Faktúry 2015 (DeD Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20150393  
     
bez DPH
       
20150392  
     
bez DPH
       
20150340  
     
bez DPH
       
20150313  
  Vyúčtovacia faktúra   
bez DPH
       
21540010/15 zálohová faktúra   Proeko s.r.o. Inštitút vzdelávania
Strmý vŕšok 18, Bratislava
  Odborný seminár - Zákon o pohľadávkach štátu konaný dňa 11.11.2015 v Bratislave  138,00 
vrátane DPH
  ponuka    06.11.2015 
20150180   BRILLOPTIK - Mikuláš Palášti
Vojenská ul. 2, 934 01 Levice
35041234  Okuliare R-11  64,00 
vrátane DPH
  38/2015  25.03.205  09.04.2015 
20150179   AFA s.r.o.
Stará Vajnorská 17B, Bratislava
35906171  Oblečenie R-2  99,80 
vrátane DPH
  36/2015  25.03.205  09.04.2015 
20150108   Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik-Miháliková
Dyčka 181, 952 01 Vráble
47613271  Ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy ul. Dlhá, Dyčka  50,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služby č. 3/2014    17.02.2014  25.02.2015 
20150618   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 0903/553976 za obdobie 15.9.-14.10.2015  26,09 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 5/2014    03.03.2014  29.10.2015 
20150016   lekáreň AESCULAP Pharm. Dr. Klara Ivkovičova
Vojenská ul. 2, 934 01 Levice
31140050  Lieky R-11  92,49 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 19/2014    09.10.2014  15.01.2015 
20150014   Bc. Jana Magdolénová
Belecká 374, 941 48 Podhájska
46680241  Služby v oblasti CO za mesiac december 2014  40,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti Co 1/2013    08.01.2015  15.01.2015 
20150013   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby kanc. ŽI  51,24 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní verejných služieb 20/2014,23/2014,28/2014    08.01.2015  15.01.2015 
20150012   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R-3  12,98 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2014    08.01.2015  15.01.2015 
20150011   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služba R-4  12,98 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 25/2014    08.01.2015  15.01.2015 
20150010   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R-2  18,25 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 27/2014    08.01.2015  15.01.2015 
20150009   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R-5  12,83 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 22/2014    08.01.2015  15.01.2015 
20150008   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R-6, R-7,R-8  49,56 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2014,21/2014,29/2014    08.01.2015  15.01.2015 
20150007   SEGAL Security s.r.o.
Priemyselná 2, 949 01 Nitra
00094901  Ochrana objektu cez SRP za mesiac december 2014  71,39 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojením na SRP 39/2008    08.01.2015  15.01.2015 
20150006   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-8  0,17 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 052/2014    08.01.2015  15.01.2015 
20150005   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-7  4,17 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 052/2014    08.01.2015  15.01.2015 
20150004   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-5  16,77 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 052/2014    08.01.2015  15.01.2015 
20150003   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-4  12,03 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 052/2014    08.01.2015  15.01.2015 
20150002   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-2  15,16 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 052/2014    08.01.2015  15.01.2015 
20150001   Bitcomp-Zoltán Bako
Levická 579, 952 01 Vráble
34518444  UTP patch kábel 3m+ servis a práca technika   52,30 
vrátane DPH
  167/2014,205/2014, 227/2014  08.01.2015  15.01.2015 
20150018   lekáreň AESCULAP Pharm. Dr. Klara Ivkovičova
Vojenská ul. 2, 934 01 Levice
31140050  Lieky R-9  31,66 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 19/2014    09.01.2015  15.01.2015 
20150017   lekáreň AESCULAP Pharm. Dr. Klara Ivkovičova
Vojenská ul. 2, 934 01 Levice
31140050  Lieky R-10  17,71 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 19/2014    09.01.2015  15.01.2015 
20150015   NITRAVEL s.r.o.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
47244691  Preprava osôb Žitavce - Levice - Tajov a späť v dňoch20.12.2014 a 29.12.2014  654,00 
vrátane DPH
  212/2014  09.01.2015  15.01.2015 
20150027   Diners Club CS s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Transakcie firemných kariet Diners Club  509,55 
vrátane DPH
zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010    12.01.2015  19.01.2015 
20150026   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilné služby  130,19 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 6/2014-13/201,15/2014    12.01.2015  19.01.2015 
20150025   COOP Jednota Nitra, SD
Štefánikova 54, 949 01 Nitra
00168874  Potraviny - rodina 8  24,34 
vrátane DPH
Kúpna zmluva 43/2013    12.01.2015  19.01.2015 
20150024   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  4483,94 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva 45/2014  1/2015 PAM  12.01.2015  19.01.2015 
20150023   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Zemný plyn Kpt. Nálepku 127, Levice  341,47 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 15/2012    12.01.2015  15.01.2015 
20150022   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné R8 Dyčka 106  16,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 1735/2010 68/2010    12.01.2015  15.01.2015 
20150021   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné stočne - Žitavce, Vráble, Dyčka  209,07 
vrátane DPH
Zmluva č. 1735/2010 68/2010    12.01.2015  15.01.2015 
20150020   Bitcomp s.r.o.
Levická 579, 952 01 Vráble
36783412  Služby Internet za mesiac január 2015  79,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet 32/2006    12.01.2015  15.01.2015 
20150019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina  1384,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013    12.01.2015  15.01.2015 
20150030   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina -vyúčtovanie  283,49 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013    14.01.2015  19.01.2015 
20150029   Pavel Bako - PESERVIS
Krátka 829/3, Vráble
17619793  Oprava automatickej práčky RD Hliníková 1332/34, Vráble oprava el. sporáka rodina - kaštieľ Žitavce   153,80 
vrátane DPH
  143/2014,3/2015  14.01.2015  19.01.2015 
20150028   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné - stočné RD Kpt. Nálepku, Levice  74,27 
vrátane DPH
Zmluva č. 474/11/LV 15/2011    14.01.2015  19.01.2015 
20150035   Kalná KTR s.r.o.
červenej armády 55, Kalná nad Hronom
36541940  Káblová televízia + internet MD Kalná nad Hronom  120,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb 4/2014    16.01.2015  19.01.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102