Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/137 | LVS Nitra - Kynek Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek |
00513806 | Ubytovanie v LVS | 15,00 vrátane DPH |
13/2014 | 28.4.2014 | 30.04.2014 | 19.5.2014 | |
2014/79 | LVS Nitra - Kynek Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek |
00513806 | ubytovanie v LVS | 15,00 vrátane DPH |
3/2014 | 10.3.2014 | 12.03.2014 | 3.4.2014 | |
2014/45 | LVS Nitra - Kynek Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek |
00513806 | Ubytovanie v LVS | 15,00 vrátane DPH |
3/2014 | 10.2.2014 | 11.02.2014 | 7.3.2014 | |
2014/99 | LVS Nitra - Kynek Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek |
00513806 | ubytovanie v LVS 4/2014 | 15,00 vrátane DPH |
3/2014 | 26.3.2014 | 31.03.2014 | 3.4.2014 | |
2014/20 | LVS Nitra - Kynek Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek |
00513806 | Ubytovanie za 1/2014 | 15,00 vrátane DPH |
3/2014 | 20.1.2014 | 23.01.2014 | 11.2.2014 | |
2014/152 | Škrobánek, Ing. - O.P.C.D. Na skotňu 471/54 |
14255791 | úradné meranie spotreby PHM | 238,80 vrátane DPH |
91/2014 | 7.5.2014 | 12.05.2014 | 11.6.2014 | |
2014/293 | Škrobánek, Ing. - O.P.C.D. Na skotňu 471/54, Teplicka nad Váhom |
14255791 | Uradne meranie spotreby PHM Felicia KN | 238,80 vrátane DPH |
195/2014 | 25.9.2014 | 02.10.2014 | 10.10.2014 | |
2014/409 | Šeko Shop Ondrej Šeben Mederčská 4, Komárno |
30378478 | Varna konvica, nabijacka | 122,90 vrátane DPH |
306/2014 | 12.12.2014 | 16.12.2014 | 16.1.2015 | |
2014/377 | Poradca podnikateľa s.r.o. M.Rázusa, 010 01 Žilina |
31592503 | Verejná správa - ročný prístup | 76,00 vrátane DPH |
282/2014 | 4.12.2014 | 08.12.2014 | 16.1.2015 | |
2014/370 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 181,62 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 2.12.2014 | 08.12.2014 | 16.1.2015 | |
2014/339 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné a stočné | 215,80 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 4.11.2014 | 07.11.2014 | 23.12.2014 | |
2014/301 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 209,39 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 2.10.2014 | 06.10.2014 | 5.11.2014 | |
2014/273 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné a stočné | 241,44 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 3.9.2014 | 05.09.2014 | 9.10.2014 | |
2014/186 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 185,88 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 3.6.2014 | 05.06.2014 | 8.7.2014 | |
2014/114 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné a stočné | 188,03 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 3.4.2014 | 08.04.2014 | 19.5.2014 | |
2014/38 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné a stočné | 200,83 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 4.2.2014 | 11.02.2014 | 7.3.2014 | |
2014/214 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné stočné | 183,74 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 2.7.2014 | 07.07.2014 | 8.8.2014 | |
2014/142 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné stočné | 162,38 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 2.5.2014 | 12.05.2014 | 11.6.2014 | |
2014/4 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné stočné | 166,66 vrátane DPH |
22/99Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | 3.1.2014 | 08.01.2014 | 11.2.2014 | |
2014/247 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné, stočné | 200,83 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 1.8.2014 | 07.08.2014 | 9.9.2014 | |
2014/71 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné, stočné | 175,20 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 4.3.2014 | 06.03.2014 | 3.4.2014 | |
2014/376 | Galéria Foto Škotnár bisk. Királya 21/4, Komárno |
30084652 | vyhotovenie fografií, albumy | 59,70 vrátane DPH |
177/2014 | 4.12.2014 | 08.12.2014 | 16.1.2015 | |
2014/233 | Galéria Foto Škotnár bisk. Királya 21/4, Komárno |
30084652 | vyhotovenie fotografii a album | 81,60 vrátane DPH |
175/2014 | 16.7.2014 | 24.07.2014 | 8.8.2014 | |
2014/60 | Tripit s.r.o. Rovná 4, Komárno |
36534421 | výmena okien | 481,54 vrátane DPH |
10/2014 | 20.2.2014 | 25.02.2014 | 7.3.2014 | |
2014/357 | Prolog mkm s.r.o. Lodná 10/3, Komárno |
31432131 | Výmena strešnej krytiny | 25449,30 vrátane DPH |
31/2014 ZoD | ZoD | 19.11.2014 | 24.11.2014 | 23.12.2014 |
2014/169 | Voros Ladislav Dolná 210/25, Čičov |
37195671 | Výmena vodovodného ventilu v šachte | 128,40 vrátane DPH |
121/2014 | 19.5.2014 | 23.05.2014 | 12.6.2014 | |
2014/104 | Rex- Ing. Matyas Vodná 3/14, Komárno |
33779546 | výrub stromu orez stromov a odvoz dreviny | 300 EUR vrátane DPH |
75/2014 | 28.3.2014 | 08.04.2014 | 19.5.2014 | |
2014/13 | ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava |
36677281 | Vyučtovanie el. energie | 750,17 vrátane DPH |
14/2013 Zmluva o združenej dodávke el. energie | 15.1.2014 | 23.01.2014 | 11.2.2014 | |
2014/27 | Magna E.A. Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyučtovanie plynu | 1489,04 vrátane DPH |
13/2012 Zmluva o dodávke plynu | 29.1.2014 | 30.01.2014 | 12.2.2014 | |
2014/28 | Magna E.A. Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Vyučtovanie plynu preplatok | 3,20 vrátane DPH |
13/2012 Zmluva o dodávke plynu | 30.1.2014 | 12.2.2014 | ||
2014/14 | ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava |
35628383 | Vyučtovanie spotreby el. energie | 78,70 vrátane DPH |
14/2013 Zmluva o združenej dodávke el. energie | 15.1.2014 | 20.01.2014 | 11.2.2014 | |
2014/190 | 5S s.r.o. Bajkalská 5B, Bratislava |
36744271 | vzdelavanie - Manazerske zrucnosti | 118,80 vrátane DPH |
140/2014 | 4.6.2014 | 05.06.2014 | 8.7.2014 | |
2014/394 | 5S s.r.o. Bajkalská 5B, Bratislava |
36744271 | vzdelávanie Manažérske zručnosti | 118,80 vrátane DPH |
275/2014 | 11.12.2014 | 15.12.2014 | 16.1.2015 | |
2014/330 | 5S s.r.o. Bajkalská 5B, Bratislava |
36744271 | vzdelávanie manažerske zručnosti | 118,80 vrátane DPH |
241/2014 | 24.10.2014 | 30.10.2014 | 2.12.2014 | |
2014/41 | Websupport s.r.o. Staré Grunty 12, Bratislava |
36421928 | web stránka - custom hosting | 60,12 vrátane DPH |
28/2014 | 5.2.2014 | 11.02.2014 | 7.3.2014 | |
2014/382 | Ferro 3000- Szabó Jozef Mederčská 34, Komárno |
11713054 | záhradné náradie | 85,82 vrátane DPH |
288/2014 | 5.12.2014 | 08.12.2014 | 16.1.2015 | |
2014/298 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Zrážková voda | 193,45 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 1.10.2014 | 02.10.2014 | 5.11.2014 | |
2014/215 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Zrážková voda | 191,35 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 2.7.2014 | 07.07.2014 | 8.8.2014 | |
2014/108 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | zrážková voda | 189,25 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 1.4.2014 | 08.04.2014 | 19.5.2014 | |
2014/3 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | zrážková voda | 136,98 vrátane DPH |
22/99Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | 3.1.2014 | 08.01.2014 | 6.2.2014 |