Faktúry 2019 (CDaR Nitra, Dlhá 179)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190102   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Voda, zrážky, stočné  475,48 
vrátane DPH
101/2006    10.05.2019  15.05.2019 
20190083   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Voda, zrážky, stočné  739,72 
vrátane DPH
101/2006    10.04.2019  12.04.2019 
20190051   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Voda, zrážky, stočné  517,28 
vrátane DPH
101/2006    11.03.2019  20.03.2019 
20190030   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Voda, zrážky, stočné  514,90 
vrátane DPH
101/2006    11.02.2019  20.02.2019 
20190304   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky papier 150 bal.  520,49 
vrátane DPH
329/2016  155/2019  20.12.2019  23.12.2019 
20190109   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4 Premier  158,50 
vrátane DPH
329/2016  66/2019  23.05.2019  28.05.2019 
20190295   PERGAMON spol. s r.o.
Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery HP 6 ks  339,50 
vrátane DPH
333/2016  145/2019  19.12.2019  20.12.2019 
20190161   PERGAMON spol. s r.o.
Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3
31327681  Náplň do tlačiarne HP  61,56 
vrátane DPH
333/2016  88/2019  30.07.2019  31.07.2019 
20190079   PERGAMON spol. s r.o.
Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3
31327681  Toner HP  90,91 
vrátane DPH
333/2016  43/2019  08.04.2019  30.04.2019 
20190117   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP  4142,00 
vrátane DPH
334/2016  73/2019  04.06.2019  21.06.2019 
20190098   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP  4267,40 
vrátane DPH
334/2016  58/2019  06.05.2019  28.05.2019 
20190074   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP 4/2019  4123,00 
vrátane DPH
334/2016  48/2019  02.04.2019  30.04.2019 
20190058   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP - doplatok marec  60,80 
vrátane DPH
334/2016  36/2019  21.03.2019  25.03.2019 
20190047   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP  4020,40 
vrátane DPH
334/2016  28/2019  05.03.2019  25.03.2019 
20190034   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP - doplatok  76,00 
vrátane DPH
334/2016  22/2019  11.02.2019  20.02.2019 
20190024   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP  4088,80 
vrátane DPH
334/2016  16/2019  06.01.2019  20.02.2019 
20190007   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP - doplatok  72,20 
vrátane DPH
334/2016  5/2019  09.01.2019  28.01.2019 
20190005   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP  4446,00 
vrátane DPH
334/2016  2/2019  04.01.2019  28.01.2019 
20190216   IVES Košice
Čsl. armády 20, 041 18 Košice
00162957  STP APV WINASU  119,50 
vrátane DPH
348/2016    02.10.2019  ZF 19.09.2019 
20190040   Colonnade Insurance S.A.
Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice
50013602  Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom  105,46 
vrátane DPH
364/2017    25.02.2019  25.03.2019 
20190124   BTS NITRA, s.r.o.
Jurkovičova 29, 949 11 Nitra
44762739  Opakované školenie zamestnancov z predpisov BOZP, PO a školenie vedúcich zamestnancov, vykonanie cvičného požiarneho poplachu  202,80 
vrátane DPH
365/2017  77/2019  10.06.2019  14.06.2019 
20190090   BTS NITRA, s.r.o.
Jurkovičova 29, 949 11 Nitra
44762739  Vykonanie pravidelnej preventívnej protipožiarnej prehliadky Vykonanie pravidelnej kontroly stavu BOZP  90,00 
vrátane DPH
365/2017    30.04.2019  13.05.2019 
20190060   BTS NITRA, s.r.o.
Jurkovičova 29, 949 11 Nitra
44762739  Školenie zamestnancov pri nástupe do PP: BOZP, PO  48,00 
vrátane DPH
365/2017  42/2019  22.03.2019  29.03.2019 
20190031   BTS NITRA, s.r.o.
Jurkovičova 29, 949 11 Nitra
44762739  Školenie zamestnancov pri nástupe do PP - BOZP, PO  48,00 
vrátane DPH
365/2017  15/2019  11.02.2019  20.02.2019 
20190010   BTS NITRA, s.r.o.
Jurkovičova 29, 949 11 Nitra
44762739  Kontrola stavu BOZP, vykonanie pravidelnej preventívnej protipožiarnej prehliadky stav PO  90,00 
vrátane DPH
365/2017    11.01.2019  15.01.2019 
20190009   BTS NITRA, s.r.o.
Jurkovičova 29, 949 11 Nitra
44762739  Školenie zamestnancov pri nástupe do PP- BOZP, PO  24,00 
vrátane DPH
365/2017  4/2019  11.01.2019  15.01.2019 
20190112   Kozár Kozáz
Na výhone 95/8, Vinodol 951 06
32741910  Údržba softvéru WinAssu, údržba siete, nové prípojky na internet  849,66 
vrátane DPH
366/2017  67/2019  03.06.2019  21.06.2019 
20190026   Pavol Kozár
Na výhone 95/8, Vinodol 951 06
32741910  Upgrade sw WinAsu, uzatvorenie roka 2018 prechod do roka 2019, používateľské nastavenia, prepojenie na elektronickú schránku, Nastavenie Sw Softip, inštalácia doplnku DataExport do KB, nastavenie Sw zamestnanci   189,60 
vrátane DPH
366/2017  7/2019  07.02.2019  20.02.2019 
20190294   PERGAMON spol. s r.o.
Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery non HP 12 ks  772,56 
vrátane DPH
374/2017  144/2019  19.12.2019  20.12.2019 
20190253   PERGAMON spol. s r.o.
Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery Canon  251,52 
vrátane DPH
374/2017  130/2019  12.11.2019  18.11.2019 
20190162   PERGAMON spol. s r.o.
Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3
31327681  Náplne do tlačiarne non HP 5 ks  321,36 
vrátane DPH
374/2017  89/2019  30.07.2019  31.07.2019 
20190080   PERGAMON spol. s r.o.
Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery non HP 5ks  321,36 
vrátane DPH
374/2017  44/2019  08.04.2019  30.04.2019 
20190001   SATRO s.r.o.
Hodonínska 25, 841 03 Bratislava
31335161  Digitálna televízia, prenájom zariadení  183,96 
vrátane DPH
383/2017    03.01.2019  15.01.2019 
20190196   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefóny  148,18 
vrátane DPH
384, 386, 387, 394,395,396/2018    12.09.2019  19.09.2019 
20190103   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefóny  85,19 
vrátane DPH
384, 386, 387, 394,395,396/2018    13.05.2019  28.05.2019 
20190085   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefóny  86,60 
vrátane DPH
384, 386, 387, 394,395,396/2018    12.04.2019  30.04.2019 
20190055   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefóny  85,62 
vrátane DPH
384, 386, 387, 394,395,396/2018    14.03.2019  25.03.2019 
20190039   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefóny  85,70 
vrátane DPH
384, 386, 387, 394,395,396/2018    14.02.2019  25.02.2019 
20190012   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefóny  85,75 
vrátane DPH
384, 386, 387, 394,395,396/2018    15.01.2019  28.01.2019 
20190254   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefóny  148,56 
vrátane DPH
384, 386, 387, 394,395,396/2018, Dohoda o hromadnom prevode práv    13.11.2019  18.11.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Nitra, Dlhá 179

Tlačiť