Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250078 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Výmena kolies s vyvážením TO 830 ET | 54,97 vrátane DPH |
21/2025 | 29.04.2025 | 02.05.2025 | 29.4.2025 | |
| 20250077 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Servisná prehliadka, výmena oleja, pneumatík TO841FC | 195,43 vrátane DPH |
20/2025 | 24.04.2025 | 29.04.2025 | 25.4.2025 | |
| 20250075 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za apríl 2025 | 71,54 vrátane DPH |
2/2025 | 22.04.2025 | 25.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 20250073 | Hudeková Andrea, Mgr. Trnava |
37849263 | Supervízia zo dňa 9.4.2025 | 300,00 bez DPH |
6/2025 | 17.04.2025 | 23.04.2025 | 17.4.2025 | |
| 20250072 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Papierové utierky, kancelárske potreby, flipchart | 137,24 vrátane DPH |
19/2025 | 16.04.2025 | 23.04.2025 | 17.4.2025 | |
| 20250071 | Národná agentúra pre sieťové služby Trnava |
42156424 | Administratívny poplatok za zriadenie mandátneho certifikátu | 5,67 vrátane DPH |
15/2025 | 16.04.2025 | 23.04.2025 | 16.4.2025 | |
| 20250070 | Národná agentúra pre sieťové služby Trnava |
42156424 | Čipová karta na mandátny certifikát | 29,52 vrátane DPH |
15/2025 | 16.04.2025 | 23.04.2025 | 16.4.2025 | |
| 20250063 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za marec 2025 | 269,23 vrátane DPH |
2/2025 | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 4.4.2025 | |
| 20250060 | Juraj Krajčík-KRAJČÍK ELEKTRO Topoľčany |
33986193 | Sušička SAMSUNG DV 80CGC0B0AHLE | 499,00 vrátane DPH |
18/2025 | 03.04.2025 | 08.04.2025 | 3.4.2025 | |
| 20250059 | PEDRO Jozef PETER Nemčice |
33145121 | Oprava vnútorných žalúzií | 387,00 bez DPH |
13/2025 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 3.4.2025 | |
| 20250054 | Michal Cabuk - VKP Mont Topoľčany |
46546472 | Inštalatérske práce | 747,32 bez DPH |
14/2025 | 27.03.2025 | 02.04.2025 | 2.4.2025 | |
| 20250053 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Archivačné krabice | 75,04 vrátane DPH |
16/2025 | 27.03.2025 | 02.04.2025 | 27.3.2025 | |
| 20250052 | Hudeková Andrea, Mgr. Trnava |
37849263 | Supervízia konaná dňa 12.3.2025 | 345,00 bez DPH |
6/2025 | 27.03.2025 | 02.04.2025 | 27.3.2025 | |
| 20250050 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za marec 2025 | 59,48 vrátane DPH |
2/2025 | 20.03.2025 | 24.03.2025 | 20.3.2025 | |
| 20250045 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Kancelárske potreby, toaletný papier | 120,46 vrátane DPH |
12/2025 | 10.03.2025 | 13.03.2025 | 10.3.2025 | |
| 20250044 | PEMAT Slovakia, s.r.o. |
00000000 | Oprava garážovej brány | 198,94 vrátane DPH |
8/2025 | 07.03.2025 | 12.03.2025 | 10.3.2025 | |
| 20250041 | Úsmev ako dar Bratislava |
17316537 | Akreditovaný kurz SRK - NP RVO SPOD a SK2 | 1680,00 bez DPH |
KL Vzdelávanie 3.2.2025 | 05.03.2025 | 11.03.2025 | 7.3.2025 | |
| 20250039 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za február 2025 | 317,83 vrátane DPH |
2/2025 | 05.03.2025 | 10.03.2025 | 5.3.2025 | |
| 20250028 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za február 2025 | 47,76 vrátane DPH |
2/2025 | 18.02.2025 | 20.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 20250021 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za 1/2025 | 373,11 vrátane DPH |
2/2025 | 04.02.2025 | 11.02.2025 | 6.2.2025 | |
| 20250008 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za 1.štvrťrok 2025 N0 RVO SPOD a SK2 | 1696,26 vrátane DPH |
15.01.2025 | 20.01.2025 | 15.1.2025 | ||
| 20250006 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za 12/2024 | 256,13 vrátane DPH |
2/2024 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 7.1.2025 | |
| 20250176 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet, mobilné tel. hovory 20.8.-19.9.2025 | 253,39 vrátane DPH |
84/01/2022 | 23.09.2025 | 26.09.2025 | 23.9.2025 | |
| 20250116 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet, TV, tel. poplatky za 20.5.-19.6.2025 | 247,71 vrátane DPH |
84/01/2022 | 23.06.2025 | 26.06.2025 | 23.6.2025 | |
| 20250095 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Tel.poplatky, Internet za 20.4.-19.5.2025 | 276,90 vrátane DPH |
84/01/2022 | 23.05.2025 | 28.05.2025 | 23.5.2025 | |
| 20250076 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet+tel. poplatky od 20.3.-19.4.2025 | 277,40 vrátane DPH |
84/01/2022 | 23.04.2025 | 28.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 20250051 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet, tel. poplatky za 20.02.-19.03.2025 | 274,40 vrátane DPH |
84/01/2022 | 24.03.2025 | 26.03.2025 | 24.3.2025 | |
| 20250031 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet, tel. poplatky za 20.01.-19.02.2025 | 274,40 vrátane DPH |
84/01/2022 | 24.02.2025 | 28.02.2025 | 26.2.2025 | |
| 20250016 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet, tel. poplatky za 20.12.2024-19.1.2025 | 273,90 vrátane DPH |
84/01/2022 | 23.01.2025 | 28.01.2025 | 23.1.2025 | |
| 20250133 | Západoslovenská vodárenská spoločosť, a.s. Topoľčany |
36550949 | Vyúčtovanie vody RD Kalinčiakova 8/2024-7/2025 | 704,20 vrátane DPH |
CDRTO/2019/00144-1 | 17.07.2025 | 23.07.2025 | 21.7.2025 | |
| 20250135 | Západoslovenská vodárenská spoločosť, a.s. Topoľčany |
36550949 | Vyúčtovani vody RD Muškátová 11/2024-7/2025 | 41,23 vrátane DPH |
CDRTO/2019/00144-4 | 21.07.2025 | 23.07.2025 | 21.7.2025 | |
| 20250036 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Internet, Mágio TV Snežienková za 2/2025 | 58,52 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312- 2,3 | 04.03.2025 | 10.03.2025 | 4.3.2025 | |
| 20250019 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Internet, Mágio TV Snežienková za 1/2025 | 58,52 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312- 2,3 | 04.02.2025 | 11.02.2025 | 6.2.2025 | |
| 20250002 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Internet, Mágio TV Snežienková za 12/2024 | 57,10 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312- 2,3 | 03.01.2025 | 13 | 3.1.2025 | |
| 20250187 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV Narcisova, Kalinčiakova | 48,20 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312-1 | 06.10.2025 | 08.10.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250162 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV Narcisová, Kalinčiakova za 8/2025 | 48,20 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312-1 | 03.09.2025 | 10.09.2025 | 4.9.2025 | |
| 20250142 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mági TV Narcisová, Kalinčiakova za 7/2025 | 54,91 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312-1 | 04.08.2025 | 08.08.2025 | 5.8.2025 | |
| 20250127 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
00000058 | Mágio TV Narcisová,Kalinčiakova | 58,18 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312-1 | 04.07.2025 | 09.07.2025 | 4.7.2025 | |
| 20250101 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV Narcisová za 5/2025 | 50,20 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312-1 | 05.06.2025 | 09.06.2025 | 5.6.2025 | |
| 20250083 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV Narcisová 4/2025 | 50,20 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312-1 | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 5.5.2025 |