Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180203 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 16.7.-12.8.2018 | 20,56 vrátane DPH |
áno | 24.08.2018 | 31.08.2018 | 10.9.2018 | |
20180204 | St.Florian Štúrovo Sv. Štefana č. 41, 943 01 Štúrovo |
31419976 | služby BOZP a PO za 8/18 | 30,00 bez DPH |
áno | 31.08.2018 | 05.09.2018 | 22.10.2018 | |
20180206 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 9/18 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 03.09.2018 | 05.09.2018 | 22.10.2018 | |
20180205 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochr.majetku 8/18 | 46,80 vrátane DPH |
áno | 03.09.2018 | 05.09.2018 | 22.10.2018 | |
20180207 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 9/18 | 653,29 vrátane DPH |
P1397/2015 | 04.09.2018 | 10.09.2018 | 22.10.2018 | |
20180208 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup phm z 31.8.18 | 74,04 vrátane DPH |
áno | 05.09.2018 | 10.09.2018 | 22.10.2018 | |
201802011 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | popl. za telekom.služby 8/18 | 48,00 vrátane DPH |
áno | 06.09.2018 | 10.09.2018 | 22.10.2018 | |
20180210 | ZALA-BUS, s.r.o. Mužla 589, 94352 Mužla |
46726489 | preprava detí Jelenec tam 14.8. a späť 28.8.2018 | 330,00 bez DPH |
45/18 | 06.09.2018 | 10.09.2018 | 22.10.2018 | |
20180209 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | ESL za 9/18 | 1607,40 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 06.09.2018 | 10.09.2018 | 22.10.2018 | |
20180213 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné za 8/18 | 267,53 vrátane DPH |
áno | 10.09.2018 | 17.09.2018 | 22.10.2018 | |
20180212 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | prístup internetu za 8/18 | 81,73 vrátane DPH |
áno | 10.09.2018 | 17.09.2018 | 22.10.2018 | |
20180214 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | paušál MT za 8.9.-7.10.18 | 23,61 vrátane DPH |
áno | 11.09.2018 | 17.09.2018 | 22.10.2018 | |
20180216 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis za 9/18 | 36,00 bez DPH |
áno | 18.09.2018 | 21.09.2018 | 22.10.2018 | |
20180215 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotr.el.energie za 8/18 | 298,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E | 18.09.2018 | 21.09.2018 | 22.10.2018 | |
20180217 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 13.8.-9.9.2018 | 20,56 vrátane DPH |
áno | 19.09.2018 | 21.09.2018 | 22.10.2018 | |
20180221 | SPŠ strojnícka a elektrotechnická Ul.Františka Hečku 25, 934 47 Levice |
00420191 | ubytovanie dieťaťa za 10/18 | 18,00 bez DPH |
52/18 | 26.09.2018 | 27.09.2018 | 22.10.2018 | |
20180220 | SPŠ strojnícka a elektrotechnická Ul.Františka Hečku 25, 934 47 Levice |
00420191 | ubytovanie dieťaťa za 9/18 | 18,00 bez DPH |
52/18 | 26.09.2018 | 27.09.2018 | 22.10.2018 | |
20180219 | SPŠ strojnícka a elektrotechnická Ul.Františka Hečku 25, 934 47 Levice |
00420191 | strava dieťaťa za 10/18 | 29,80 bez DPH |
53/18 | 26.09.2018 | 27.09.2018 | 22.10.2018 | |
20180218 | SPŠ strojnícka a elektrotechnická Ul.Františka Hečku 25, 934 47 Levice |
00420191 | za stravu dieťaťa za 9/18 | 29,80 bez DPH |
53/18 | 26.09.2018 | 27.09.2018 | 22.10.2018 | |
20180224 | SBS EuroSecurity s.r.o. Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ochrana majetku 9/18 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 01.10.2018 | 08.10.2018 | 23.10.2018 | |
20180223 | Školská jedáleň-slov. Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí za 9/18 | 325,78 bez DPH |
49/18 | 01.10.2018 | 08.10.2018 | 23.10.2018 | |
20180222 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 10/18 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 01.10.2018 | 08.10.2018 | 23.10.2018 | |
20180225 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el.SP zam. na 10/18 | 1843,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 02.10.2018 | 09.10.2018 | 23.10.2018 | |
20180228 | Školská jedáleň-mad. Adyho 9, 943 01 Štúrovo |
36110744 | strava detí za 9/18 | 55,05 bez DPH |
48/18 | 03.10.2018 | 09.10.2018 | 23.10.2018 | |
20180227 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 18.,26. a 28.9.18 | 170,61 vrátane DPH |
áno | 03.10.2018 | 09.10.2018 | 23.10.2018 | |
20180226 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 10/18 | 653,29 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 03.10.2018 | 09.10.2018 | 23.10.2018 | |
20180232 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el. SP na 10/18 | 83,60 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 04.10.2018 | 09.10.2018 | 23.10.2018 | |
20180231 | St.Florian Štúrovo Sv. Śtefana 41, 943 01 Štúrovo |
31419976 | služby PO a BOZP za 9/18 | 30,00 vrátane DPH |
áno | 04.10.2018 | 09.10.2018 | 23.10.2018 | |
20180230 | Stredná odborná škola techniky a služieb Pod amfiteátrom č. 7, 934 01 Levice |
00893315 | strava dieťaťa za 9/18 | 8,33 bez DPH |
54/18 | 04.10.2018 | 09.10.2018 | 23.10.2018 | |
20180229 | Spojená škola internátna Rákocziho 1, 936 01 Šahy |
31874312 | strava detí za 9/18 | 117,90 bez DPH |
51/18 | 04.10.2018 | 09.10.2018 | 23.10.2018 | |
20180234 | Peter Kilar - KP Bau Gaštanova 937/10, 943 01 Štúrovo |
40885631 | Úprava odvodňovacieho kanála | 1 179,20 bez DPH |
59/18 | 05.10.2018 | 29.10.2018 | 23.10.2018 | |
20180233 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky - pevná sieť za 9/18 | 48,00 vrátane DPH |
áno | 05.10.2018 | 09.10.2018 | 23.10.2018 | |
20180236 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | internet na 10/18 | 81,73 vrátane DPH |
áno | 08.10.2018 | 18.10.2018 | 23.10.2018 | |
20180235 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis na 10/18 | 36,00 bez DPH |
áno | 08.10.2018 | 18.10.2018 | 23.10.2018 | |
20180238 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotreba el.en. za 9/18 | 365,22 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E | 11.10.2018 | 18.10.2018 | 23.10.2018 | |
20180237 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | paušál MT za za 10/18 | 21,56 vrátane DPH |
áno | 11.10.2018 | 18.10.2018 | 23.10.2018 | |
20180240 | PhDr.Pavol Lorenc Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava |
50441833 | Man.zruč.-3-dňové školenie | 126,00 bez DPH |
61/18 | 15.10.2018 | 18.10.2018 | 23.10.2018 | |
20180239 | Západoslovesnká vodár.spoloč. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra |
36550949 | vodné a stočné za 9/18 | 33é,11 vrátane DPH |
áno | 15.10.2018 | 18.10.2018 | 23.10.2018 | |
20180241 | Mgr.Hudeková Andrea Šafárikova 10, 017 08 Trnava |
37849263 | supervízia za 28.9.2018 | 186,00 bez DPH |
57/18 | 17.10.2018 | 18.10.2018 | 23.10.2018 | |
20180242 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 2.10.,4.10. a 9.10.2018 | 90,18 vrátane DPH |
áno | 18.10.2018 | 23.10.2018 | 23.10.2018 |