Faktúry 2019 (CDaR Nitra, Dlhá 179)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190249   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plynu za obdobie 05/2019 -10/2019 preplatok  -3714,85 
vrátane DPH
439,438/2019    07.11.2019  06.11.2019 
20190176   Gamax s.r.o.
Kríková 696/15, 94907 Nitra
36562700  Oprava interiérových priestorov  19639,57 
vrátane DPH
437/2019    15.08.2019  20.08.2019 
20190177   Gamax s.r.o.
Kríková 696/15, 94907 Nitra
36562700  Modernizácia interiérových priestorov  7337,29 
vrátane DPH
443/2019    15.08.2019  20.08.2019 
20190065   All Public Service s.r.o.
Zlievarenská 1/227, 949 01 Nitra
44928220  Oprava havarovaného auta Opel  5708,37 
vrátane DPH
  27/2019  28.03.2019  29.03.2019 
20190310   Maskul s.r.o.
Narcisova 2953/58, 949 01 Nitra
52451739  Stavebné práce oprava 4x kúpeľňa, vymaľovanie schodiska, oprava stropu, oprava skladu, šatníka  5000,00 
vrátane DPH
  150/2019  27.12.2019  30.12.2019 
20190221   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP  4969,21 
vrátane DPH
447/2019    07.10.2019  16.10.2019 
20190247   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP - odobratá strava  4599,16 
vrátane DPH
447/2019    07.11.2019  18.11.2019 
20190276   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP   4534,71 
vrátane DPH
447/2019    5.12.2019  13.12.2019 
20190005   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP  4446,00 
vrátane DPH
334/2016  2/2019  04.01.2019  28.01.2019 
20190098   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP  4267,40 
vrátane DPH
334/2016  58/2019  06.05.2019  28.05.2019 
20190117   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP  4142,00 
vrátane DPH
334/2016  73/2019  04.06.2019  21.06.2019 
20190074   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP 4/2019  4123,00 
vrátane DPH
334/2016  48/2019  02.04.2019  30.04.2019 
20190024   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP  4088,80 
vrátane DPH
334/2016  16/2019  06.01.2019  20.02.2019 
20190047   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP  4020,40 
vrátane DPH
334/2016  28/2019  05.03.2019  25.03.2019 
20190311   MEDUG s.r.o.
Narcisova 2953/58, 949 01 Nitra
52483037  Vstavaná skriňa 2 ks, Skriňa policová šatník 2 ks, skriňa policová sklad 2 ks, Interierové dvere 8 ks  4000,00 
vrátane DPH
  152/2019  27.12.2019  30.12.2019 
20190194   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP  3551,67 
vrátane DPH
447/2019    10.09.2019  19.09.2019 
20190175   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ESP  3341,38 
vrátane DPH
447/2019    13.08.2019  21.08.2019 
20190262   Stanislav Porubský
Višňova 33, 949 01 Nitra
32754531  Odborné skúšky plynového zariadenia  2949,60 
vrátane DPH
  116/2019  22.11.2019  25.11.2019 
20190291   Vladimír Behinský - Rebels
Čajkovského 8, 949 11 Nitra
14407612  Odborné skúšky a odborná prehliadka elektroinštalácie  2944,92 
vrátane DPH
  139/2019  17.12.2019  18.12.2019 
20190144   Best Camp, s.r.o.
Podlavická cesta 6452/29, 974 09 Banská Bystrica
50899821  Strava a ubytovanie pre 10 detí v letnom tábore v Bystrej  2800 
vrátane DPH
446/2019    02.07.2019  11.07.2019 
20190140   Nádej do života, občianske združenie
Riazanska 56, 831 02 Bratislava
52204502  Pobyt a stravu pre 10 detí na letnej akadémii tábor  2550,00 
vrátane DPH
445/2019    01.07.2019  11.07.2019 
20190224   Vladimír Behinský - Rebels
Čajkovského 8, 949 11 Nitra
1440707612  Oprava elektroinštalácie  1761,76 
vrátane DPH
  13/2019  08.10.2019  16.10.2019 
20190297   NAY a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
35739487  Elektrospotrebiče: rýchlo varná kanvica 5ks, kávovar, tyčový mixér, sušič na vlasy 2 ks, mlynček na mäso, chladnička 2 ks, mikrovlná rúra  1606,63 
vrátane DPH
  157/2019  19.12.2019  20.12.2019 
20190250   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn vyúčtovanie za obdobie 01/2019-04/2019 nedoplatok  1464,13 
vrátane DPH
439,438/2019    07.11.2019  11.11.2019 
20190073   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  1428,92 
vrátane DPH
431/2018    02.04.2019  12.04.2019 
20190045   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  1428,92 
vrátane DPH
431/2018    05.03.2019  13.03.2019 
20190033   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  1428,92 
vrátane DPH
431/2018    11.02.2019  15.02.2019 
20190278   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  1373,44 
vrátane DPH
439/2019    9.12.2019  13.12.2019 
20190242   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  1373,44 
vrátane DPH
438,439/2019    05.11.2019  07.11.2019 
20190217   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  1373,44 
vrátane DPH
438,439/2019    02.10.2019  11.10.2019 
20190187   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  1373,44 
vrátane DPH
439,438/2019    04.09.2019  11.09.2019 
20190167   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  1373,44 
vrátane DPH
439,438/2019    05.08.2019  14.08.2019 
20190145   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  1373,44 
vrátane DPH
439/2019    02.07.2019  11.07.2019 
20190121   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  1373,44 
vrátane DPH
431/2018    06.06.2019  14.06.2019 
20190099   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  1373,44 
vrátane DPH
431/2018    06.05.2019  15.05.2019 
20190003   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrika  1268,82 
vrátane DPH
431/2018    03.01.2019  15.01.2019 
20190201   Tapex, spol. s r.o.
Koceľova 8, 949 01 Nitra
36526801  Notebook Acer Swift3, Office home and business, tlačiareň Brother, kábel USB  1119,77 
vrátane DPH
  114/2019  19.09.2019  27.09.2019 
20190017   Vladimír Behinský - Rebels
Čajkovského 8, 949 11 Nitra
1440707612  Revízia prenosných elektrospotrebičov a náradia  1043,64 
vrátane DPH
  8/2019  25.01.2019  31.01.2019 
20190312   Miroslav Žikavský
Jánošíkova 22, 940 78 Nové Zámky
436581848  Posteľ, policová zostava, písací stôl  1000,00 
vrátane DPH
  163/2019  27.12.2019  30.12.2019 
20190225   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Voda, zrážky, stočné  991,20 
vrátane DPH
101/2006    10.10.2019  16.10.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Nitra, Dlhá 179

Tlačiť