Faktúry 2020 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20200087   B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
44413467  sejf na kľúče + kľúčenky  96,00 
bez DPH
  11/2020  23.04.2020  27.04.2020 
20200086   Spojená škola internátna
Rákócziho 1, 936 01 Šahy
31874312  strava detí za 03/2020  21,60 
bez DPH
  50/19  21.04.2020  27.04.2020 
20200085   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  paušál MTza 8.4.-7.5.2020  71,95 
bez DPH
áno    14.04.2020  27.04.2020 
20200084   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  odobratá strava zam. 03/2020  1932,01 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    09.04.2020  14.04.2020 
20200083   SOŠ techniky a služieb
Pod amfiteátrom č. 7, 934 01 Levice
00893315  strava detí 03/2020  2,66 
bez DPH
  54/19  09.04.2020  14.04.2020 
20200082   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef. poplatky za 03/2020  34,00 
bez DPH
áno    09.04.2020  14.04.2020 
20200081   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  spotr. el. energie za 03/2020  358,42 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    09.04.2020  14.04.2020 
20200080   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis a servis PC   76,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/2020    08.04.2020  14.04.2020 
20200079   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky
36550949  predd. platby za vodné a stočné 04/20  280,00 
bez DPH
Zmluva č.7/1000121200    23.01.2020  14.04.2020 
20200078   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  predd.platby na el. en. 4/20  100,00 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  14.04.2020 
20200077   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup na internet za 03/20  82,73 
bez DPH
áno    07.04.2020  08.04.2020 
20200076   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM za 16., 26. a 31.3.2020  68,01 
bez DPH
áno    06.04.2020  08.04.2020 
20200075   Školská jedáleň maď.
Adyho9, 943 01 Štúrovo
36110744  strava detí za 03/2020  2,16 
bez DPH
  48/19  06.04.2020  08.04.2020 
20200074   Mira Office s.r.o.
Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce
36761176  dezinfekčné mydlo  150,00 
bez DPH
  10/2020  03.04.2020  08.04.2020 
20200073   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 04/2020  1064,79 
bez DPH
Zmluva č. P3430/2019    02.04.2020  03.04.2020 
20200072   Školská jedáleň - slov.
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  strava detí 03/2020  26,00 
bez DPH
  49/19  02.04.2020  03.04.2020 
20200071   SBS Eurosecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochranu majetku 3/20  48,00 
bez DPH
Zmluva č. 567/2020    02.04.2020  03.04.2020 
20200070   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží za 24.2.-22.3.20  23,33 
bez DPH
áno    01.04.2020  03.04.2020 
20200069   Osobný údaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodp. osoby za 4/20  36,00 
bez DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    01.04.2020  03.04.2020 
20200068   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  pp el. energie za 03/20  100,00 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.012020  16.03.2020 
20200067   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky
36550949  predd. za vodné a stočné 03/20  280,00 
bez DPH
Zmluva č.7/1000121200    03.10.2019  16.03.2020 
20200066   Kominárstvo Štúrovo s.r.o.
Petofiho 862/28, 943 01 Štúrovo
50138961  kominárske práce  61,92 
bez DPH
  5/20  16.03.2020  17.03.2020 
20200065   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  spotr. el. en. za 02/20  357,69 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    16.03.2020  17.03.2020 
20200064   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  paušál MT 8.3. - 7.4.20  71.69 
bez DPH
RD č. 28203/2017    10.03.2020  17.03.2020 
20200063   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  strava zam. za 02/20  1957,39 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    09.03.2020  10.03.2020 
20200062   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel. polplatky za 02/20  34,00 
bez DPH
áno    09.03.2020  10.03.2020 
20200061   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
00500801  strava detí za 03/20  147,94 
bez DPH
  58/19  09.03.2020  10.03.2020 
20200060   Stredná odborná škola stavebná
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
00893421  za ubytovanie žiaka nov. a dec. 2019  44,00 
bez DPH
  56/19  09.03.2020  10.03.2020 
20200059   Stredná odborná škola stavebná
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
00893421  za stravu žiada za nov. a dec. 2019  50,36 
bez DPH
  56/19  09.03.2020  10.03.2020 
20200058   Obchodná akadémia
K.Kittenbergera 2, 934 01 Levice
00161934  za ubytovanie študentov za 03/20  50,00 
bez DPH
  46/19  09.03.2020  10.03.2020 
20200057   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup na internet 2/20  82,73 
bez DPH
áno    06.03.2020  10.03.2020 
20200056   Spojená škola internátna
Rákócziho 1, 936 01 Šahy
31874312  strava detí 02/20  45,76 
bez DPH
  50/19  06.03.2020  10.03.2020 
20200055   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 19. a 28. 2.2020  51,56 
bez DPH
áno    04.03.2020  10.03.2020 
20200054   SOŠ techniky a služieb
Pod amfiteátrom č. 7, 934 01 Levice
00893315  strava detí za 02/20  9,31 
bez DPH
  45/19  04.03.2020  10.03.2020 
20200053   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis IT  51,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/2020    04.03.2020  10.03.2020 
20200052   Školská jedáleň - slov.
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  strava detí ua 02/20  45,50 
bez DPH
  49/19  04.03.2020  10.03.2020 
20200051   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt. el. energie za 1/20  465,57 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    12.002.2020  18.02.2020 
20200050   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  paušál MT a internet 8.2. - 7.3.2020  75,50 
bez DPH
RD č. 28203/2017    11.02.2020  18.02.2020 
20200049   Školská jedáleň maď.
Adyho9, 943 01 Štúrovo
36110744  strava detí za 01/20  4,32 
bez DPH
48/19    10.02.2020  18.02.2020 
20200048   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
50073028  za stravu detí v LT od 27.7.-10.8.2020  1344,00 
bez DPH
Zmluva č. 4/2020    03.03.2020  16.07.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť