Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Sečovce, Štúrova 3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180431   Xepap,spol.s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  Kancelárske potreby  437,78 
vrátane DPH		 RD o kúpe kancelárskych potrieb    21.12.2018  27.12.2018  7.1.2019 
20180429   Evanjelická spojená škola internátna, Červenica 114, Tuhrina
Červenica 114, Červenica		 42227372  Strava a internát detí, 12/2018  197,10 
vrátane DPH		 Dohoda o platení príspevkov    20.12.2018  21.12.2018  7.1.2019 
20180424   MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16, Košice		 36679135  Preventívne prehliadky zamestnancov  405,00 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení výkonov PZS    20.12.2018  21.12.2018  7.1.2019 
20180417   ASC, s. r. o.
Svoradova 7, Bratislava		 31361161  EduPage PRO - webové služby  129,00 
vrátane DPH		     18.12.2018  19.12.2018  7.1.2019 
20180412   Evanjelická spojená škola internátna, Červenica 114, Tuhrina
Červenica 114, Červenica		 42227372  Strava a internát detí 11/2018  237,49 
vrátane DPH		 Dohoda o platení príspevkov    17.12.2018  19.12.2018  7.1.2019 
20180411   Bytový podnik Trebišov s.r.o.
Puškinova 18, Trebišov		 36175706  Mesačný poplatok TKR za zákl.pr.ponuku 07-12/2018  66,00 
vrátane DPH		 Zml.na zriad. a prevádzku TKR č. 3003    17.12.2018  19.12.2018  7.1.2019 
20180410   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov		 36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 11/2018  57,60 
vrátane DPH		 Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu    17.12.2018  18.12.2018  7.1.2019 
20180409   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 11/2018, RD Milhostov  133,08 
vrátane DPH		 RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    17.12.2018  19.12.2018  7.1.2019 
20180408   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 11/2018, DeD  799,96 
vrátane DPH		 RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    17.12.2018  19.12.2018  7.1.2019 
20180407   Pergamon spol. s r. o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava		 31327681  Toner tlačiarne OKI  88,32 
vrátane DPH		 RD č. 16817/2017-M_ODSM    17.12.2018  19.12.2018  7.1.2019 
20180406   Pergamon spol. s r. o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava		 31327681  Tonery tlačiarne OKI  130,80 
vrátane DPH		 RD č. 16817/2017-M_ODSM    17.12.2018  19.12.2018  7.1.2019 
20180404   Spojená škola Jána Vojtaššáka
Kláštorská 24/a, Levoča		 42090598  Strava a ubytovanie detí 12/2018  39,60 
vrátane DPH		 Dohoda č. 01/2018 o zabezpečení stravovania a ubyt    10.12.2018  11.12.2018  7.1.2019 
20180403   Xepap,spol.s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  Kopírovací papier A4  380,39 
vrátane DPH		 RD o kúpe kancelárskych potrieb    10.12.2018  11.12.2018  7.1.2019 
20180399   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance		 46037985  BTS 11/2018  82,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo    06.12.2018  11.12.2018  7.1.2019 
20180398   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske		 45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 11/2018  71,64 
vrátane DPH		 RD č. 216/OVS/2016    06.12.2018  11.12.2018  7.1.2019 
20180395   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarska 2, Trebišov		 36659142  Poplatok za internet 12/2018  47,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 3080410    05.12.2018  11.12.2018  7.1.2019 
20180394   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnej službe č.322154    05.12.2018  11.12.2018  7.1.2019 
20180393   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnej službe č.322155    05.12.2018  11.12.2018  7.1.2019 
20180391   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 12/2018, RD Trebišov  145,15 
vrátane DPH		 RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    05.12.2018  11.12.2018  7.1.2019 
20180388   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Hovory a internet  139,36 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9901159502    05.12.2018  11.12.2018  7.1.2019 
20180386   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné, stočné 23. 10. - 27. 11. 2018  463,82 
vrátane DPH		 Zmluva č. 80-000105354PO2015    04.12.2018  11.12.2018  7.1.2019 
20180385   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Plyn 12/2018  1313,15 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1432/2015    04.12.2018  11.12.2018  7.1.2019 
20180383   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, Košice - mestská časť Staré Mesto		 50528041  Výkon zodpovednej osoby 12/2018  60,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A16614-1    03.12.2018  10.12.2018  7.1.2019 
20180382   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky 12/2018, NP DEI  98,80 
vrátane DPH		 RD č. 49345/2015    30.11.2018  10.12.2018  7.1.2019 
20180381   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky 12/2018  3135,00 
vrátane DPH		 RD č. 49345/2015    30.11.2018  10.12.2018  7.1.2019 
20180380   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Röntgenova 26, Bratislava		 35701722  Poplatok za satelit 12/2018  11,10 
vrátane DPH		 Zmluva č. 30122247    30.11.2018  10.12.2018  7.1.2019 
20180378   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Poplatok za internet  49,47 
vrátane DPH		 RD č. 43748/2013    30.11.2018  10.12.2018  7.1.2019 
20180377   Evanjelická spojená škola internátna, Červenica 114, Tuhrina
Červenica 114, Červenica		 42227372  Strava a ubytovanie detí 10/2018  265,15 
vrátane DPH		 Dohoda o platení príspevkov    22.11.2018  21.11.2018  5.12.2018 
20180375   MKTS s.r.o.
Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce		 36205397  KDS 4. štvrťrok 2018  45,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 5/2012    15.11.2018  20.11.2018  5.12.2018 
20180374   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 10/2018, DeD  804,74 
vrátane DPH		 RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    15.11.2018  21.11.2018  5.12.2018 
20180373   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 10/2018, RD Milhostov  125,48 
vrátane DPH		 RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    15.11.2018  21.11.2018  5.12.2018 
20180371   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov		 36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 10/2018  57,60 
vrátane DPH		 Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu    13.11.2018  20.11.2018  5.12.2018 
20180366   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance		 46037985  BTS 10/2018  82,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo    13.11.2018  21.11.2018  5.12.2018 
20180365   Spojená škola Jána Vojtaššáka
Kláštorská 24/a, Levoča		 42090598  Strava a internát detí 11/2018  55,56 
vrátane DPH		 Dohoda č. 01/2018 o zabezpečení stravovania a ubyt    13.11.2018  21.11.2018  5.12.2018 
20180364   Jozef Sabol
Makovická 929/26, Vranov nad Topľou		 41911920  Preprava a zneškodnenie odpadov  60,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1/2018    13.11.2018  21.11.2018  5.12.2018 
20180362   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske		 45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 10/2018  71,64 
vrátane DPH		 RD č. 216/OVS/2016    08.11.2018  21.11.2018  5.12.2018 
20180361   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnej službe č.322155    08.11.2018  21.11.2018  5.12.2018 
20180360   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnej službe č.322154    08.11.2018  21.11.2018  5.12.2018 
20180359   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky 11/2018, NP DEI  68,40 
vrátane DPH		 RD č. 49345/2015    07.11.2018  16.11.2018  5.12.2018 
20180358   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky 11/2018  3807,60 
vrátane DPH		 RD č. 49345/2015    07.11.2018  16.11.2018  5.12.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť