Faktúry 2021 (CDaR Mlynky - Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA26821442   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  378,15 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    06.09.2021  07.09.2021 
FA26821420   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  367,39 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    18.08.2021  20.08.2021 
FA26821398   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  607,02 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    04.08.2021  06.08.2021 
FA26821369   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  497,27 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    20.07.2021  22.07.2021 
FA26821338   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  348,66 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    06.07.2021  08.07.2021 
FA26821308   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  268,52 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    21.06.2021  23.06.2021 
FA26821283   Slovak Telekom a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  456,02 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    07.06.2021  10.06.2021 
FA26821252   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  475,64 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    18.05.2021  21.05.2021 
FA26821228   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  381,72 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    06.05.2021  10.05.2021 
FA26821196   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  107,98 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    19.04.2021  21.04.2021 
FA26821169   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  374,94 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    06.04.2021  08.04.2021 
FA26821132   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  114,40 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    18.03.2021  19.03.2021 
FA26821112   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  238,46 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    04.03.2021  05.03.2021 
FA26821082   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  156,67 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    19.02.2021  23.02.2021 
FA26821059   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  138,07 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    04.02.2021  05.02.2021 
FA26821030   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  322,72 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    20.01.2021  21.01.2021 
FA26821008   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  152,22 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    05.01.2021  08.01.2021 
FA26821423   Medison s.r.o.
Obchodna 16,Košice
36679135  lekárske prehliadky  364,80 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS    24.08.2021  26.08.2021 
FA26821368   Medison s.r.o.
Obchodna 16,Košice
36679135  výkon PZS  246.- 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS    19.07.2021  20.07.2021 
FA26821313   Medison s.r.o.
Obchodna 16,Košice
36679135  lekárske prehliadky zamestn.  623,38 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS  160/2021  23.06.2021  25.06.2021 
FA26821186   Medison s.r.o.
Obchodna 16,Košice
36679135  zabezpečenie PZS  246.- 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS    14.04.2021  15.04.2021 
FA26821054   Medison s.r.o.
Obchodna 16,Košice
36679135  pracovná zdravotná služba  246.- 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS    01.02.2021  03.02.2021 
FA26821025   Medison s.r.o.
Obchodna 16,Košice
36679135  lekárska prehliadka  45,60 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS    15.01.2021  19.01.2021 
FA26821013   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava
47695421  revízia zásobníkov plynu  238,99 
vrátane DPH
Zmluva o prenájme zásobníkov    07.01.2021  12.01.2021 
FA26821431   Digi Slovakia s.r.o.
Röntgenova 26,Bratislava
35701722  programy digi  15,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní VS č.30891122    25.08.2021  26.08.2021 
FA26821389   Digi Slovakia s.r.o.
Röntgenova 26,Bratislava
35701722  nájom a programy digi  15,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní VS č.30891122    26.07.2021  03.08.2021 
FA26821316   Digi Slovakia s.r.o.
Röntgenova 26,Bratislava
35701722  nájom a programy digi  15,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní VS č.30891122    24.06.2021  25.06.2021 
FA26821282   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  100,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní VS č.30891122    04.06.2021  10.06.2021 
FA26821257   Digi Slovakia s.r.o.
Röntgenova 26,Bratislava
35701722  nájom,programy digi  9,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní VS č.30891122    24.05.2021  26.05.2021 
FA26821206   Digi Slovakia s.r.o.
Röntgenova 26,Bratislava
35701722  digi programy  15,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní VS č.30891122    26.04.2021  28.04.2021 
FA26821147   Digi Slovakia s.r.o.
Röntgenova 26,Bratislava
35701722  nájom a digi programy  15,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní VS č.30891122    25.03.2021  26.03.2021 
FA26821090   Digi Slovakia s.r.o.
Röntgenova 26,Bratislava
35701722  nájom a programy DIGI  15,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní VS č.30891122    24.02.2021  25.02.2021 
FA26821048   Digi Slovakia s.r.o.
Röntgenova 26,Bratislava
35701722  digi programy+ nájom  15,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní VS č.30891122    28.01.2021  29.01.2021 
FA26821001   Digi Slovakia s.r.o.
Röntgenova 26,Bratislava
35701722  prenájom digi+programy  15,60 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní VS č.30891122    04.01.2021  05.01.2021 
FA26821419   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  osvoz kuchynského odpadu  31,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby    13.08.2021  16.08.2021 
FA26821394   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  zber kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby    27.07.2021  03.08.2021 
FA26821347   Spojená škola internátna
Nám.Štefana Kluberta 1,Levoča
42090199  internátne za chovanca  6,60 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služby    06.07.2021  08.07.2021 
FA26821346   Spojená škola internátna
Nám.Štefana Kluberta 1,Levoča
42090199  strava za chovanca  14,15 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služby    06.07.2021  08.07.2021 
FA26821288   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2,Levoča
42090199  stravné za chovanca  16,91 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služby    04.06.2021  10.06.2021 
FA26821287   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2,Levoča
42090199  internátne za chovanca  6,60 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služby    04.06.2021  10.06.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť