Faktúry 2019 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190250   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 06/2019, CDR Sečovce  711,44 
vrátane DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    12.07.2019  22.07.2019 
20190249   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet 06/2019  143,62 
vrátane DPH
9901159502    08.07.2019  22.07.2019 
20190248   Reedukačné centrum
Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov
00163376  Pobyt dieťaťa v RC 06/2019  114,90 
vrátane DPH
Zákon č.245/2008 Z. z.    08.07.2019  15.07.2019 
20190247   Reedukačné centrum
Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov
00163376  Pobyt dieťaťa v RC 06/2019  114,90 
vrátane DPH
Zákon č.245/2008 Z. z.    08.07.2019  15.07.2019 
20190246   ROAN JOVSA s.r.o.
Jovsa 235, Jovsa
45337004  Prenájom priestorov  230,00 
vrátane DPH
  69/2019  08.07.2019  15.07.2019 
20190245   ROAN JOVSA s.r.o.
Jovsa 235, Jovsa
45337004  Ubytovanie a strava počas aktivity s deťmi  1995,00 
vrátane DPH
  67/2019  08.07.2019  15.07.2019 
20190244   EKOPRA COLOR-MIX s.r.o.
Cukrovarská 32, Trebišov
44548397  Tovar podľa výberu  68,04 
vrátane DPH
  60/2019  04.07.2019  09.07.2019 
20190243   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 06/2019  59,70 
vrátane DPH
216/OVS/2016    04.07.2019  22.07.2019 
20190242   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 07/2019, NP DEI  480,00 
vrátane DPH
49345/2015    04.07.2019  19.07.2019 
20190241   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 07/2019  3648,00 
vrátane DPH
49345/2015    04.07.2019  19.07.2019 
20190240   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 07/2019  1414,12 
vrátane DPH
P3420/2019    03.07.2019  15.07.2019 
20190239   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Poplatok za satelit 07/2019  11,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 30122247    03.07.2019  09.07.2019 
20190238   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance
46037985  BTS 06/2019  82,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    03.07.2019  22.07.2019 
20190237   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet 07/2019  47,00 
vrátane DPH
3080410    03.07.2019  08.07.2019 
20190236   Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Ševčenkova 1175/21, Bratislava
17316537  Športové hry v Šamoríne  240,00 
vrátane DPH
  61/2019  02.07.2019  04.07.2019 
20190235   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Hovory a internet, 23. 06. 2019  365,82 
vrátane DPH
43748/2013    02.07.2019  22.07.2019 
20190234   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné, stočné 05. 03. - 26. 06. ´19  812,29 
vrátane DPH
80-000105354PO2015    02.07.2019  08.07.2019 
20190233   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 07/2019  60,00 
vrátane DPH
ZO/2018A16614-1    01.07.2019  08.07.2019 
20190232   Michal Opryska
Škultétyho 1924/4, Trebišov
37541447  Maľovanie priestorov CDR Sečovce  4912,45 
vrátane DPH
  66/2019  28.06.2019  11.07.2019 
20190231   Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, Trebišov
00331996  Prenájom priestorov NP DEI NS III,energieIII.Q2019  454,00 
vrátane DPH
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019    28.06.2019  08.07.2019 
20190230   Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, Trebišov
00331996  Prenájom priestorov NP DEI NS III, III. Q 2019  920,00 
vrátane DPH
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2018    28.06.2019  08.07.2019 
20190229   Zrkadlenie o.z. - Hunyadiová
Banícka 41, Gelnica
42327474  Supervízia PR  360,00 
vrátane DPH
  64/2019  28.06.2019  08.07.2019 
20190228   Evanjelická SŠI Červenica
Červenica 114, Tuhrina
42227372  Strava a internát detí 06/2019  288,35 
vrátane DPH
Dohoda o platení príspevkov    27.06.2019  08.07.2019 
20190227   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Servis vozidla, Dacia Lodgy  294,77 
vrátane DPH
  63/2019  27.06.2019  08.07.2019 
20190225   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  198,48 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    27.06.2019  04.07.2019 
20190224   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    27.06.2019  04.07.2019 
20190226   ROAN JOVSA s.r.o.
Jovsa 235, Jovsa
45337004  Ubytovanie a strava Šírava camp...  680,00 
bez DPH
  65/2019  27.06.2019  28.06.2019 
20190223   Pergamon spol. s r. o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
31327681  Toner do tlačiarne OKI  107,40 
vrátane DPH
RD č. 16817/2017-M_ODSM    17.06.2019  22.07.2019 
20190222   Evanjelická SŠI Červenica
Červenica 114, Tuhrina
42227372  Strava a internát detí 05/2019  321,40 
bez DPH
Dohoda o platení príspevkov    13.06.2019  20.06.2019 
20190221   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 05/2019, RD Milhostov  136,56 
bez DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    12.06.2019  17.06.2019 
20190220   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 05/2019, RD Trebišov  180,89 
bez DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    12.06.2019  17.06.2019 
20190219   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 05/2019, CDR Sečovce  776,20 
bez DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    12.06.2019  17.06.2019 
20190218   Sojka Michal sukromny podnikateľ
SNP 928/62, Sečovce
10796924  Tovar podľa výberu  162,61 
bez DPH
  06/2019  12.06.2019  17.06.2019 
20190217   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 05/2019  72,00 
bez DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu    11.06.2019  17.06.2019 
20190216   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, Trebišov
36202908  Športové oblečenie s potlačou  488,22 
bez DPH
  62/2019  10.06.2019  14.06.2019 
20190215   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, Trebišov
36202908  Tovar podľa výberu  18,52 
bez DPH
  32/2019  10.06.2019  14.06.2019 
20190214   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 06/2019  1414,12 
bez DPH
P3420/2019    10.06.2019  14.06.2019 
20190213   Spojená škola Jána Vojtaššáka
Kláštorská 24/a, Levoča
42090598  Strava a internát detí 06/2019  48,72 
bez DPH
Dohoda č. 01/2018    10.06.2019  17.06.2019 
20190212   Reedukačné centrum
Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov
00163376  Pobyt dieťaťa v RC 05/2019  114,90 
bez DPH
Zákon č.245/2008 Z. z.    10.06.2019  17.06.2019 
20190211   Reedukačné centrum
Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov
00163376  Pobyt dieťaťa v RC 05/2019  114,90 
bez DPH
Zákon č.245/2008 Z. z.    10.06.2019  17.06.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť