
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f_281_2020 | Stredoslov. Energetika, a.s. 01047 Žilina |
51865467 | elektrina | 519 vrátane DPH |
áno | nie | 19.11.2020 | 23.11.2020 | 16.2.2021 |
f_133_2020 | SSE a.s 01047 Žilina |
51865467 | dod.a disrib. Elektrickej energ | 520,09 € vrátane DPH |
áno | nie | 11.05.2020 | 25.05.2020 | 7.7.2020 |
f_318_2020 | Stredoslov. Energetika, a.s. 01047 Žilina |
51865467 | elektrina | 528,7 vrátane DPH |
áno | nie | 16.12.2020 | 18.12.2020 | 17.2.2021 |
f_148_2020 | Csaba Toth ALFA 07631 Streda nad Bodrogom |
33868280 | všeobec.materiál | 534,24 € vrátane DPH |
nie | áno | 28.05.2020 | 04.06.2020 | 16.7.2020 |
f_062_2020 | SSE a.s 01047 Žilina |
51865467 | dodávka a distib. Elektriny | 540,56 € vrátane DPH |
áno | nie | 08.02.2020 | 20.02.2020 | 27.4.2020 |
f_017_2020 | SSE a.s 01047 Žilina |
51865467 | dodávka a distib. Elektriny | 544,82 € vrátane DPH |
áno | nie | 07.01.2020 | 20.01.2020 | 27.4.2020 |
f_113_2020 | SSE a.s 01047 Žilina |
51865467 | dodávka a distib. Elektriny | 554,54 € vrátane DPH |
áno | nie | 07.04.2020 | 21.04.2020 | 1.6.2020 |
f_254_2020 | Ing.Michal Timo REMPO 07501 Trebišov |
10812717 | všeob.materiál | 611,65 € vrátane DPH |
nie | áno | 15.10.2020 | 29.10.2020 | 24.11.2020 |
f_326_2020 | Anton Jaco 04017 Košice |
17182107 | bytový textil pre SUS | 639,6 vrátane DPH |
nie | áno | 23.12.2020 | 30.12.2020 | 17.2.2021 |
f_134_2020 | NCH SLOVAKIA s.r.o 82102 Bratislava |
17071038 | PC 103 dezinf.prostriedky | 672,00 € vrátane DPH |
nie | áno | 29.04.2020 | 25.05.2020 | 7.7.2020 |
f_011_2020 | Jozef Ivan Servis plyn zariad 07501 Trebišov |
10799915 | ročná prehliadka kotla | 687,60 € vrátane DPH |
nie | áno | 16.12.2019 | 20.01.2020 | 27.4.2020 |
f_118_2020 | Lekáreň Ficaria s.r.o 07701 Kráľovský Chlmec |
36597139 | lieky pre deti CDR | 691,99 € vrátane DPH |
nie | nie | 01.04.2020 | 28.04.2020 | 1.6.2020 |
f_214_2020 | Ing. Štefan Németi GEM 07652 Veľký Horeš |
47798122 | PC služby | 739 vrátane DPH |
nie | áno | 28.08.2020 | 14.09.2020 | 26.10.2020 |
f_304_2020 | Magna Energia a.s. 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 761,92 vrátane DPH |
áno | nie | 10.12.2020 | 18.12.2020 | 17.2.2021 |
f_262_2020 | Magna energia a.s. 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 761,9299999999999 vrátane DPH |
áno | nie | 05.11.2020 | 09.11.2020 | 16.2.2021 |
f_245_2020 | Magna Energia a.s 92101 Piešťany |
35743565 | dod.a distrib plynu | 761,93 € vrátane DPH |
áno | nie | 25.09.2020 | 22.10.2020 | 24.11.2020 |
f_221_2020 | Magna Energia a.s. 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 761,92 vrátane DPH |
áno | nie | 10.09.2020 | 18.09.2020 | 26.10.2020 |
f_197_2020 | Magna Energia a.s. 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 761,9299999999999 vrátane DPH |
áno | nie | 07.08.2020 | 13.08.2020 | 21.10.2020 |
f_181_2020 | MAGNA Energia a.s 92101 Piešťany |
35743565 | dod. A distrib plynu | 761,93 € vrátane DPH |
áno | nie | 25.06.2020 | 15.07.2020 | 25.8.2020 |
f_150_2020 | Magna Energia a.s 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka a distrib. Plynu | 761,93 € vrátane DPH |
áno | nie | 26.05.2020 | 12.06.2020 | 16.7.2020 |
f_126_2020 | Magna Energia 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka a distrib. Plynu | 761,93 € vrátane DPH |
áno | nie | 27.04.2020 | 11.05.2020 | 7.7.2020 |
f_110_2020 | MAGNA ENERGIA a.s 92101 Pieštany |
35743565 | dodávka a distib. plynu | 761,93 € vrátane DPH |
áno | nie | 25.03.2020 | 09.04.2020 | 1.6.2020 |
f_077_2020 | Magna Energia a.s 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka a distib. plynu | 761,93 € vrátane DPH |
áno | nie | 26.02.2020 | 13.03.2020 | 27.4.2020 |
f_049_2020 | Magna Energia a.s 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka a distib. plynu | 761,93 € vrátane DPH |
áno | nie | 28.01.2020 | 10.02.2020 | 27.4.2020 |
f_005_2020 | Magna Energia a.s 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka a distib. plynu | 766,88 € vrátane DPH |
áno | nie | 23.12.2019 | 10.01.2020 | 27.4.2020 |
f_325_2020 | Anton Jaco 04017 Košice |
17182107 | bytový textil pre SUS | 798,6 vrátane DPH |
nie | áno | 23.12.2020 | 30.12.2020 | 17.2.2021 |
f_273_2020 | Ing. Štefan Németi - GEM 07652 Veľký Horeš |
47798122 | IT | 850 vrátane DPH |
nie | áno | 13.11.2020 | 20.11.2020 | 16.2.2021 |
f_330_2020 | Anton Jaco 04017 Košice |
17182107 | bytový textil pre SUS | 879,9 vrátane DPH |
nie | áno | 23.12.2020 | 30.12.2020 | 17.2.2021 |
f_071_2020 | Ing.Štefan Nemeti- GEM 07652 Veľký Horeš |
47798122 | inf.techn, inštalácia | 896,40 € vrátane DPH |
nie | áno | 06.03.2020 | 13.03.2020 | 27.4.2020 |
f_292_2020 | Jozef Ivan- servis plyn. Zariad. 07501 Trebišov |
10799915 | ročná prehliadka kotlov | 900 vrátane DPH |
nie | áno | 19.11.2020 | 04.12.2020 | 17.2.2021 |
f_271_2020 | Michal Kalinič - A je to 07637 Rad-Hrušov |
43863060 | čiastočná oprava žľabu | 950,95 vrátane DPH |
nie | áno | 10.11.2020 | 12.11.2020 | 16.2.2021 |
f_324_2020 | Anton Jaco 04017 Košice |
17182107 | bytový textil pre SUS | 960,3 vrátane DPH |
nie | áno | 23.12.2020 | 30.12.2020 | 17.2.2021 |
f_039_2020 | Magna Energia a.s 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka a distib. plynu | 1039,58 € vrátane DPH |
áno | nie | 31.12.2019 | 07.02.2020 | 27.4.2020 |
f_322_2020 | Vsl. Vod.spol., a.s. 04248 Košice |
36570460 | skutočná spotreba vody | 1095,62 vrátane DPH |
áno | nie | 12.12.2020 | 22.12.2020 | 17.2.2021 |
f_056_2020 | GGFS s.r.o 81108 Bratislava |
47079690 | elektr.stravovacie poukazy | 1251,03 € vrátane DPH |
áno | nie | 04.02.2020 | 20.02.2020 | 27.4.2020 |
f_311_2020 | Tibor Szerdahelyi Tiwel 07631 Streda nad Bodrogom |
33148074 | revízie elektro a bleskoz a mon | 1255,31 vrátane DPH |
nie | áno | 17.12.2020 | 18.12.2020 | 17.2.2021 |
f_256_2020 | Tibor Szerdahelyi TIWEL 07631 Streda nad Bodrogom |
33148074 | revízie elektro a bezkozvodu a montáž svietidla na podperný bod | 1255,31 vrátane DPH |
nie | áno | 17.12.2020 | 18.12.2020 | 29.1.2021 |
f_174_2020 | Pergamon spol s.r.o 83104 Bratislava |
31327681 | tonery | 1273,34 € vrátane DPH |
nie | áno | 18.05.2020 | 10.07.2020 | 25.8.2020 |
f_090_2020 | VVS a.s 04248 Košice |
36570460 | vodne a stočne | 1357,68 € vrátane DPH |
áno | nie | 11.03.2020 | 26.03.2020 | 27.4.2020 |
f_229_2020 | Vsl. Vodárenská spol., a.s. 04248 Košice |
36570460 | vodné | 1379,99 vrátane DPH |
áno | nie | 23.09.2020 | 29.09.2020 | 26.10.2020 |