Faktúry 2019 (CDaR Nitra, Dlhá 179)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190281   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Elektrika  779,41 
vrátane DPH
457/2019    11.12.2019  13.12.2019 
20190283   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefóny  148,49 
vrátane DPH
456/2019    12.12.2019  16.12.2019 
20190267   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefón  1,00 
vrátane DPH
456/2019    25.11.2019  28.11.2019 
20190265   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefón  1,00 
vrátane DPH
456/2019    25.11.2019  28.11.2019 
20190207   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Zabezpečenie výkonu ZO pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti  180,00 
vrátane DPH
453/2019    24.09.2019  27.09.2019 
20190255   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Elektrika  411,66 
vrátane DPH
451, 452/2019    13.11.2019  18.11.2019 
20190276   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP   4534,71 
vrátane DPH
447/2019    5.12.2019  13.12.2019 
20190247   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP - odobratá strava  4599,16 
vrátane DPH
447/2019    07.11.2019  18.11.2019 
20190221   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP  4969,21 
vrátane DPH
447/2019    07.10.2019  16.10.2019 
20190194   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP  3551,67 
vrátane DPH
447/2019    10.09.2019  19.09.2019 
20190175   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP  3341,38 
vrátane DPH
447/2019    13.08.2019  21.08.2019 
20190144   Best Camp, s.r.o.
Podlavická cesta 6452/29, 974 09 Banská Bystrica
50899821  Strava a ubytovanie pre 10 detí v letnom tábore v Bystrej  2800 
vrátane DPH
446/2019    02.07.2019  11.07.2019 
20190140   Nádej do života, občianske združenie
Riazanska 56, 831 02 Bratislava
52204502  Pobyt a stravu pre 10 detí na letnej akadémii tábor  2550,00 
vrátane DPH
445/2019    01.07.2019  11.07.2019 
20190177   Gamax s.r.o.
Kríková 696/15, 94907 Nitra
36562700  Modernizácia interiérových priestorov  7337,29 
vrátane DPH
443/2019    15.08.2019  20.08.2019 
20190286   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plyn  662,85 
vrátane DPH
439/2019    12.12.2019  18.12.2019 
20190278   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  1373,44 
vrátane DPH
439/2019    9.12.2019  13.12.2019 
20190145   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  1373,44 
vrátane DPH
439/2019    02.07.2019  11.07.2019 
20190250   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn vyúčtovanie za obdobie 01/2019-04/2019 nedoplatok  1464,13 
vrátane DPH
439,438/2019    07.11.2019  11.11.2019 
20190249   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plynu za obdobie 05/2019 -10/2019 preplatok  -3714,85 
vrátane DPH
439,438/2019    07.11.2019  06.11.2019 
20190187   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  1373,44 
vrátane DPH
439,438/2019    04.09.2019  11.09.2019 
20190167   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  1373,44 
vrátane DPH
439,438/2019    05.08.2019  14.08.2019 
20190242   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  1373,44 
vrátane DPH
438,439/2019    05.11.2019  07.11.2019 
20190217   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  1373,44 
vrátane DPH
438,439/2019    02.10.2019  11.10.2019 
20190176   Gamax s.r.o.
Kríková 696/15, 94907 Nitra
36562700  Oprava interiérových priestorov  19639,57 
vrátane DPH
437/2019    15.08.2019  20.08.2019 
20190272   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  70,80 
vrátane DPH
434/2019    5.12.2019  06.12.2019 
20190261   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  70,80 
bez DPH
434/2019    22.11.2019  25.11.2019 
20190214   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  70,80 
vrátane DPH
434/2019    01.10.2019  11.10.2019 
20190185   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  70,80 
vrátane DPH
434/2019    04.09.2019  11.09.2019 
20190165   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  70,80 
vrátane DPH
434/2019    01.08.2019  14.08.2019 
20190121   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  1373,44 
vrátane DPH
431/2018    06.06.2019  14.06.2019 
20190099   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  1373,44 
vrátane DPH
431/2018    06.05.2019  15.05.2019 
20190073   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  1428,92 
vrátane DPH
431/2018    02.04.2019  12.04.2019 
20190045   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  1428,92 
vrátane DPH
431/2018    05.03.2019  13.03.2019 
20190033   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  1428,92 
vrátane DPH
431/2018    11.02.2019  15.02.2019 
20190003   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrika  1268,82 
vrátane DPH
431/2018    03.01.2019  15.01.2019 
20190280   Lindstrőm, s.r.o.
Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  13,46 
vrátane DPH
424/2018    10.12.2019  13.12.2019 
20190256   Lindstrőm, s.r.o.
Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  13,46 
vrátane DPH
424/2018    13.11.2019  18.11.2019 
20190228   Lindstrőm, s.r.o.
Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohože  18,72 
vrátane DPH
424/2018    16.10.2019  23.10.2019 
20190198   Lindstrőm, s.r.o.
Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  13,46 
vrátane DPH
424/2018    18.09.2019  19.09.2019 
20190182   Lindstrőm, s.r.o.
Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  13,46 
vrátane DPH
424/2018    22.08.2019  23.08.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Nitra, Dlhá 179

Tlačiť