Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20200129   ZVS, a.s. odštepný závod TO
Topoľčany		 36550949  Vyúčtovanie vody k 30.06.2020 RD Muškátová  -54,08 
vrátane DPH		 TO/2019/144-4    23.07.2020  13.08.2020  10.8.2020 
20200217   Stredoslovenská energetika, a.s.
Žilina		 51865467  Vyúčtovanie elektrickej energie za október Kalinčiakova   62,40 
vrátane DPH		 TO/2019/00238-1    13.11.2020  20.11.2020  20.11.2020 
20200199   Stredoslovenská energetika, a.s.
Žilina		 51865467  Vyúčtovanie el. energie Snežienková   201,38 
vrátane DPH		 TO/2019/00238-1    27.10.2020  29.10.2020  30.10.2020 
20200198   Stredoslovenská energetika, a.s.
Žilina		 51865467  Vyúčtovanie el. energie Narcisová  110,84 
vrátane DPH		 TO/2019/00238-1    27.10.2020  29.10.2020  30.10.2020 
20200197   Stredoslovenská energetika, a.s.
Žilina		 51865467  Vyúčtovanie el. energie Muškátová  96,42 
vrátane DPH		 TO/2019/00238-1    27.10.2020  29.10.2020  30.10.2020 
20200184   Stredoslovenská energetika, a.s.
Žilina 		51865467  Vyúčtovanie el. energie za september 2020 Kalinčiakova   42,42 
vrátane DPH		 TO/2019/00238-1    13.10.2020  16.10.2020  19.10.2020 
20200162   Stredoslovenská energetika, a.s.
Žilina		 51865467  Vyúčtovanie el. energie za august 2020 Kalinčiakova  35,40 
vrátane DPH		 TO/2019/00238-1    16.09.2020  21.09.2020  25.9.2020 
20200142   Stredoslovenská energetika, a.s.
Žilina		 51865467  Vyúčtovanie el. energie za júl 2020 Kalinčiakova   32,75 
vrátane DPH		 TO/2019/00238-1    11.08.2020  13.08.2020  11.8.2020 
20200124   SSE Stredoslovenská energetika
Žilina		 51865467  Vyúčtovanie el. energie za jún 2020 Kalinčiakova   42,93 
vrátane DPH		 TO/2019/00238-1    14.07.2020  22.07.2020  17.7.2020 
20200104   SSE Stredoslovenská energetika
Žilina		 51865467  Vyúčtovanie el. energie za máj 2020 Kalinčiakova  50,03 
vrátane DPH		 TO/2019/00238-1    12.06.2020  18.06.2020  12.6.2020 
20200088   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina		 51865467  Vyúčtovanie el. energie za apríl 2020   52,65 
vrátane DPH		 TO/2019/00238-1    14.05.2020  19.05.2020  15.5.2020 
20200066   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina		 51865467  Vyúčtovanie el. energie za marec 2020 Kalinčiakova  67,00 
vrátane DPH		 TO/2019/00238-1    16.04.2020  20.04.2020  20.4.2020 
20200047   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina		 51865467  Vyúčtovanie el. energie za mesiac február 2020 Kalinčiakova   59,64 
vrátane DPH		 TO/2019/00238-1    13.03.2020  18.03.2020  13.3.2020 
20200036   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina		 51865467  Vyúčtovanie el. energie za január 2020 Snežienková   54,40 
vrátane DPH		 TO/2019/00238-1    25.02.2020  27.02.2020  28.2.2020 
20200030   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina		 51865467  Vyúčtovanie el. energie za január 2020 Kalinčiakova   75,09 
vrátane DPH		 TO/2019/00238-1    12.02.2020  18.02.2020  14.2.2020 
20200014   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina		 51865467  Vyúčtovanie el. energie za rok 2019 Kalinčiakova  164,14 
vrátane DPH		 TO/2019/00238-1    14.01.2020  20.01.2020  14.2.2020 
20200013   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina		 51865467  Vyúčtovanie el. energie za rok 2019 Muškátová  146,62 
vrátane DPH		 TO/2019/00238-1    14.01.2020  20.01.2020  14.2.2020 
20200012   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina		 51865467  Vyúčtovanie el. energie za rok 2019 Narcisova   175,13 
vrátane DPH		 TO/2019/00238-1    14.01.2020  20.01.2020  14.2.2020 
202000011   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina 		51865467  Vyúčtovanie el. energie za rok 2019 Snežienková  209,35 
vrátane DPH		 TO/2019/00238-1    14.01.2020  20.01.2020  14.2.2020 
20200190   PERGAMON spol. s r.o.
Bratislava		 31327681  Tonery Laser Jet  387,48 
vrátane DPH		 TO/2019/00237-1    22.10.2020  28.10.2020  30.10.2020 
20200086   Pergamon spol. s r.o.
Bratislava		 31327681  Toner do tlačiarne Laser Jet P3015   165,14 
vrátane DPH		 TO/2019/00237-1    13.05.2020  19.05.2020  15.5.2020 
20200082   Pergamon spol. s r.o.
Bratislava		 31327681  Toner do tlačiarne   57,19 
vrátane DPH		 TO/2019/00237-1    07.05.2020  19.05.2020  12.5.2020 
20200255   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Hodnota odobratej stravy za november 2020  2153,24 
bez DPH		 TO/2019/00204-1    09.12.2020  11.12.2020  17.12.2020 
20200210   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Hodnota odobratej stravy za október 2020  2718,33 
bez DPH		 TO/2019/00204-1    05.11.2020  11.11.2020  20.11.2020 
20200178   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy za 9/2020  1824,30 
bez DPH		 TO/2019/00204-1    7.10.2010  13.10.2020  19.10.2020 
20200157   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Hodnota odobratej stravy za august 2020  1921,53 
bez DPH		 TO/2019/00204-1    07.09.2020  23.09.2020  17.9.2020 
20200139   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Hodnota odobratej stravy za júl 2020  1956,24 
bez DPH		 TO/2019/00204-1    05.08.2020  25.08.2020  10.8.2020 
20200122   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Hodnota odobratej stravy za jún 2020   2303,90 
bez DPH		 TO/2019/00204-1    09.07.2020  22.07.2020  17.7.2020 
20200101   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Hodnota odobratej stravy za máj 2020  2140,02 
bez DPH		 TO/2019/00204-1    05.06.2020  25.06.2020  12.6.2020 
20200081   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Hodnota odobratej stravy za apríl 2020  2356,12 
bez DPH		 TO/2019/00204-1    06.05.2020  19.05.2020  12.5.2020 
20200065   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Hodnota odobratej stravy za marec 2020  2516,19 
bez DPH		 TO/2019/00204-1    08.04.2020  17.04.2020  20.4.2020 
20200045   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy za mesiac február 2020  2206,99 
bez DPH		 TO/2019/00204-1    10.03.2020  17.03.2020  11.3.2020 
20200025   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Odobratá strava za január 2020  2177,57 
vrátane DPH		 TO/2019/00204-1    06.02.2020  26.02.2020  14.2.2020 
20200008   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Stravné lístky za december 2019  2708,56 
vrátane DPH		 TO/2019/00204-1    08.01.2020  15.01.2020  14.2.2020 
20200095   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za jún 2020  42,00 
vrátane DPH		 TO/2019/00188-1    01.06.2020  05.06.2020  12.6.2020 
20200074   Osobnyudaj.sk
Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za máj 2020   42,00 
vrátane DPH		 TO/2019/00188-1    04.05.2020  06.05.2020  12.5.2020 
20200056   Osobnyudaj.sk
Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za apríl 2020  42,00 
vrátane DPH		 TO/2019/00188-1    01.04.2020  06.04.2020  20.4.2020 
20200037   Osobnyudaj.sk
Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za marec 2020  42,00 
vrátane DPH		 TO/2019/00188-1    02.03.2020  05.03.2020  11.3.2020 
20200020   Osobnyudaj.sk
Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 2/2020  42,00 
vrátane DPH		 TO/2019/00188-1    03.02.2020  07.02.2020  14.2.2020 
20200002   Osobnyudaj.sk
Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za január 2020  42,00 
vrátane DPH		 TO/2019/00188-1    02.01.2020  08.01.2020  3.1.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295

Tlačiť