Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250061 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 03.03.2025 | 05.03.2025 | 7.3.2025 | |
| 20250029 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpov. osoby za 2/2025 | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 7.2.2025 | |
| 20250004 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodp. osoby za 1/2025 | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 02.01.2025 | 10.01.2025 | 14.1.2025 | |
| 202590271 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, Bratislava |
00585441 | Havarijné poistenie | 840,05 bez DPH |
6638885300 | 01.07.2025 | 15.07.2025 | 21.7.2025 | |
| 20250174 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Dodávka plynu | 1591,00 vrátane DPH |
6/2023 na dodávku plynu | 25.04.2025 | 14.07.2025 | 21.7.2025 | |
| 20250147 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Záloha - za plyn | 1591,00 vrátane DPH |
6/2023 na dodávku plynu | 25.04.2025 | 13.06.2025 | 11.6.2025 | |
| 20250118 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Záloha na plyn | 1591,00 vrátane DPH |
6/2023 na dodávku plynu | 25.04.2025 | 12.05.2025 | 16.5.2025 | |
| 20250093 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Dodávka plynu | 1601,00 vrátane DPH |
6/2023 na dodávku plynu | 30.01.2025 | 14.04.2025 | 11.4.2025 | |
| 20250066 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Opakovaná dodávka plynu | 1601,00 vrátane DPH |
6/2023 na dodávku plynu | 07.01.2025 | 10.03.2025 | 7.3.2025 | |
| 20250032 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Za dodávku plynu | 1601,00 vrátane DPH |
6/2023 na dodávku plynu | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 7.2.2025 | |
| 20250024 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Vyúčtovanie spotr. plynu - preplatok | -2410,61 vrátane DPH |
6/2023 na dodávku plynu | 15.01.2025 | 21.1.2025 | ||
| 20250211 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Za práce BOZP a BP | 155,60 vrátane DPH |
4/2022 | 13.08.2025 | 18.08.2025 | 18.8.2025 | |
| 20250177 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon BOZP a PO | 155,60 vrátane DPH |
4/2022 | 09.07.2025 | 14.07.2025 | 21.7.2025 | |
| 20250150 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Práce vykonávané technikom PO a BP | 155,60 vrátane DPH |
4/2022 | 09.06.2025 | 13.06.2025 | 11.6.2025 | |
| 20250123 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Práce vykonané BOZP a PO | 155,60 vrátane DPH |
4/2022 | 12.05.2025 | 20.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 20250098 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Práce vykonané technikom PO a BP | 155,60 vrátane DPH |
4/2022 | 11.04.2025 | 16.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 20250069 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon služby BOZP a OPP | 155,60 vrátane DPH |
4/2022 | 10.03.2025 | 13.03.2025 | 13.3.2025 | |
| 20250046 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon služby BOZP a OPP | 155,60 vrátane DPH |
4/2022 | 12.02.2025 | 17.02.2025 | 14.2.2025 | |
| 20250012 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Práce vykon. tech. BOZP a OPP | 151,80 vrátane DPH |
4/2022 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 14.1.2025 | |
| 20250103 | Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK Okoličná na Ostrove 414 |
40856071 | Tonery a guma do tlačiarne | 440,34 vrátane DPH |
3/2023 | 20/2025 | 16.04.2025 | 24.04.2025 | 29.4.2025 |
| 20250195 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky | 70,31 vrátane DPH |
3/2021 | 04.08.2025 | 11.08.2025 | 18.8.2025 | |
| 20250175 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekom. poplatky | 70,31 vrátane DPH |
3/2021 | 09.07.2025 | 14.07.2025 | 21.7.2025 | |
| 20250140 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky | 70,31 vrátane DPH |
3/2021 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 9.6.2025 | |
| 20250109 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomun. poplatky | 70,17 vrátane DPH |
3/2021 | 06.05.2025 | 12.05.2025 | 16.5.2025 | |
| 20250087 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky | 66,52 vrátane DPH |
3/2021 | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 11.4.2025 | |
| 20250067 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekom. poplatky | 64,89 vrátane DPH |
3/2021 | 04.03.2025 | 10.03.2025 | 7.3.2025 | |
| 20250030 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekom. poplatky | 58,95 vrátane DPH |
3/2021 | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 7.2.2025 | |
| 20250009 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekom. poplatky | 57,52 vrátane DPH |
3/2021 | 03.01.2025 | 10.01.2025 | 14.1.2025 | |
| 202590231 | Generali Poisťovňa Lamačská cesta 3/A, Bratislava |
46552723 | Cestovné poistenie detí | 27,22 bez DPH |
2410356994 | 19.06.2025 | 20.06.2025 | 23.6.2025 | |
| 202590270 | Generali Poisťovňa Lamačská cesta 3/A, Bratislava |
54228573 | Poistenie majetku | 269,88 bez DPH |
2409140385 | 26.06.2025 | 15.07.2025 | 21.7.2025 | |
| 202590229 | Generali Poisťovňa Lamačská cesta 3/A, Bratislava |
46552723 | Poistenie DOMino Trio | 33,29 bez DPH |
2408617623 | 06.05.2025 | 20.06.2025 | 23.6.2025 | |
| 202590228 | Generali Poisťovňa Lamačská cesta 3/A, Bratislava |
46552723 | Povinné zmluvné poistenie | 216,11 bez DPH |
2408559323 | 24.03.2025 | 20.06.2025 | 23.6.2025 | |
| 202590227 | Generali Poisťovňa Lamačská cesta 3/A, Bratislava |
46552723 | Havarijné poistenie AUTOMAX | 700,93 bez DPH |
2408559322 | 24.03.2025 | 20.06.2025 | 23.6.2025 | |
| 20250214 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 234,40 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 18.08.2025 | 03.09.2025 | 5.9.2025 | |
| 20250205 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Opakovanú dodávku elektriny - Špitálska | 13,00 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 22.01.2025 | 11.08.2025 | 18.8.2025 | |
| 20250191 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 267,07 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 21.07.2025 | 29.07.2025 | 18.8.2025 | |
| 20250156 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné- Ul.mieru | 239,85 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 17.06.2025 | 25.06.2025 | 23.6.2025 | |
| 20250126 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné - Mieru č. 3 | 215,32 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 15.05.2025 | 20.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 20250125 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné - vyúčtovanie za rok- RD Hríbová | 494,60 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 12.05.2025 | 20.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 20250104 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 226,22 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.04.2025 | 24.04.2025 | 29.4.2025 |