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  133/2018  15.06.2018  19.06.2018 
FA268180105   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  522,61 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  45/2018  05.03.2018  06.03.2018 
FA268180527   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  95.- 
vrátane DPH
  272/2018  12.11.2018  14.11.2018 
FA268180376   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  76,70 
vrátane DPH
  189/2018  16.08.2018  17.08.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť