Faktúry 2019 (CDaR Levice, Ul. 29 augusta 76/60)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190197   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  vyúčtovacia faktúra za elektriku obdobie 11.09.2018 - 14.10.2019 ( Kpt.Nálepku 127, Levice)   -40,22 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018     02.12.2019  27.12.2019 
20190175   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  vyúčtovacia faktúra za elektriku obdobie 15.10.2018 - 14.10.2019 ( Úzka 2, Kalná nad Hronom, Levice)   -99,72 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018     04.11.2019  14.11.2019 
20190094   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice
36550949  vyúčtovanie vodné - stočné za obdobie od 09.11.2018-29.05.2019 Ul. 29. augusta č. 76/60, Levice   -309,49 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 23/2017     13.06.2019  13.06.2019 
20190210   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice
36550949  vyúčtovanie vodné - stočné za obdobie od 30.05.2019-15.11.2019 Ul. 29. augusta č. 76/60, Levice   -318,26 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 23/2017     09.12.2019  18.12.2019 
20190015   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plynu - (Kpt.Nálepku 127, Ul. 29.augusta č.76/60 Levice, Úzka 107, Kalná nad Hronom) 01.01.-31.12.2018  -801,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 17/2017     21.01.2019  09.02.2019 
20190046   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
50073028  letný tábor detí v termíne od 30.7.-13.8.2019 chatová oblasť pod Gýmešom, Jelenec 28/det  6664,00 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb 12/2019  11/2019  25.3.2019  04.07.2019 
20190193   TIOR s.r.o.
Janka Jesenského 6/217, 936 01 Šahy
36828823  oprava plochej strachy CDR Levice a menšie opravy na budove, Ul. 29 Augusta č. 76/60, Kpt. Nálepku 127   3942,24 
vrátane DPH
  41/2019  22.11.219  25.11.2019 
20190167   TIOR s.r.o.
Janka Jesenského 6/217, 936 01 Šahy
36828823  oprava jestvujúceho oplotenia CDR Levice   3559,87 
vrátane DPH
  40/2019  22.10.2019  28.10.2019 
20190106   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto
47079690  dobitie elektronických stravovacích poukážok 7/2019 (642ks)   2568,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, 18/2019   12/2019/PaM  03.07.2019  12.07.2019 
20190070   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto
47079690  dobitie elektronických stravovacích poukážok 5/2019 (629ks)   2516,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018  9/2019/PaM  06.05.2019  09.05.2019 
20190029   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
50073028  detský jarný tábor od 22.2.2019 - 2.3.2019 pre 16 deti v Radava, Penzión Lagáň   2448,00 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb 9/2019  5/2019  11.02.2019  15.02.2019 
20190155   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto
47079690  dobitie elektronických stravovacích poukážok   2433,18 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019   14/2019/PaM, 15/2019/PaM  08.10.2019  14.10.2019 
20190183   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto
47079690  dobitie elektronických stravovacích poukážok   2413,27 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019   16/2019  18.11.2019  20.11.2019 
20190139   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2339,92 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, 18/2019   13/2019  12.09.2019  18.09.2019 
20190004   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto
47079690  dobitie elektronických stravovacích poukážok 1/2019 (570 ks)   2280,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017, dodatok č.2 17/2018   1/2019/PaM  07.01.2019  14.01.2019 
20190087   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto
47079690  dobitie elektronických stravovacích poukážok 6/2019 (568ks)   2272,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018   11/2019/PaM  04.06.2019  06.06.2019 
20190057   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto
47079690  dobitie elektronických stravovacích poukážok 4/2019 (546ks)   2184,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018   7/219/PaM  05.04.2019  12.04.2019 
20130213   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto
47079690  dobitie elektronických stravovacích poukážok   2178,66 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019   17/2019/PaM  09.12.2019  10.12.2019 
20190039   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto
47079690  dobitie elektronických stravovacích poukážok 3/2019 (515 ks)   2060,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018  5/2019/PaM  01.03.2019  07.03.2019 
20190021   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto
47079690  dobitie elektronických stravovacích poukážok 2/2019 (482 ks)   1928,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017, dodatok č.2 17/2018   3/2019/PaM  05.02.2019  11.02.2019 
20190149   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
50073028  detský zimný tábor od 27.12.2019 do 05.01.2020 pre 18 deti v Radava, Penzión Lagáň = ubytovanie  1692,90 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 24/2019   39/2019  02.10.2019  23.10.2019 
20190219   TIOR s.r.o.
Janka Jesenského 6/217, 936 01 Šahy
36828823  oprava interieru v RD Kpt.Nálepku 127, Levice   1489,20 
vrátane DPH
  62/2019  11.12.2019  16.12.2019 
20190194   FAST PLUS, spol s.r.o.
Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, prevádzka PLANEO Elektro Levice
35712783  audiosystém SONY - 1ks, notebook Lenovo - 3ks   1476,90 
vrátane DPH
  58/2019  22.11.219  26.11.2019 
20190148   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
50073028  detský zimný tábor od 27.12.2019 do 05.01.2020 pre 18 deti v Radava, Penzión Lagáň = strava  1385,10 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 24/2019   39/2019  02.10.2019  14.10.2019 
20190205   GEMKO . TEKo, spol. s r.o.
ul. Svätoplukova č. 3, 979 01 Rimavská Sobota
36021717  pobyt deti CDR Levice v termíne 31.7.2020 - 12.08.2020 (13 osôb)  1000,00 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení letného pobytu 27/2019    04.12.2019  10.12.2019 
20190049   Relax Hotel s.r.o.
Jánska Dolina 2224, 032 03 Liptovský Ján
46780131  pobyt deti v termíne od 30.6.2019 do 6.7.2019v Dom pod Horou, Liptovský Ján  969,00 
vrátane DPH
  9/2019  01.04.2019  03.04.2019 
20190224   Thermoplyn s.r.o.
Komárňanská cesta 3, 940 01 Nové Zámky
46447938  dodanie materiálu a úprava UK podľa cenovej ponuky zo dňa 18.9.2019 ( RD Kpt.Nálepku 127)   941,72 
vrátane DPH
  68/2019  18.12.2019  19.12.2019 
20190222   TIOR s.r.o.
Janka Jesenského 6/217, 936 01 Šahy
36828823  dodávka a montáž interiérových žalúzií a sieťok v CDR Levice   900 
vrátane DPH
  63/2019  18.12.2019  19.12.2019 
20190196   TIOR s.r.o.
Janka Jesenského 6/217, 936 01 Šahy
36828823  rekonštrukcia terapeutickej miestnosti podľa cenovej ponuky zo dňa 18.11.2019 v priestoroch CDR Levice   899,70 
vrátane DPH
  59/2019  27.11.2019  28.11.2019 
20190218   Štefan Sabo
Notársky rad 212/4, 935 56 Mýtne Ludany
37726307  prenájom priestorov a didaktickej techniky pre školiace účely dňa 6.12.2019   859,00 
vrátane DPH
  49/2019  11.12.2019  12.12.2019 
20190226   MaH Nitra spol. s r.o.
Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava, prevádzka Nitra
35702451  základný nosič - 1ks, strešný box -1ks   794,40 
vrátane DPH
  70/2019  20.12.2019  20.12.2019 
20190052   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 4/2019   740,77 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 17/2017     05.04.2019  12.04.2019 
20190044   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 3/2019   740,77 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 17/2017     14.03.2019  12.03.2019 
2019007   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 2/2019   740,77 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 17/2017     08.02.2019  15.02.2019 
20190202   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 12/2019   723,64 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     04.12.2019  10.12.2019 
20190179   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 11/2019   723,64 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     08.11.2019  11.11.2019 
20190153   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 10/2019   723,64 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     04.10.2019  14.10.2019 
20190137   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 9/2019   723,64 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     05.09.2019  09.09.2019 
20190123   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 8/2019   723,64 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019    06.08.2019  13.08.2019 
20190111   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 7/2019   723,64 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     03.07.2019  12.07.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Levice, Ul.29.augusta 76/60

Tlačiť